科研经费报销流程图.doc
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6科研经费报销流程图分类整理、粘贴，统计原始单据（发票、车票等）张数和金额分类填写报销单据汇总经办人、验收人签字课题负责人签字差旅费通讯、招待、交通费其他耗材入库单 大额购货合同国内出国出差人非 课题负责 人出差人为 课题负责 人本部门审批责任人签字分 管 科 研 校 长 签 字项目结题前 上述费用不 得超过项目 总经费的 30%原 借 款 单 第 2 联会计科审核出纳科领取转帐支票异地汇款单现金支票现金校结算中心交回借款核销后余额办理转帐手续办理汇款手续凭身份证支取现金报销人持转帐、汇款回单联返还出纳科含耗材、资料等其他购物设备出具还款收据注： 1、 科研经费均应按项目合同计划使用。 2、 匹配经费主要用于改善研究条件（仅限 用于如下方面：购置研究用设备及配件、 实验器材和论文版面费） 。 3、 校基金资助的课题经费全部用于科研工 作，不得用于出国，不得提取管理费和 劳务费。资产处验收 合同书
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