旅行社规章管理制度（优秀）.docx

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1、旅行社规章管理制度（优秀） 旅行社规章管理制度 本文总则 1、遵守公司全部规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。 2、保持仪容仪表端庄整齐、言谈举止优雅大方。 3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。 4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不相互搭讪攀谈、说 笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。 5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。 6、单位内与同事应点头行礼以示致意。 7、与上司、同事、客户握手时用

2、一般站姿，并目视对方目光，大方热忱、不卑不亢。 8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整齐，维护企业整体办公形象。 9、未经同意不得随意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。 10、接听电话应先问候，并自报公司。对方讲解并描述时应留心听，并登记要点，通话结束时礼貌道别。 11、听从上级支配，如有不同看法，应宛转相告或以书面陈述，一经上级主管确定，应马上遵照执行，不得无故拖延。 12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。 13、爱惜公物，不奢侈、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或有意使公司财物、利益遭损

3、害时，应负责赔偿。 14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、假公济私。 15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。 16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行状况须有复命制，做到善始善终。 17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。 18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。 19、留意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。 20、对待客人、来宾应保持热忱、谦和、礼貌、恳切友善的看法，对待客人托付的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。 21、与客人有不同看法时，不允许大声争

4、吵，须保持冷静，做好说明工作。当其询问公司有关业务及人员状况时，如涉及商业隐私的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。 22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。 23、公司各部门办公室人员（或加班）下班时，应关闭全部灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述缘由而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。 24、电话管理制度： a：严禁运用办公电话打私人电话。 b：非业务须要严禁上班时间上网。 c：接听电话要快，必需运用一般话，吐字要清楚，语气要适中。

5、 d：接听用语：“您好！经典假期”。 e：要耐性细致的回答顾客提出的问题。 f：要仔细做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、 工作单位及其他特别要求，并马上向业务经理汇报。 考勤管理制度 一、总则 为了加强员工的出勤管理，肃穆公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。 二、本制度的适用范围公司全体成员 三、考勤管理的部门王晓红负责公司考勤管理。 四、考勤管理的原则实事求是，精确刚好，严格纪律，重在管理。 五、考勤制度的内容 内容包括上班签到、病事假及各类休假规定。 （一）考勤记录 1、公司实行月考勤制度，每月为一个考勤周期。作息时间由公司统一规定，以总经理通知为

6、准； 2、员工考勤实行上班点名制度，即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤状况进行检查，仔细填写考勤表，不得无故涂改，一天两次。门市部以电话点名方式，总公司值勤人员打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。 3、员工上班期间如因公外出，须在“外出登记表”上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查一经发觉视为旷工； 4、如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差,来不及在公司“外出登记表”上登记,可回来后补填并由部门主管签批,如下午外出办理公务下班后来不及赶回,次日早晨可补填并由部门管签批。凡未按该程序执行，事后隐瞒真相而补签“外出登记表”的一律视为无

7、效。 5、公司各部室人员如因公出差，需填写“外出登记表”由所在部门领导签字，报总经理批准后，财务部备案，以计考勤； 6、总经理负责对考勤状况进行监督，包括对考勤员考勤记录的监督。 7、上班非常钟后，考勤员须对出勤人员进行检查、核实，如发觉问题刚好做出相应处理； 8、员工外出办理业务前，须向部门负责人申明外出缘由及返回时间。否则，按外出办私事处理。 9、公司全部人员须先到公司报到后，方可外出办理各项业务。特别状况需经部门负责人签批报给总经理，否则按旷工处理。 10、迟到、早退或擅离职守超过30分钟以上，60分钟以下者，以半天旷工论处。迟到、早退或擅离职守超过60分钟以上者，以旷工一天论处； 11

8、、公司员工迟到、早退、旷工，按下列规定处理： （1）、迟到（早退）一次，扣发工资5元；一个月迟到（早退）累计超过三次（含三次）者，扣发工资10元/次，并通报指责。 （2）、旷工一天，扣发二天工资。连续旷工三天或全年累计十天者，视为自动离职或作开除处理。 12、每月10日前，财务部将考勤汇总统计据此核算工资交总经理审批后发放。 （二）病事假 1、员工因病因事请假须填写“请假单”，一天以内（含一天）由所在部门经理签准，一天以上总经理批准。“请假单”经审核批准后须报财务部存档； 2、原则上公司不受理口信、电话请假，若状况特别，须先以口头方式请假，事后补填“请假单”，按请假程序办理。 奖惩管理方法 一

9、、总则： 为保障公司各项规章制度的实行，建立有效的激励与约束机制，营造主动进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本方法。 二、适用范围： 对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本方法有相抵触之处，则按本方法执行。 1、奖惩管理的原则：奖勤罚懒、奖优罚劣、激励争先、鞭策后进。 2、奖惩管理的主管为魏庆光。 1、上班迟到每次罚款5元，每月超过三次每次罚款10元。 2、早退、中途离岗每次罚10元，无故旷工每次罚20元，每半个工作日按一次计算，每月旷工三次以上予以辞退。 3、请假依据实际天数每天扣除10元，无请假条按旷工计算。 4、考勤、打扫卫生不负责任者每次罚款20元。 5、损公肥私

10、、索要小费、私拿回扣、私自接团带团、泄露公司机密、损害公司利益者，每次罚款1000元10000元，情节严峻者追究法律责任。 6、全部人员得到团队信息后必需马上向计调部回报，以计调部记录为准。第一信息费按团队毛利润8提成。业务费用按团队毛利润8提成。如不汇报者每次罚款100元。 7、持证导游出团补助为30元每天，无证每天补助20元。不含餐团队每人每天补助25元。游客写感谢信到公司，每次嘉奖该带团导游50元现金。导游全部索道费一律不赐予报销。 8、不听从干脆管理人员支配，消极推违或公开反抗者每次罚款50元；在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款100元； 9、每月工资领取80，余额年终依据任务完成比

11、例结算，超额完成任务者嘉奖超额部分的10%，全年完成任务50%以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取100。出差赴县城（必需有总经理签字）报销交通费，每人每天补助住宿费10元、餐费10元。因公务到外地出差（必需有总经理签字）每人每天补助住宿费40元、餐费30元。 10、每年业务额第一名且毛利润超过5万元，公司嘉奖2000元现金；每年业务额其次名且毛利润超过5万元，公司嘉奖1000元现金；每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司嘉奖100元现金。 11、向公司提出合理化建议并行之有效者，每次嘉奖100元现金。 12、公司适时对人员进行考核，不合格者予以辞退；任劳任怨，不计得失，表

12、现优秀者年终赐予嘉奖，依据工龄工作每满一年在原工资的基础上涨5%-10。 导游员管理制度 一：导游人员应严格根据国家要求及公司要求进行各项工作。 二：导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴实大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装异服、浓妆艳抹。 三：导游人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项打算工作：携带话筒、社旗、出团预算书、确认书、看法表、团款。团队动身时致欢迎词，景区概况，留意事项，路途中要尽量调动游客心情，最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。 四：导游人员应始终坚持微笑服务，仔细负责，细心周到，爱护入微，尽量满意游客合理要求，能与每一位游客沟通、沟通。如遇问题马上报公司解决。 五：导

13、游人员应协作并监督司机、地陪工作，敬重领队看法。团队夜间行车时导游要提示司 机行车平安，不开疲惫车。 六：导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。 七：导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发觉老乡店要马上中止。 八：导游人员带团时帐目要清晰，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。 九：导游员严禁与游客共餐（特别团队除外），每餐最少要看三次，住宿时要检查好房间，发觉问题刚好解决。 十：导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。 十一：导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严

14、禁与司机、地陪单独行动或窃窃私语。 十二：导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。 十三：导游人员应加强学习，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要打算好调整团队气氛的节目。 十四：遇到紧急事务应马上通知公司，并实行各种应急措施。 十五：导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发觉问题马上解决，严禁把问题团带回来，确保团队质量。 十六：导游人员在带团期间，要严格根据团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身缘由造成的损失，由导游个人担当。 十七：导游带团返回，周末团及长线团休息一天。 财务管理制度 一、对财务人员的要求 1、全部参加财务管理的人员要

15、有高度责任心,工作仔细负责,按章办事。 2、总经理审批肯定要严格限制在年度预算范围内，假如因特别状况超出必需经股东会探讨同意方可执行。主管会计要刚好做好各项报表和帐目，现金会计每周六要刚好精确地把收支状况报给现金会计，并要谨慎审核 各项开支实行钱帐分开。 3、现金会计和主管会计肯定要协作好，把全部帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。 4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发觉处以1000元-10000元的罚款。 二、办公室开支审批 1、全部办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在，

16、必需经电话同意后方可执行。 2、办公开支500元以上必需经总经理办公会探讨确定，若时间紧急且有人外出必需电话征求同意后方可执；500元以下（含500元）由总经理签字。 3、各位员工的开支要刚好报给总经理签字后到财务处报帐。 4、全部报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。 三、团队帐目审批 1、全部团队、散客一经签定合同，应刚好把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发觉处以100元-1000元的罚款。 2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必需查看该团团款回 收状况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必需经总经理同意，以保持公司正常的现金流量 3、

17、全部团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。 4、全部团队团款出团前付80，余款在团队返回后三日之内必需全部结清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必需全部交清费用，否则不予发团，特别状况须经总经理批准后方可。 5、全部团队在报帐时必需有合同、计调部预算单、行程、报销清单、看法反馈表、导游日志，缺一不行，否则不赐予报帐。 四、业务经费开支审批 1、公司全部因业务须要的开支必需事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。 2、业务副总审批时必需严格把关，依据团队竞争状况敏捷把

18、握，节约一切不必要开支，把业务经费限制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10，并且单团单列。 3、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。 4、总经理对业务经费进行监督。 五、门市部 1、门市部的全部团队收入一律刚好汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和挪用团款。 2、门市部的全部开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。 3、门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期状况。 六、工资、奖金、出差补助 1、员工当月工资于次月10日发放，门市人员工资由财务部干脆汇至门市部帐户上。 2、业务奖金一

19、旦团款全部收清，马上发放，门市的业务奖金由财务部干脆汇至其帐户上。 3、出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签字后报给财务。 4、下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。 七、财务部与计调部的合作 1、财务部与计调部之间要协作共进，相互帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。 2、计调部每天下班之前把当天的所出团队状况报给财务部，以便财务刚好驾驭所出团队的状况，并做好团款的预支。 以上各条请大家共同遵守 旅行社规章管理制度（优秀） 旅行社管理制度 旅行社管理制度 旅行社管理制度 旅行社平安管理制度 旅行社平安管理制度 旅行社平安管理制度 旅行社平安管理制度 旅行社投诉管理制度 旅行社导游管理制度 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页