露天非煤矿山企业执法人员检查表.doc

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1、露天非煤矿山企业执法人员检查表露天非煤矿山企业执法人员检查表序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法三证一照生产矿山应具有营业执照、采矿许可证、 安全生产许可证，并在有效期内。基建 矿山应具有营业执照、采矿许可证，并在 有效期内。自主爆破的矿山应具备爆破 作业单位许可证，并在有效期内，其他矿 山（非自主爆破的矿山）应与有资质的单 位签订爆破协议。国家局 20 号令 第 8 条、10 条。查营业执照、采 矿许可证、安全 生产许可证、爆 破作业单位许可 证或爆破协议。 1证照 及建设程 序建设项目安 全设施“三 同时”新建、改建、扩建工程项目依法进行

2、安全 评价（设立评价、验收评价） 、设计审查和 竣工验收。安全生产法 第 28 条、29 条、 30 条、31 条； 国家局 36 号令 第 4 条、7 条、 12 条、23 条。查建设项目设计 审查批复文件、 安全设施竣工验 收书面报告（或 会议纪要） 。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法2组织机构机构设置 人员配备从业人员不足 100 人的，应当配备专职 安全生产管理人员。从业人员在 100 人 以上不足 300 人的，应当设置安全生产管 理机构，并配备 2 名以上专职安全生产管 理人员，其中至少应当有 1 名注册安全工 程师。从业人员

3、在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置专门的安全生产管理机构， 并按不低于从业人员 5但最低不少于 3 名的比 例配备专职安全生产管理人员，其中至少 应当有 2 名注册安全工程师。从业人员 在 1000 人以上的，应当设置专 门的安全生产管理机构，并按不低于从业 人员 5的比例配备专职安全生产管理人 员，其中至少应当有 3 名注册安全工程师。 从业人员在 300 人以上的应当设置安全 总监，建立本单位的安全生产委员会。安全生产法 第 21、24 条； 省 260 号令第 9 条、12 条、13 条。查机构设置、人 员配备、成立安 委会的文件；查 注册安全工程师 执业资格证书和 聘用文

4、件；查员 工花名册、工资 发放记录、工伤 保险缴纳记录等 能够证明员工数 量的相关资料等。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法3安全生产 责任制安全生产 责任制生产经营单位应当建立、健全安全生产 责任制度，实行全员安全生产责任制，明 确生产经营单位主要负责人、其他负责人、 职能部门负责人、生产车间（区队）负责 人、生产班组负责人、一般从业人员等全 体从业人员的安全生产责任，并逐级进行 落实和考核。其中主要负责人、安全生 产管理机构及安全管理人员的安全生产责 任制内容应符合省 260 号令第 8 条、10 条 的规定。省 260 号令第 6、8

5、、10 条。查责任制、责任 制落实和考核等 资料。4教育培训“三项岗位” 人员持证上 岗；从业人 员安全教育 培训工作开 展情况。单位的主要负责人、分管安全生产的负 责人或者安全总监、安全生产管理人员应 当取得安全培训合格证书。特种作业人 员应当取得特种作业人员操作证，单位应 建立特种作业人员管理档案。单位新上 岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学 时，每年再培训的时间不得少于 20 学安全生产法 第 24、25、27 条，省政府 260 号令第 24、25 条，国家局 3 号、 30 号令等相关条 款。查安全培训合格 证书、特种作业 人员操作资格证 书，特种作业人 员管理档案；查 安全

6、生产教育培 训工作计划、教 育序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法4教育培训“三项岗位” 人员持证上 岗；从业人 员安全教育 培训工作开 展情况。时。离岗 6 个月以上的或者换岗的从业 人员，以及采用“四新”后的有关从业人 员，按规定进行安全教育培训。对劳务 派遣人员、临时工、接收实习的中等职业 学校、高等学校学生等从业人员按规定进 行安全生产教育培训。单位应建立健全 从业人员安全生产教育和培训档案，并详 细、准确记录培训的时间、内容、参加人 员以及考核结果等情况。培训档案等资料。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依

7、据检查依据检查方法检查方法5外包工程安全生产管 理协议签订， 承包单位的 相应资质， 对承包单位 技术交底及 考核情况。发包单位应当审查承包单位的非煤矿山 安全生产许可证和相应资质，不得将外包 工程发包给不具备安全生产许可证和相应 资质的承包单位。发包单位应当与承包 单位签订安全生产管理协议，明确各自的 安全生产管理职责，安全生产管理协议的 文本格式符合国家安全生产监督管理总局 规定。发包单位应当建立健全外包工程 安全生产考核机制，对承包单位每年至少 进行一次安全生产考核。发包单位应当 向承包单位进行外包工程的技术交底。国家局 62 号令 第 7、8、13、14 条。查外包工程单位 施工资质，

8、安全 生产管理协议， 技术交底资料， 对外包单位考核 情况等。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法6劳动保护劳动防护用 品制度、配 备标准建立， 购买、发放 及监督从业 人员使用等 情况。必须为从业人员提供符合国家标准或者 行业标准的劳动防护用品，并监督、教育 从业人员按照使用规则佩戴、使用。应 当按照国家和省有关规定，明确本单位各 岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和 型号。购买和发放劳动防护用品的情况 应当记录在案。不得以货币或者其他物 品替代劳动防护用品，不得采购和使用无 安全标志或者未经法定认证的特种劳动防 护用品。安全生产法 第 4

9、2 条、省政 府 260 号令第 21 条、 山东省劳 动防护用品配备 标准 （DB 37/ 19222011） 、 用人单位劳动 防护用品管理规 范等相关规定。查制度、配备标 准及采购、发放 台账；现场检查 实物和佩戴情况。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法7风险管控 与隐患排 查安全生产风 险管控机制 建立、措施 落实情况； 生产安全事 故隐患排查 治理制度建 立、落实、 公告等情况。生产经营单位应当建立健全生产安全事 故隐患排查治理制度、事故隐患整改台账、 安全生产隐患排查治理体系，定期组织安 全检查，开展事故隐患自查自纠，事故隐 患

10、排查治理情况应如实记录，并向从业人 员通报。对于重大事故隐患，生产经营 单位应当及时将治理方案向负有安全生产 监督管理职责的部门报告。对重大事故 隐患整改治理结束后，应当将治理效果评 估报告报有关部门备案。生产经营单位 应当建立安全生产风险管控机制，定期进 行安全生产风险排查，对排查出的风险点 按照危险性确定风险等级，并采取相应的 管控措施，对风险点进行公告警示。安全生产法 第 38 条、省政 府 260 号令第 27、29 条、国家 局 16 号令第 8、9、10、11 条。查相关制度和文 件、隐患整改台 账、治理情况通 报；查重大隐患 整改方案报告和 治理效果评估报 告备案情况，查 安全生

11、产风险公 告栏、岗位风险 告知卡设置情况。8现场带班单位现场负 责人带班制 度执行情况。生产经营单位应当建立单位负责人现场 带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。 带班负责人应当掌握现场安全生产情况， 及时发现和处置事故隐患。省政府 260 号令 第 30 条。查制度建立、带 班考勤档案建立 和填写及现场带 班情况。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法9事故报告事故报告制 度、台账建 立及报告事 故情况。单位应当建立事故报告和调查处理方面 的制度，并建立健全各类事故、事件登记、 处理档案，制度内容和事故处理应当符合 有关法律法规规定。生产经营

12、单位发生 事故征兆等险情时，应当立即发布预警预 报信息。生产现场带班人员、班组长和调 度人员，在遇到险情时第一时间享有下达 停产撤人命令的直接决策权和指挥权。 生产经营单位应当对从业人员进行事故报 告方面知识的培训教育。国务院 493 号令， 省政府 260 号令 第 29、30 条。查制度和文件等 资料，现场询问 从业人员事故报 告程序及要求， 查有无不按规定 上报事故的行为。10应急救援应急救援预 案备案、应 急救援培训、 演练计划； 应急救援队 伍建立、救 护协议签订； 应急救援器生产经营单位应当制定本单位生产安全 事故应急救援预案，并按规定到安监部门 备案，并定期组织演练。生产经营单位

13、 应当按照规定制定应急救援预案演练计划 并按时组织演练。生产经营单位应当组 织开展急救援预案培训教育活动。矿山 企业应当建立应急救援组织，生产经营规 模较小的，可以不建立应急救援组织，但安全生产法第 78、79 条、省政 府 260 号令第 23 条、 生产安全 事故应急预案管 理办法 （总局 88 号令）等。查备案回执、应 急救援预案、演 练方案计划、演 练记录（含照片、 录像等）和教育 培训记录；查设 立应急救援组织 的文件或成立兼序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法材配备、维 保、保养等 情况；安全 生产责任保 险缴纳情况。应当指定兼职

14、的应急救援人员，并与邻近 的矿山救护队或者其他应急救援组织签订 救护协议。矿山企业应当配备必要的应 急救援器材、设备和物资，并进行经常性 维护、保养，建立应急物资使用状况档案。 高危企业应当参加安全生产责任保险。职救援队伍并与 矿山救护队、其 他应急救援组织 签订的救护协议； 查应急物资使用 状况档案等；查 安全生产责任保 险缴纳凭证。11职业卫生职业病危害 项目申报、 职业病危害 因素检测、 职业病危害 现状评价、 职业健康检 查、查体结 果书面告知、 合同告知、用人单位工作场所存在职业病目录所列 职业病的危害因素的，应当及时、如实申 报。存在职业病危害的用人单位，应当 委托具有相应资质的职

15、业卫生技术服务机 构，每年至少进行一次职业病危害因素检 测。职业病危害严重的用人单位，应当 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机 构，每三年至少进行一次职业病危害现状 评价。用人单位应当组织劳动者进行职 业健康检查，包括上岗前、在岗期间，离职业病防治法 第 16、24、26、33 、35、条，国家 局 47 令第 20 条 等。查申报回执、检 测报告、现状评 价报告；查劳动 合同、查体报告； 现场查看警示标 识及说明设置情 况。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法作业现场警 示标识和中 文警示说明 设置情况等。岗时的职业健康检查，并将检查结果以书 面形式如实告知劳动者。用人单位与劳 动者订立劳动合同 时，应当如实告知工作过程中可能存在或 产生职业病危害及其后果、职业病防护措 施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐 瞒或欺骗。按照工作场所职业病危害 警示标识(GBZ158) 规定，在醒目位置设 置图形、警示线、警示语句等警示标识和 中文警示说明。12检查时发现的其他问题，应当一并提出。