工程审计部门某年全年工作总结.docx

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1、工程审计部门某年全年工作总结 2022 年 工 作 总 结 部 门： 主管领导： 工 作 总 结 根据审控中心的职责及工作安排，2022年我部门完成了以下三大块工作： 一：工程审计；二：财务审计；三：资产审计；详细如下： 第一块、工程审计（分7项内容）： 1、预结算件审核（含大项设计变更、功能变更等）； 2、招投标文件、经济合同审核（合同包括工程类、材料设备类、监理、勘察、设计等）； 3、老项目工程款审核、监控; 4、制定审计方法等相关管理方法，审查实业及其投资公司内部造价限制是否完善有效； 5、对问题工程进行调查，索取证明材料，出具审计报告; 6、对实业及其投资公司提出改进管理、提高效率、效

2、益的建议，检查审计看法的落实状况; 7、协作物业、售后工作，干脆负责物业售后工程预算、结算工作。分项如下: 一、预、结算件审核（含大项设计变更、功能变更等）； 2022年审控中心共审核工程预算件51+52=117项，涉及造价7.27亿元，审减额11483万元；审核结算件73+65=118项，涉及造价10.6亿元，审减额11607万元。明细见附件一和附件二。通过300多个预结算件的审核，有效限制了工程成本，为公司赢得了可观的效益。 二、招投标文件、经济合同审核： 本年度招投标工作大项有: 。项目电梯、消防、景观、排水、门窗、土方招标； 。项目二三期门窗、外檐、地源热泵、二期景观、外管网招标； 。

3、项目门窗招标、外檐招标； 。项目5号楼大堂及1-22层公共区域内装工程招标； 。项目住宅一二期南部绿化工程招标； 。项目箱式变电室招标； 。项目酒店地下室改造工程招标； 。项目住宅项目一二期智能化工程招标等等； 我部门主要审核招标文件的商务标（包括招标文件、投标文件、清标问卷及回复、商务谈判记录、往来函件等）；标底价的审核；商务标评审；帮助处理工程经济合同纠纷；对合同履约状况进行检查、审核、监督；合同审核（含工程类、材料设备类、监理、勘察、设计等）等。对于新建、在建项目，通过审核，发觉合同中存在的条款缺陷，刚好提出加以完善；对于老项目，依据涉及的全部合同及其约定来计算各参建单位的工期违约罚款额

4、；全年该工作共81项，造价约3亿元。 一年来，审控中心与招标办紧密协作，培育了部门间的友好协作，并从中收获了许多阅历成果。 三、审控老项目工程款。 对各老项目的工程款、监理费、设计费的过程进度付款进行复核计算、限制； 结合各施工单位的施工质量进行付款限制，必要时现场查看，并据此对监理单位的付款实 现有效限制。 四、制定审计方法、甲供材料计量管理细则。 为规范工程审计流程，统一工程审计的详细方法，加强监控提高效率，本年度相继编写制定了审计方法和甲供材料计量管理细则。审计方法对各个项目报审方式、报审需具备的条件、审计安排的报送等等方面，均做了全面系统、明确统一的规定。甲供材计量管理细则促使甲控材成

5、本限制有规可依、有章可循。通过这三个文件的签署下发，改进了工作，提高了成本限制管理的整体水平和效益。 五、对问题工程进行调查，搜集证明材料，出具审计报告。 2022年初，董事局提出对问题工程的审查要求（对讲门、智能化、消防管道问题等），并要求对。工程问题介入调查（一期总包及各配套单位拖延工期、一期门窗工程招标选购、一期绿化工程招标工作）。因以前的项目负责人、经办人均已离职，该审计工作进行难度特别大，后我部门人员克服种种困难，多方了解、沟通，收集资料，仔细分析，最终于5月底完成了这两项重要的任务，为董事局供应了重要的工程信息，为进一步完善公司管理供应了思路。 六、对实业本部及其投资公司提出改进管

6、理、提高效率、效益的看法建议。 协作实业本部相关部门对工程方案进行审核完善，提出改进看法。如：通过对。外网商务标、工程量清单的审核，发觉施工图上的设计有几点不完善，在发标前刚好提出建议，最终得以完善； 。住宅景观招标中，经与项目公司沟通，对原图中不完善的路缘石规格、洞石压顶石材，法桐规格进行变更完善； 对。地源热泵设计参数提出疑义并最终完善； 对。排水管网提出管径变更建议等等，从根本上发觉问题。 在这多项方案的优化建议方面，总经理为我们树立了榜样思维前瞻、防患于未然，时刻立足于公司，敏锐发觉问题并能将问题歼灭在萌芽阶段，避开不利的后果出现。明年在这方面我们还要接着加强。 在公司上半年组织的项目

7、大检查中，对检查中发觉的一些普遍问题均提出改进方法（如：无预算工作时效、无长效的考核机制、付款依据缺乏质量平安结论等等）；对一些特性化问题分别提出改进看法。如：对。项目的检查，对混凝土、钢筋进场资料不全等问题提出改进看法。对。提出，钢材价格、塑钢窗单价、外檐保温单价均高于市场价，经济指标异样等状况，刚好提出改进看法； 通过今年8月份对。项目的工程结算审计发觉，项目公司对工期不肃穆，合同罚则不执行、人材机调价不规范等等问题，一一反映在审计报告中，并提出我公司建议，帮助项目公司限制成本，提高效益。 七、协作物业、售后工作，并干脆负责物业售后工程预算、结算工作。 2022年即将过去，这一年来收获颇多

8、。通过对项目公司造价工作的审核，开阔了视野、进一步提高了专业技能，另外，如此大的工作强度使部门每个人的工作效率、执行力都得到了很大的加强。 通过这一年来的工程审计工作发觉，目前我公司的某些程序仍需完善、效率仍需提高，开发过程的某些环节还需强化细化，如项目公司安排性不强、图纸问题、现场监控、变更问题、工程资料存档等问题，及由此引起的物业、售后管理等各环节的多种问题。针对以上这些问题，建议在公司领导的重视督促下尽快得到完善，将工程损失减到最小。 其次块、财务审计 一、财务审计工作状况： 2022年审控中心依据领导的指示和审计工作安排，对下属被投资企业的财务状况和经营成果进行了常规审计及审核，共出具

9、了审计文件6份，其中常规审计报告5份、审核报告1份（审核项目：。有限公司），提出审计整改事项23条，除一家单位正在落实当中，其余单位均已落实。 二、财务审计工作思路 1、审计目标 坚固树立“以审计促进公司治理水平提高”的审计理念，寓服务于监督，充分发挥内部审计独立、客观的合理确认和询问功能，增加价值和改善集团的运营；从治理结构、内部限制层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，确保企业资产运营的高效能，提高企业可持续发展实力。 2、审计管理方法及工作流程 审计中严格遵循经批准的。集团审计工作管理方法及流程图，并不断总牢固施中的阅历教训，更加符合集团的实际状况，提高工作效率。 3、审计内容 内部

10、审计是一种独立、客观的合理确认和询问活动，旨在增加价值和改善组织的运营，将在以下几方面开展审计工作： 合法性和合规性。 企业要健康、平安运行，都必需要符合相应的法律、法规，都必需制定完善的内部限制制度并严格执行，将风险限制在可以接受的范围内。内部审计工作将以财务审计、内部限制审计为中心，揭示被审计单位运营中存在的违法违规行为、内部限制中的薄弱环节，帮助被审计单位增加风险意识，刚好识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险限制机制。 追踪审计整改方案的落实 针对每份内部审计报告我们将拟定审计整改通知，报经批准后下发被审计单位执行，同时关注审计整改的落实状况，定期进行后续审计，使审计报告中披露的

11、问题得到合理、彻底的解决，提高被审计单位经营效率和效果，合理保证资产的平安、有效运行，将风险降到董事局可以接受的范围。 三、目前财务审计项目： 11月中下旬即对被审单位。的经营状况进行常规审计。 第三块、资产审计管理 资产审计主要工作有三部分：资产管理；合资合作项目管理 ；安排统计。详细如下： （一）、资产管理 A、资产的核查及处臵 B、物业状况的核查 C、管理思路的调整 为了实现公司效益的最大化，针对今年以来市场及经济形势的改变，对公司已出租的房屋租金进行了调整，并依据市场状况刚好提出建议调整，保证了公司利益的最大化。 （二）、合资合作项目的管理 依据公司的管理要求，对公司合资合作项目的授权

12、状况进行了摸底与汇总，初步驾驭了项目运营状况，为今后进一步加强管理奠定了基础。 依据2022年集团上半年经济工作会议精神，2022年7月份我们组织召开了合资企业统计会议，对各企业的统计工作提出了新的要求，并对重要的合资企业进行了实地调研，规范了各企业的基础管理工作。 （三）、安排统计工作 本部从去年接手安排统计工作以来，制定了全年运营安排，提出了各个公司的经营目标，针对各公司下达了考核指标，并对各公司每月完成状况进行跟踪，目前此项工作正在进行中。 本年度，在公司领导的支持与帮助下，公司的资产管理工作取得了初步成效，这个良好的开端为今后资产管理工作的细化以及合资合作企业管理工作的开展奠定了良好的

13、基础。2022年我们将接着努力，力求将资产管理工作做得更好。 综上，本部门三大块工作相互独立、又有机联系，部门员工之间协作紧密，大家共同努力，较好的完成了2022年的全面工作，取得了肯定的成果。 审控中心2022年的工作惊慌繁忙，强度压力较大，但部门各位员工从不言苦，个个都兢兢业业、任劳任怨，工作都很仔细很投入。假如说审控中心有一些成果的话，我要感谢我部门的每位好同事，一年来的辛勤努力换来了这累累硕果。部门每个人都有着很强的专业技能，擅长发觉问题解决问题，独立又擅长协作，这样的一个好团队为公司发展奠定了强大的基石。 我要感谢我的两位好领导，在管理上赐予我不断的帮助和激励，让我从年初的不懂管理到

14、慢慢有了思路我会珍惜这个机会，我会用加倍的努力和干劲、争取更大的成果来回报领导。 明年工作安排和支配 2022年的工作任务仍旧艰难。工程审计安排做好以下工作： 一、接着做好工程预算审核工作，做好公司各项目专业分包预算以及各项目施工过程成本限制工作。重点是。预算； 二、接着做好结算审核工作。随着各项目工程的顺当进行，2022年结算审核任务预料依旧较重，尤其是。的总包结算、。结算、。结算、等。 三、完善工程结算方式。安排下一步对结算方式进行完善、简化、统一（如：取完费 下浮；干脆费结算/下浮；对清工的结算；利润率的确定等等），甚至作为投标须知，明确写进投标文件、合同中。 三、接着做好过程造价限制审

15、核。2022年我们将重点做好过程成本限制工作，突出审控过程监督、服务职能，达到成本预控,也为今后结算工作的顺当开展打好基础。做好工程变更、签证的审核，坚持定期、在关键节点刚好去现场了解实际状况，协作相关部门、项目公司，对过程造价加强审核，严格审控成本超支。 四、紧密协作招标工作。招标工作起到一个呈上启下的作用，公司领导都特别重视招标工作。发出一个好的招标文件，招到一个好的队伍，是保证得到一个好工程、好产品的前提。紧密协作、帮助做好招标工作，仍是我们一项重要任务。招投标文件严格评审、变更审控仍是我们工作的重点。 五、加强人材机价格的市场调研和归档工作。通过调研使我们的材料、机械、人工费用等更紧密

16、贴近、符合市场，从而预结算价、标底价更加合理。对市场价格进行归档，以利资源共享、增加工作效率，2022年将对该项工作进一步加强完善。 六、审查各合资、投资公司造价限制。安排2022年完成对部分合资投资企业工程结算的审核，争取通过审核，帮助各投资单位造价限制更加有力、有成果。 七、提高合同水平，对于合同中最常见、最易影响造价的条款进行重点评审。合同条款不明确、不清楚、不严谨将会导致结算困难。明年，我们将对包括合同单价、结算原则、工期质量的违约扣罚、变更额度结算约定等重点条款进行更细致的审核，为后续的施工、结算、乃至物业、售后扫平障碍。 八、尽快解决遗留的工程结算。由于历史缘由公司目前尚有不少遗留

17、的工程结算、以及改制后无法归入项目公司的各类预算和结算。年初余70多项，通过努力至今约余10项未完，大部分系施工方供应文件不完整、缺少签证等至今尚未出结算件，2022年我们将加大力度逐个督促落实，尽早结算。 九、严格并坚持安排管理，进一步提高工作效率。 我部门从2022年3月份起就把安排管理拉上了日程，每月初安排下月工作，月末进行汇总，依据完成状况对每人进行考核打分，并赐予中肯的评语，打分和评语一对一下发，并刚好沟通谈心，帮助员工总结成果，发觉不足，以利下月改进提高。这一做法在我部门内部实行以来效果特别好，下一步我们将更好的坚持。 十、仔细完成董事局下达的各项审计任务。 2022年的有些工作可

18、能还不够细致，还存在一些不足，2022年我们会更好的吸取教训总结阅历，发扬成果弥补缺陷，根据公司的统一部署和要求，努力做好明年的全面工作。 建议： 通过2022年的工作，发觉一些问题和困扰我们有的制度还不完善，有的工作流程还是不太顺，效率还不高，仍有值得商榷、改进、完善的地方，建议如下： 1、建议完善各类合同条款，探讨建立通用模板（各项目公司可留同存异），削减我们的合同风险； 2、吸取。项目的教训，有必要考虑将施工单位中途退场情形的相关约定写进施工合同中。 3、建议公司完善有关部门工作流程和明确部门职权范围，对于可由职能部门确定的 6 特别工程（如：政府垄断、行业垄断等），可不报审控中心等部门

19、的建议越过，由直管高层领导批准，或实行部门授权等方式加快流程，提高效率。 4、进一步明确、规范各项目公司图纸方案确认流程，花大力气提高审图质量； 5、建议尽量削减或杜绝议标（可变因素多，拉锯式谈价耽搁工程，结算困难）； 6、努力实现材料设备的供方战略合作： 7、建议各项目公司提早确定招标方案 (对于分包工程，是由总包负责还是甲方另行招标应尽早确定)，争取谈判最佳时机，且造价可控。 8、给投标单位做投标文件的时间要尽量足够，否则匆忙回标、匆忙开标后却难以定标，付出代价较大(如。消防招标给的时间太紧，导致各家报价仓促，失误和误差太大，难以分析定标)。 2022.11 7 工程审计部门某年全年工作总结 内部审计部门工作总结 公司审计部门工作总结（优秀） 审计部门廉政反腐工作总结 审计部门半年总结 公司审计部门领导年终工作总结 公司审计部门领导年终工作总结 工程审计部工作总结例文 工程审计部工作总结（优秀） 审计部部门职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页