食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表（样表）.doc

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1、食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表（样表）食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表（样表）企业名称：佛山市禅城区公司 产品名称：（与食品生产许可证一致） 生产地址：佛山市禅城区 自查日期： 年月日自查项目序号自查情况自查不符合项说明1.1工商营业执照符合规定 （ ） 不符合规定（ ）1.2食品生产许可证符合规定 （ ） 不符合规定（ ）1.3实际生产方式和范围符合规定 （ ） 不符合规定（ ）企业资质变化情况 1.4条件变化后报告情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）2.1采购食品原料索证符合规定 （ ） 不符合规定（ ）2.2采购食品添加剂索证符合规定 （ ） 不符合规定（

2、 ）2.3采购食品相关产品索证符合规定 （ ） 不符合规定（ ）2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品 相关产品的品种符合规定 （ ） 不符合规定（ ）采购进货查验落实情况2.5存放、使用回收食品情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）3.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查 记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查 记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒 记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）3.5产品投料记录符合规定 （ ） 不符合规定（

3、 ）3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）3.7生产中人流、物流交叉污染情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）3.8原料、半成品、成品交叉污染情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）3.9设备、设施运行情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）生产过程控制情况3.10现场人员卫生防护情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）4.1用于检验的设备情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）4.2检验的辅助设备及化学试剂情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）4.3检验员应具备相应能力符合规定 （ ） 不符合规定（ ）4.4出厂检验项目情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）4.5

4、出厂检验的原始数据记和检验报告符合规定 （ ） 不符合规定（ ）食品出厂检验落实情况4.6产品留样记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）4.7自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）4.8委托出厂检验情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）自查项目序号自查情况自查不符合项说明5.1采购不合格食品原料的处理记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）5.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）5.3采购不合格食品相关产品的处理记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）不合格品管理情况5.4生产不合格产品的处理记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）6.

5、1名称、规格、净含量、生产日期符合规定 （ ） 不符合规定（ ）6.2成分或者配料表符合规定 （ ） 不符合规定（ ）6.3生产者的名称、地址、联系方式符合规定 （ ） 不符合规定（ ）6.4保质期符合规定 （ ） 不符合规定（ ）6.5产品标准代号符合规定 （ ） 不符合规定（ ）6.6贮存条件符合规定 （ ） 不符合规定（ ）6.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称符合规定 （ ） 不符合规定（ ）6.8生产许可证编号及 QS 标志符合规定 （ ） 不符合规定（ ）6.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分 及其含量符合规定 （ ） 不符合规定（ ）6.10专供其他特定人群的主辅

6、食品标签应标明主要 营养成分及其含量符合规定 （ ） 不符合规定（ ）食品标识标注符合情况6.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的 其他事项符合规定 （ ） 不符合规定（ ）7.1产品名称符合规定 （ ） 不符合规定（ ）7.2数量符合规定 （ ） 不符合规定（ ）7.3生产日期/生产批号符合规定 （ ） 不符合规定（ ）7.4检验合格证号符合规定 （ ） 不符合规定（ ）7.5购货者名称及联系方式符合规定 （ ） 不符合规定（ ）7.6销售日期符合规定 （ ） 不符合规定（ ）7.7出货日期符合规定 （ ） 不符合规定（ ）食品销售台帐记录情况7.8地点符合规定 （ ） 不符合规定（

7、 ）8.1企业标准备案符合规定 （ ） 不符合规定（ ）标准执行情况8.2收录执行最新标准符合规定 （ ） 不符合规定（ ）9.1产品名称符合规定 （ ） 不符合规定（ ）9.2批次及数量符合规定 （ ） 不符合规定（ ）9.3不安全项目符合规定 （ ） 不符合规定（ ）9.4产生的原因符合规定 （ ） 不符合规定（ ）9.5通知相关生产经营者和消费者情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）不安全食品召回记录情况9.6召回产品处理记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）9.7整改措施的落实情况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）9.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况符合规定 （ ） 不符合规定（

8、 ）自查项目序号自查情况自查判定自查不符合项说明10.1企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）从业 人员 10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）11.1生产企业接受委托到所在地食品药品监督管理 部门备案材料符合规定 （ ） 不符合规定（ ）接受委托加工情况11.2委托加工食品包装标识符合规定 （ ） 不符合规定（ ）12.1投诉者姓名及联系方式符合规定 （ ） 不符合规定（ ）12.2食品名称符合规定 （ ） 不符合规定（ ）12.3数量符合规定 （ ） 不符合规定（ ）12.4生产日期/生产批号符合规定 （ ）

9、不符合规定（ ）12.5投诉质量问题符合规定 （ ） 不符合规定（ ）12.6企业采取的处理措施符合规定 （ ） 不符合规定（ ）对消费者投诉登记及处理记录12.7处理结果符合规定 （ ） 不符合规定（ ）13.1收集与企业相关的风险监测与评估信息符合规定 （ ） 不符合规定（ ）收集风险监 测及评估信 息的记录13.2企业做出的反应符合规定 （ ） 不符合规定（ ）14.1企业制定的食品安全事故处置方案符合规定 （ ） 不符合规定（ ）14.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情 况符合规定 （ ） 不符合规定（ ）企业处置食 品安全事故 的情况 14.3企业处置的食品安全事故处置记录符合规定 （ ） 不符合规定（ ）自查结论（可另附表）符合规定 / 不符合规定，不符合项目如下：整改措施（可另附表）整改措施如下：自查人员签名： 年 月 日企业负责人签名： 年 月 日（章）