文件变更流程.pdf

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1、业务流程文件变更流程发布实施日期向宇V1.0本流程总负责人文件编号-+4-审核人1.目 的：对文件变更进行管理，确保使用文件变更后得到有效管理。2.适用范围：适用于公司所有管理类文件变更。3.流程图:责任人相应使用表单作业流程图流程说明文件使用者信息联络单，填写信息联络单说明文件存在的问题和建议的更改内 容，必要时附上相关的证据，呈权限主管确认；当文件使用者发现文件规定不适用需要更改时1.如为三级含以下文件，由部门总监审批即可各权限部门 负责人信息联络单2.如为二级文件，则由管理者代表审批3.如为一级文件，则由总经理审批4.文件编写者更改的文件文件编写者根据联络单，应着手对相应的文件进行修 改

2、1.如为三级含以下文件，由部门经理审核即可各权限部门 负责人更改的文件2.如为二级文件，则由部门总监审核3.如为一级文件，则由管理者代表审批1.如为三级含以下文件，由部门总监核准各权限部门 负责人更改的文件2.如为二级文件，则由管理者代表核准3.如为一级文件，则由总经理核准4.如审核意见不通过，则无需更改1、 当文件更改审批通过后，将修改后的文件入文控中心，由文控员盖受控章，并按文件发放流程 执行。文控员文件发放/回收 表更改的文件2、 同时回收旧文件。3、 若文控文员未冋时回收旧文件者，则文控文员应承担相应责任。4、 若因文件使用单位遗失文件导致无法回收者，对遗失责任人进行处罚，冋时通报遗失文件亘布该文件失效，通报时间为1周。4. 流程备注：5. 相关附件：信息联络单、文件发放/回收表附件一附件2