金属冶炼企业执法人员检查表.doc

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1、金属冶炼企业执法人员检查表金属冶炼企业执法人员检查表序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法1责任体系建立健全企业 的安全生产责 任制情况，层 层签订安全生 产责任制情况。生产经营单位应当建立、健全安全生产 责任制度，实行全员安全生产责任制， 明确生产经营单位主要负责人、其他负 责人、职能部门负责人、生产车间（区 队）负责人、生产班组负责人、一般从 业人员等全体从业人员的安全生产责任。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定 （省政府 第 260 号）第 六条检查企业的安全 生产责任制文本 和责任状。2组织机构按规定设置安 全管理机构或 配备

2、安全管理 人员情况。金属冶炼企业应当按照下列规定设置安 全生产管理机构或者配备安全生产管理 人员：（一）从业人员不足 100 人的， 应当配备专职安全生产管理人员；（二） 从业人员在 100 人以上不足 300 人的， 应当设置安全生产管理机构，并配备 2 名以上专职安全生产管理人员，其中至 少应当有 1 名注册安全工程师；（三） 从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府第 260 号）第九条检查企业员工花 名册、安全管理 机构或配备安全 管理人员的文件 和配备注册安全 工程师的文件序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准

3、检查依据检查依据检查方法检查方法应当设置专门的安全生产管理机构，并 按不低于从业人员 5但最低不少于 3 名 的比例配备专职安全生产管理人员，其 中至少应当有 2 名注册安全工程师； （四）从业人员在 1000 人以上的，应当 设置专门的安全生产管理机构，并按不 低于从业人员 5的比例配备专职安全生 产管理人员，其中至少应当有 3 名注册 安全工程师。设立安全生产 委员会并定期 召开会议情况。从业人员在 300 人以上的金属冶炼企业 应当建立本单位的安全生产委员会。安 全生产委员会每季度至少召开 1 次会议， 会议应当有书面记录。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定 （省政府 第 26

4、0 号）第 十三条检查设立安全生 产委员会的文件， 查阅安全委员会 会议纪要。2组织机构配备安全总监 情况从业人员在 300 人以上的金属冶炼企业 应当设置安全总监。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定 （省政府检查配备安全总 监的文件。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法第 260 号）第 十二条年度安全培训 计划制定情况企业应将安全培训工作纳入本单位工作 计划并保证安全培训工作所需资金。生产经营单 位安全培训规 定 （国家安监 总局 3 号令） 第二十一条查阅企业的年度 安全生产培训计 划主要负责人和 安全管理人员 培训情况金属冶

5、炼企业的主要负责人和安全生产 管理人员，应当由主管的负有安全生产 监督管理职责的部门对其安全生产知识 和管理能力考核合格。安全生产法 第二十四条第 二款查看负责人和安 全管理人员的培 训合格证书。33安全培训安全培训从业人员安全 生产教育和培 训档案生产经营单位应当建立安全生产教育 和培训档案，如实记录安全生产教育和 培训的时间、内容、参加人员以及考核 结果等情况。 生产经营单位从业人员是指该单位从 事生产经营活动的所有人员，包括主要 负责人、安全管理人员、特种作业人员、 其他负责人、其他管理人员、技术人员 和各岗位的工人以及临时聘用的人员。生产经营单位 安全培训规定 （国家安监总 局 3 号

6、令）第 二十二条、第 三十二条。查阅企业安全培 训档案，查看相 关记录是否齐全、 培训范围是否符 合要求。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法特种作业人员 培训档案和持 证上岗情况生产经营单位应当加强对本单位特种 作业人员的管理，建立健全特种作业人 员培训、复审档案。 特种作业人员必须经专门的安全技术 培训并考核合格，取得中华人民共和 国特种作业操作证后，方可上岗作业。特种作业人 员安全技术培 训考核管理规 定 （国家安监 总局 30 号令） 第五条、第三 十四条检查企业特种 作业人员档案； 现场抽查部分 特种作业人员信 息是否与台账一 致。

7、序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法4三同时管理新（改、扩） 建金属冶炼工 程项目的安全 设施与主体工 程同时设计、 同时施工、同 时投入生产和 使用，以及按 规定办理设计 审查和竣工验 收的情况金属冶炼建设项目在进行可行性研究 时，生产经营单位应当按照国家规定， 进行安全预评价。 金属冶炼建设项目安全设施设计完成 后，生产经营单位应当按照本办法第五 条的规定向安全生产监督管理部门提出 审查申请。 金属冶炼建设项目安全设施竣工或者 试运行完成后，生产经营单位应当委托 具有相应资质的安全评价机构对安全设 施进行验收评价，并编制建设项目安全 验收

8、评价报告。建设项目竣工投入生产 或者使用前，生产经营单位应当组织对 安全设施进行竣工验收，并形成书面报 告备查。建设项目安 全设施“三同 时”监督管理 办法 （国家安 监总局 36 号令） 第七条、第十 二条、第二十 二条、第二十 三条。查看企业建设项 目的安全预评价 报告、安全设施 设计、项目立项 文件、安监部门 审查意见、验收 评价报告以及安 全设施竣工验收 的书面报告。5重大危险源重大危险源登 记建档情况生产经营单位对重大危险源应当登记建 档，进行定期检测、评估、监控安全生产法 第三十七条第 一款查看企业重大危 险源相关档案资 料序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检

9、查依据检查依据检查方法检查方法重大危险源备 案情况生产经营单位应当按照国家有关规定 将本单位重大危险源及有关安全措施、 应急措施报有关地方人民政府安全生产 监督管理部门和有关部门备案。 企业完成重大危险源安全评估报告或 者安全评价报告后 15 日内，应当填写重 大危险源备案申请表，连同重大危险源 档案材料报送所在地县级安监部门备案。安全生产 法第三十七 条第二款， 危险化学 品重大危险源 监督管理暂行 规定 （国家安 监总局 40 号令） 第二十三条查看企业的重大 危险源备案回执。重大危险源应 急预案和演练 情况应当依法制定重大危险源事故应急预 案， 应当制定重大危险源事故应急预案演 练计划，

10、并按照下列要求进行事故应急 预案演练：（一）对重大危险源专项应 急预案，每年至少进行一次；（二）对 重大危险源现场处置方案，每半年至少 进行一次。危险化学品 重大危险源监 督管理暂行规 定 （国家安监 总局 40 号令） 第二十条、第 二十一条。查看企业的重大 危险源应急救援 预案文本以及演 练记录序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法重大危险源设 备、设施定期 检测、检验情 况应当按照国家有关规定，定期对重大危 险源的安全设施和安全监测监控系统进 行检测、检验，并进行经常性维护、保 养，保证重大危险源的安全设施和安全 监测监控系统有效、可靠运

11、行。维护、 保养、检测应当作好记录，并由有关人 员签字。危险化学品 重大危险源监 督管理暂行规 定第十五条查阅相关检验检 测报告及维护保 养记录。项目发包情况生产经营单位不得将生产经营项目、场 所、设备发包或者出租给不具备安全生 产条件或者相应质的单位或者个人。安全生产法 第四十六条查阅承包方的资 质等相关材料6外包管理签订安全管理 协议情况企业应当与承包单位、承租单位签订专 门的安全生产管理协议，或者在承包合 同、租赁合同中约定各自的安全生产管 理职责。安全生产法 第四十六条查阅企业与承包 单位签订的安全 管理协议或者承 包合同中是否有 关于安全管理方 面的规定。序号序号检查项目检查项目检查

12、内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法检维修作业情 况企业应当对检修承包单位的检修方案、 安全措施和应急处置措施进行审核，监 督承包单位落实。企业对承包检修作业 现场的安全生产条件进行安全交底并经 双方责任人确认，并安排专人负责安全 监督检查和协调。关于进一步 加强全省金属 冶炼企业安全 生产工作的意 见 （鲁安监发 201677 号）查看企业检维修 承包单位的检修 方案、安全交底 材料等。设置机构或配 备管理人员情 况金属冶炼企业属职业危害严重的用人单 位，应设置或者指定职业健康管理机构， 配备专职或者兼职的职业健康管理人员工作场所职 业卫生监督管 理规定 （国家 安监

13、总局 47 号 令）第八条。查看机构设立文 件或任命文件职业病危害项 目申报情况存在职业病目录所列职业病的危害因素 的，应当按照职业病危害项目申报办 法的规定，及时、如实向所在地安全 生产监督管理部门申报职业病危害项目，职业病危害 项目申报办法 （国家安监总 局 48 号令）第 十四条查看安监部门出 具的申报回执7职业卫生设置公告栏、 警示标识和中应当在醒目位置设置公告栏，公布有 关职业病防治的规章制度、操作规程、工作场所职 业卫生监督管查看现场，到存 在职业危害因素序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法文警示说明情 况职业病危害事故应急救援措

14、施和工作场 所职业病危害因素检测结果。 存在或者产生职业病危害的工作场所、 作业岗位、设备、设施，应在醒目位置 设置图形、警示线、警示语句等警示标 识和中文警示说明，应当载明产生职业 病危害的种类、后果、预防和应急处置 措施等内容。理规定 （国家 安监总局 47 号 令）第十五条的场所检查，查 看公告栏和标识 是否符合要求。职业危害因素 定期检测及现 状评价情况金属冶炼企业应委托具有相应资质的 职业卫生技术服务机构，每年至少进行 一次职业病危害因素检测。 金属冶炼企业应委托具有相应资质的 职业卫生技术服务机构，每三年至少进 行一次职业病危害现状评价。工作场所职 业卫生监督管 理规定 （国家 安

15、监总局 47 号 令）第二十条查看资料，企业 必须提供有资质 的职业卫生技术 服务机构提供的 检测报告和评价 报告。77职业卫生职业卫生劳动合同告知 情况用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘 用合同）时，应当将工作过程中可能产 生的职业病危害及其后果、职业病防护 措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳工作场所职 业卫生监督管 理规定 （国家 安监总局 47 号抽查企业接害岗 位人员的劳务合 同。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。令）第二十九 条从业人员职业 健康检查情况对接触职业危害的从业人员，组织上岗 前、在岗期

16、间和离岗时的职业健康检查， 为从业人员建立职业健康监护档案。工作场所职 业卫生监督管 理规定 （国家 安监总局 47 号 令）第三十条、 第三十一条。查看职工健康档 案、接害岗位工 人的个人查体报 告和企业职业健 康查体整体报告 书。职业病防护用 品发放及佩戴 前情况用人单位应当为劳动者提供符合国家职 业卫生标准的职业病防护用品，并督促、 指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使 用，不得发放钱物替代发放职业病防护 用品。工作场所职 业卫生监督管 理规定 （国家 安监总局 47 号 令）第十六条。查看企业劳动防 护用品发放台账， 现场查看从业人 员劳动防护用品 的佩戴使用情况。8安全标准化企业开展安

17、全 标准化达标创生产经营单位必须遵守本法和其他有 关安全生产的法律、法规，推进安全生安全生产法 第四条查看企业安全标 准化达标证书等序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法建情况产标准化建设，提高安全生产水平，确 保安全生产。 产经营单位应当按照国家有关规定， 开展以岗位达标、专业达标和企业达标 为主要内容的安全生产标准化建设。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定 （省政府 第 260 号）第 二十六条99风险分级管控风险分级管控企业开展风险 分级管控情况冶金企业应当对本单位存在的各类危 险源进行辨识，实行分级管理。对于构 成重大危险源的

18、，应当登记建档，进行 定期检测、评估和监控，并报安全生产 监督管理部门备案。 生产经营单位应当建立安全生产风险 管控机制，定期进行安全生产风险排查， 对排查出的风险点按照危险性确定风险 等级，并采取相应的风险管控措施，对 风险点进行公告警示。 企业要建立安全风险管控档案（或电 子档案） ，详细记录企业基本信息、风险冶金企业 安全生产监督 管理规定 （国 家安监总局 26 号令）第十四 条 山东省生 产经营单位安 全生产主体责 任规定 （省政 府第 260 号） 第二十九条，查阅企业部署开 展风险分级管控 的实施文件， “一企一册”等序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依

19、据检查依据检查方法检查方法点名称和位置、诱发事故类型、安全风 险等级、存在隐患情况和管控措施、管 控责任部门和责任人及手机号码、属地 监管政府及相关部门情况，形成“一企 一册” 。关于深化 安全生产隐患 大排查快整治 严执法集中行 动推进企业安 全风险管控工 作的通知 （鲁 安发2016 16 号）10隐患排查治理建立健全事故 隐患排查治理 制度情况生产经营单位应当建立健全事故隐患 排查治理和建档监控等制度，逐级建立 并落实从主要负责人到每个从业人员的 隐患排查治理和监控责任制。 生产经营单位应当建立事故隐患报告 和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现 和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。安全生产事

20、 故隐患排查治 理暂行规定 （国家安监总 局 16 号令）第 八条第二款、 第十一条查阅企业制度文 本。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法开展隐患排查 治理情况生产经营单位应当定期组织安全生产管 理人员、工程技术人员和其他相关人员 排查本单位的事故隐患。对排查出的事 故隐患，应当按照事故隐患的等级进行 登记，建立事故隐患信息档案，并按照 职责分工实施监控治理。安全生产事 故隐患排查治 理暂行规定 （国家安监总 局 16 号令）第 十条查看企业的隐患 排查治理台账。建立危险作业 管理制度情况安全生产管理制度应当涵盖本单位的危 险作业管理等，以

21、及法律、法规、规章 规定的其他内容。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第 7 条查阅制度文本企业危险作业 审批、实施情 况生产经营单位进行危险场所动火、有限 空间等作业的，应当按批准权限由相关 负责人现场带班，确定专人进行现场作 业的统一指挥，由专职安全生产管理人 员进行现场安全检查和监督，并由具有 专业资质的人员实施作业。山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定 （省政府 第 260 号）第 三十一条。查看企业的危险 作业票。11危险作业管理动火作业是否 按规定进行可生产经营单位进行爆破、吊装以及国务 院安全生产监督管理部门会同国务院有安全生产法 第四十条查阅相关作业许 可证，

22、以及危险序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法燃气体分析； 受限空间作业 是否按规定进 行可燃气体、 氧含量和有毒 气体分析。关部门规定的其他危险作业，应当安排 专门人员进行现场安全管理，确保操作 规程的遵守和安全措施的落实。作业检测数据资 料。12安全设备管理安全设备定期 维护保养及检 测情况金属冶炼企业必须对煤气报警仪、空气 呼吸器、压力表、安全阀等安全设备进 行经常性维护、保养，并定期检测，保 证正常运转。维护、保养、检测应当作 好记录，并由有关人员签字。安全生产法 第三十三条检查企业的安全 设备台账及维护 保养记录，检查 安全设备定期检

23、 测报告。 13应急管理应急预案编制、 评审、备案情 况生产经营单位应当根据有关法律、法 规和国家标准结合本单位的危险源状况、 危险性分析情况和可能发生的事故特点， 制定相应的应急预案。分为综合应急预 案、专项应急预案和现场处置方案。 金属冶炼企业应当对本单位编制的应 急预案进行评审，并形成书面评审纪要。生产安全 事故应急预案 管理办法 （国 家安监总局 88 号令）第六条、 第十二条、第 二十一条、第查看企业的应急 救援预案文本、 评审记录以及备 案登记表。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法参加应急预案评审的人员应当包括有关 安全生产及应

24、急管理方面的专家。 金属冶炼企业应当在应急预案公布之 日起 20 个工作日内，按照隶属关系报所 在地县级以上地方人民政府安全生产监 督管理部门备案；二十二条、第 二十六条。 生产经营 单位生产安全 事故应急预案 编制导则 （GB/T29639- 2013）13应急管理应急演练、评 估情况生产经营单位应当制定本单位的应急 预案演练计划，根据本单位的事故风险 特点，每年至少组织一次综合应急预案 演练或者专项应急预案演练，每半年至 少组织一次现场处置方案演练。 应急预案演练结束后，应急预案演练 组织单位应当对应急预案演练效果进行 评估，撰写应急预案演练评估报告，分 析存在的问题，并对应急预案提出修订

25、 意见。生产安全事 故应急预案管 理办法 （国家 安监总局 88 号 令）第六条、 第十一条、第 十二条、第二 十二条、第二 十六条。查看企业的演练 计划和演练记录。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法应急组织建立 和应急救援器 材配备情况金属冶炼企业应当建立应急救援组织； 生产经营规模较小的，可以不建立应急 救援组织，但应当指定兼职的应急救援 人员。 金属冶炼企业应当配备必要的应急救 援器材、设备和物资，并进行经常性维 护、保养，保证正常运转。安全生产法 第七十九条查看应急组织的 设立文件，现场 查看企业配备的 应急救援器材。应急预案评估

26、情况应急预案编制单位应当建立应急预案定 期评估制度，对预案内容的针对性和实 用性进行分析，并对应急预案是否需要 修订作出结论。金属冶炼企业应当每三 年进行一次应急预案评估。生产安全事 故应急预案管 理办法 （国家 安监总局 88 号 令）第三十五 条。查看企业现公布 的应急预案编制 时间和评估记录。13应急管理按规定缴纳风 险抵押金或安 全责任险情况高危生产经营单位应当按照有关规定缴 纳安全生产风险抵押金。生产经营单位 发生生产安全事故时，安全生产风险抵 押金转作事故抢险救灾和善后处理资金。 生产经营单位按照有关规定参加安全生 产责任保险的，发生生产安全事故，由 承保公司按照保险合同的约定支付

27、相应山东省生产 经营单位安全 生产主体责任 规定第十八 条查阅抵押金缴纳 凭证或安全责任 险保单。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法的赔偿金。建立健全煤气 系统安全管理 制度情况至少包括：煤气设施技术档案管理制度； 煤气设施运行管理制度；煤气设施检查 制度；煤气设施检修管理制度；进入涉 煤气有限空间管理制度；煤气设施动火 审批管理制度等。工业企业煤 气安全规程 （GB6222- 2005）查看企业煤气作 业管理制度文本。14煤气管理煤气防护机构 设置情况每个生产、供应和使用煤气的企业，应 设煤气防护站或煤气防护组，并配备必 要的人员，建立紧

28、急救护体系。工业企业煤 气安全规程 （GB6222- 2005）查看设立文件， 现场查看防护站 设置情况。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法煤气设备设施 档案台账管理 情况主要包括：煤气设备设施设计文件；煤 气主要设备图纸；煤气设备、管道检验 检测报告；煤气设备、管道日常检查检 测记录；煤气系统工艺流程图；煤气设 备设施巡检记录；煤气动火审批记录、 动火证；煤气管道壁厚检测、支架检测、 气柜基础沉降检测记录和评估报告；煤 气监测、防护、救护设备台账等。关于进一步 加强全省金属 冶炼企业安全 生产工作的意 见 （鲁安监发 201677 号）查看煤气设备设 施台账。