请购、验收付款流程.doc
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请购、验收付款流程请 购 、验 收 付 款 流 程 类别 请 购 单 位 仓 储 组 采 购 单 位 上 级 单 位 会 计 室 说 明 请 购 1请购 请购验收单 2 填请购资料 请购验收单 4询价并统 一编号 请购验收单 6 3 核准 5 准购 请购验收单 1. 请购部门填写请购资料 2. 仓储组填前购库存资料 3. 经各级主管核准后送采购 4. 采购单位填询价资料 5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理 6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存3.4联暂存仓储） 7. 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购 8. 采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计1联退原请购单位 9. 会计凭3. 5联及发票作帐 10. 付款核准 11. 付款后3. 5联存档 验 收 付 款 请购收单 7 请购验收单 发票 请购验收单 8盖章验讫 发票 请购验收单 10核准 9作帐 发票 请购验收单 11付款 请购验收单 第 2 页 共 2 页
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