客供物料管理办法(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业客供物料管理办法客供物料管理办法一总则一总则1.1. 目的：目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。2.2. 定义：定义：在本规定中是指客户直接提供或委托采购的成品产品：3.3.适用范围：适用范围：本规定适用于公司所有由客户提供的物料。4.4. 职责：职责：4.1 生产部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理。4.2 库房对涉及客供材料进行保管。4.3 采购负责对客户委托采购物料的实施。4.4 质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。4.5 生产车间领用使用物料，对余料退库。二流程和细则二流程和细

2、则5.5.物料来源物料来源客供物料的来源，存在两个方面：1.客户提供：对客户直接提供的物料；2.客户委托采购7.7.入厂检验：入厂检验：7.1.对于客户提供的物料或客户要求免检的，库房直接办理入库手续，对于客户委托采购的非标产品或客户要求检查的物料需要质量部检查， 由采购部在到货后报检，由质量部检查。7.2 委托采购的非标产品的检查按照公司 外购件入厂检验流程 执行。 验收人员依据验收标准、图纸，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写检验记录，并依据检验记录出具物料检验报告 。7.3 检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。8.接收（退

3、回、让步接收（退回、让步） ：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：8.1 验收合格的，按照我公司正常入库流程办理入库手续8.2 验收不合格的，原则上予给退货。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业8.3 验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术部判定后，由质量部让步接收手续。让步接收必须达到以下方面：A.必须有主管经理审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；B.让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据） ，合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签。C.让步接收必须由质量部做出明确标

4、识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。9.9.入库入库9.1 初次接收的物料，要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐目登记。9.2 所有入库的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户（销售部可代表客户）检查。10.10.领出：领出：10.1 客供物料使用部门，根据生产任务单和到库房办理领出手续，由使用部门开具领料单 ，一式三联，领用部门一联、保管部门一联、财务部一联。10.2 客供物料领出过程完毕，保管部门要及时做好现场整理。11.11.余料退库：余料退库：11.1 客供物料使用部门在生产完成后，要将余料退

5、库，与保管部门办理退库手续，由保管部门开具退库单 ，一式三联，退料部门一联、保管部门一联、财务部一联。11.2 使用部门领用的物料在当批生产完成后，因生产频次较高或其他原因，不需当时退库的，则暂由使用部门对余料进行管理。但管理要专人、专帐，管理要求和责任与本规定第九条第 4 项等同。12.12.盘点：盘点：12.1 客供物料属于客户的财产，由我公司代管，因此在管理上要严谨、细致，现场标识清楚、码放合格、出入有序，让客户放心和安心，从对物料的管理上体现我公司的水平和素质。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业12.2 每月底，由生产部、市场部、库房联合对客供物料进行盘点，得出当月使用数量、当

6、前库存数量、当月报废数量。盘点记录由库房负责保存。12.3 生产部根据当月使用物料数量、当月产品数量、当月报废数量，计算损耗率。每月报市场部、主管经理。12.4 生产部组织物料使用部门、库房等，分析物料损耗异常情况，了解调查原因、制定出改进解决措施、监督跟进执行。13.13.销售对帐销售对帐生产部根据与客户约定的损耗率，将本月的生产、使用、余存、报废等情况与客户进行核对与沟通。14.14. 报废处理报废处理在原残、生产致残、报废的，由物料领用部门进行退回库房，由生产部向市场部提交处理申请，由市场部在一周内，经与客户沟通后达到处理意见后，书面通知生产部。三要求三要求15.15. 要求：15.1

7、因市场部传递不及时或未书面传递造成影响客供来料通知单 ，由销售部负全责。15.2 因质量部准备不足、检验能力不足、不认真检验、标识不达标（正确全面书写、要求的标识、字迹能长期保留）造成的后果，由质量部负全责。15.3 质量部对来料检验出结果后，其后是否退货或让步接收，不再参与。15.4 不是所有的不合格都能让步接收，对后续加工生产只要有影响，都不能让步接收。15.5 技术部在针对技术方面衡量是否让步接收时，要针对不合格方面进行分析说明，严把关。因让步接收失误造成后果，由技术部负全责。15.6 库房部门要针对各自实际，制定出自己的现场管理要求，并严格执行现场管理要求，如出现客户检查过程中，发现保管不合理、保管不到位等，由保管部门负全责。15.7 盘点过程中，参与盘点部门要对盘点过程中发现的异常进行记录，并提出处理建议。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业15.8 针对盘点结果，对出现亏损部门进行处理。四四. .支持文件支持文件1、 客供来料通知单2、 检验记录3、 物料检验报告4、 报检单5、 领料单6、 退库单