工程技术部工作流程(共11页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业（二）工程技术部主要工作流程（二）工程技术部主要工作流程1 1）工程现场签证管理流程）工程现场签证管理流程不同意不同意不同意不同意不同意不同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意同意同意同意同意不同意不同意工程部专业工程师会同成本部、监理现场增减量核量签认审核施工单位提出现场签证要求，报监理审核工程技术部经理签字确认预算合约部相关专业造价工程师审核项目总经理审核预算合约部存档为工程结算依据总经理审批精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业2 2）工程技术部工程变更管理流程）工程技术部工程变更管理流程不涉及费用调整不

2、涉及费用调整有有费费用用调调整整不同意不同意施工单位提出变更专业工程师提出变更专业工程师、工程经理签字设计管理部审议办理设计单位审议签字监理公司审议签字由监理公司负责分发建设单位、施工单位存档项目总工师审议销售管理部提出变更预算合约部审议项目总工师审议总经理审批转项目总经理阅知精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业3 3）工程建设资金支付管理流程）工程建设资金支付管理流程同意同意不同意不同意施工单位上报工程进度款支付申请表监理公司审核签字工程技术部主管工程师填写合同付款申请表项目总经理审核签字总经理审批财务部审核签字预算合约部审核签字财务部备案财务出纳通财务出纳通知工程技术知工程技术部主管

3、工程部主管工程师师工程主管工工程主管工程师通知并程师通知并带领施工单带领施工单位领款位领款工程主管工工程主管工程师告知施程师告知施工单位（或工单位（或要求其进行要求其进行整改）精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业4 4）竣工验收流程）竣工验收流程不合格合格不合格成立验收委员会建设单位、施工、设计、勘察、监理、质检、消防、市政等部门参加备案工程部组织设计、勘察、监理、施工、物业等部门初验施工单位按国家规定、 整理好文件、 技术资料， 向建设单位提出交工报告工程部征求监理公司意见后提出建议项目总经理批准竣工验收精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业5 5）工程移交流程）工程移交流程工程技

4、术部提出交房报告物业整体接管公司组织成立交房领导小组办 理 移 交手续项目总经理、总经理批准精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业6 6）施工阶段工作流程）施工阶段工作流程合约部将施工合同转工程部， 合同开始执行组织第一次监理例会， 宣布甲方授权及项目管理要求， 各方人员认识合约部将施工单位主要人员介绍给工程部相关人员施工单位进场工程部将有关合同、图纸、技术资料发放给监理、施工单位前期部办理开工手续督促监理公司履行职责：三控、两管、一协调竣工验收施工过程管理精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业7 7）工程计划管理工作流程）工程计划管理工作流程施 工 单 位提出计划甲供、 甲控设备材料

5、计划转预算合约部资金使用计划转财务部项目进程计划转监理、施工单位执行监理公司审核工程部审核上报项目总经理审核精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业8 8）工程资料管理流程）工程资料管理流程工程秘书接收工程资料并转交相关人员处理主管工程师处理解决工程部经理查看工程资料提出处理意见重大问题上报项目总经理工程秘书原件电子文档双份存档备查阅精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业9）工程履约保函接收、退发工作流程）工程履约保函接收、退发工作流程合作单位开具履约保函并提交给工程技术部主管工程师或采购主管工程主管工程师或采购主管核对无误后，将保函交给公司合同主管存档并提交复印件给财务部工程主管工程师

6、或采购主管申请工程款，合同主管应先在付款申请单上签字确认已收到保函并核对金额履行工程款审批手续合作单位提交“申请履约保函退发报告”给工程技术部工程技术部主管工程师或采购主管审核工程进度和付款情况并签署意见预算合约部复核并签署意见财务总经理签署意见总经理签署意见合同主管复核并办理退发保函手续1、工程履约保函接收工作流程2、工程履约保函退发工作流程精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业10）工程渣土外运工作流程）工程渣土外运工作流程工程部根据现场实际情况书面报告渣土外运需求；主管总经理批示后转预算合约部比选队伍、商务及签约后转主管部门工程技术部；工程主管工程师、采购主管、信息主管及合作单位共同

7、负责现场渣土外运；根据合同，采购主管、信息主管及合作方共同签认外运土方数量作为结算依据；采购主管根据合同及现场双方共同签认的土方清运表填写付款申请单；根据合同支付进度款及结算。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业11）采购流程）采购流程相关部门物资采购流程一（10万以下）：需求部门物资采购申请；主管总经理、总经理批准后转财务管理部；信息主管组织收集信息、审查资质、征求各方意见确定考察范围物资信息主管提出比价意见后报批；财务总经理审核；总经理审核；根据审批结果采购员采购；采购员办理采购入库；库管员验收数量、签收保管；申请领用部门办理领用手续相关部门物资采购流程二（加急）办理出、入库手续申请领用部门办理领用手续。需求部门物资采购申请；主管总经理建议、总经理批准后转采购员；需求部门、比价员、采购员直接比选、采买；申请部门办理领用手续