2022企业自查报告范本6.docx

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1、2022企业自查报告企业自查报告在人们素养不断提高的今日，须要运用报告的状况越来越多，报告具有双向沟通性的特点。那么一般报告是怎么写的呢？下面是我收集整理的企业自查报告，仅供参考，大家一起来看看吧。企业自查报告1为了更好的落实质量平安主体责任的要求，根据食品平安法我厂质量管理人员比照食品平安自查管理制度的内容，从生产场所、环境、厂房及设施状况、生产设备和检验设备状况、质量管理状况等多个方面，逐条进行自查。依据企业自查状况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，刚好做了整改。现阶段，我厂基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将我厂自查的状况汇报如下：

2、一、生产场所、环境、厂房及设施状况检查状况：厂区内外环境整齐，厂区总体布局与生产许可申请时基本一样，无改变；生产区域四周环境（25米内）无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，无昆虫大量孽生的潜在场所；厂房、设备布局和工艺流程等与生产许可证申请材料内容一样；各生产环节人员、货物没有交叉污染现象；产品的包装场所墙壁和屋顶装饰材料应完好，无损坏或脱落；生产有微生物指标的产品，专用内包装场所的紫外线灯盒抽风设施正常运行；位于工作台和袒露产品上方的照明设备的防护罩等设施完好；生产场所应急照明设施完好；生产有微生物指标产品的生产车间和包装车间更衣室、更衣设施、非手动式流水洗手、干手、消毒等设施完

3、好；生产有微生物指标产品的生产车间的防尘、防鼠、防蚊蝇、防昆虫和其它动物进入的设施完好有效；库房整齐、干燥、地面平整。库房通风、温度、湿度和防火防鼠等设施良好运行；库房内原料、半成品、成品及包装材料等各类材料和产品分区域、离地、离墙存放，不同贮存区域设有明确标识。二、企业生产设备和检验设备状况检查状况：在用生产设备的数量、型号与申请生产许可所提交的设备清单一样，并正常运行；生产设备依据工艺须要进行清洗消毒、修理和保养并有记录；检验室内出厂检验用检验设备的数量、型号与申请生产许可所提交的设备清单一样，设备正常运行；计量器具符合法律规定的检定或校准要求，停用的设备应有明显标识。三、企业质量管理状况

4、检查状况：我厂定期对相关从业人员进行法律法规、食品平安、卫生管理、专业技术等方面的培训记录；在岗的生产人员定期进行健康检查，有有效的健康检查证明；从事食品生产的人员，进入生产车间前洗净双手，穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外，不佩戴首饰；原料的进货验收有记录，包括有原料的名称、数量、供货者名称及进货日期等。对实施生产许可管理的原料和包装，有供货者的生产许可证明文件；生产过程做好投料记录，包括有投料种类、品名、生产日期或批号、投料日期和运用数量等；有关键质量限制点的操作限制程序记录；我厂根据现行有效标准的要求对出厂产品进行检验，每批次产品经检验合格后出厂销售，有检验记录。记录内容包括对检验产

5、品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验结果等内容；对生产的每批产品留存样品，样品保存期限不少于产品保质期；我厂在生产、运输和贮存过程中运用平安卫生的工具，并加强防护，防止原料、半成品、成品出现泄漏、污染；产品标识标注符合相关法律法规及标准的要求；企业有出厂销售产品的销售记录，记录内容包括所销售产品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期等信息；我厂未出现消费者投诉现象；对不合格产品刚好召回，饼做好记录，记录内容包括召回的产品名称、数量、召回地、销售量、生产日期、批号等内容；对召回的产品我厂刚好进行补救、无害化处理、销毁等，并做好记录，记录内容包括处理的产品的

6、名称、规格、数量、生产日期、生产批号及处理措施和结果；我厂制定有食品平安事故处置方案，定期检查各项食品平安防范措施的落实状况，处置食品平安事故记录。四、存在的问题及处置状况：1、工作人员对设备进行修理、保养操作后，未做工作记录；针对这问题，我厂质量负责人找工作人员进行谈话，讲解做好工作记录的必要性，工作人员也意识到工作的缺陷，保证在以后的工作中会主动改正。2、自查过程中一位工作人员未戴工作帽，检查人员刚好指出，该工作人员也立即意识到错误，刚好改正。事后我厂质量负责人组织工作人员学习食品平安生产操作学问，增加大家卫生操作意识。经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量平安主体责任的要求，提高

7、了质量平安意识，杜绝了质量平安隐患。在此基础上，我厂建立了质量平安保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。企业自查报告2依据*地税直查(20xx)20xx号文件要求，我企业高度重视*省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立特地的自查工作小组，组织相关财务人员学习，实行了自查与聘请税务师事务所税务专业人员帮助相结合的方式，于20xx年7月14日-17日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下：一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围本企业本次自查主要为20xx至20xx年度的企业所得税的缴纳状况。二、自查工作的原则1、高度重视，仔细负责，严格根据

8、国家财经税收相关法规，对本企业20xx至20xx年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查，力求做到不疏忽、不遗漏。2、把握契机，仔细做好自查自纠工作，提前化解税务风险。我企业结合实际状况，进行仔细全面的自查，彻底清理违法及不规范涉税事项，并以此为契机，加强我企业税务基础管理工作，并改善我单位税务管理工作的盲点弱点，提高我企业的税务工作管理水平。三、自查结果经过为期一周的自查工作，我企业20xx年20xx年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规，依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏，问题主要反映在未根据权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产干脆费用化、无须支付的应付款项未

9、计入应纳税所得额等。通过此次自查，我企业20xx年20xx年应补缴企业所得税14，096、18元;其中：20xx年应补缴企业所得税4，580、76元;20xx年应补缴企业所得税8，515、42元。详细状况如下：1、20xx年度我企业所得税自查问题主要反映在没有根据权责发生制的原则按年分摊所属费用上面，申报企业所得税时少调增应纳税所得额14，881、10元，应补缴企业所得税额4，580、76元，详细调增事项明细如下：(1)未根据权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额：我企业20xx年未根据权责发生制的原则分摊所属费用14，881、10元，依据企业所得税税前扣除方法(国税发084号文)第四条

10、的规定，我企业应将未根据权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额，调增应纳税所得额14，881、10元。2、20xx年度我企业所得税自查问题主要反映在购买无形资产干脆费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面，申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额34，061、67元，应补缴企业所得税额8，515、42元，详细调增事项明细如下：(1)购买无形资产干脆费用化：我企业20xx年11月购入财务软件14，300、00元干脆计入了当期费用，依据企业所得税税前扣除方法(国税发084号文)的规定，应将该无形资产分期摊销，应调增应纳税所得额14，061、67元。(2)无需支付的应付款项应调增应纳税所

11、得额：我企业无需支付的20xx年应付莱思软件企业20，000、00元，软件企业现己合并，并且该企业始终未催收该笔款项，依据*地税直函89号文中“对于农电提成余额、无需支付的应付款项应调增应纳税所得额”的规定，应调增应纳税所得额20，000、00元。企业自查报告3一、企业概况本企业成立于20xx年3月，是一家个体药品零售企业。本企业以GSP为准则，编制并完善企业质量管理体系。目前本企业员工4人，其中药师2人、药士1人，药学专业技术人员占总人数的100%。药学技术人员配置能适应药品经营质量管理的要求。二、GSP组织人员机构企业设置企业负责人、选购、养护员、仓管员为XX；质量负责人为XXX；质理管理

12、员、验收员为XXX；审方员为XXXX、XXX；营业员为XXX、XXX明确专职质量人员的质量责任。三、人员与培训为了不断提高全体员工的专业技术素养，制定了学习培训安排，定期的组织全体员工学习药品管理法律法规和专业技术学问，每六个月进行一次考核，并建立培训档案。四、设施与设备本企业依据新版GSP要求配备了电脑及符合相关管理要求的药品进销存管理软件，在营业场所配置了检测温湿度的设备，现备有温湿度计、空调。并配置了防鼠、防虫、防火设备等。营业场所清洁、光明，营业货架、柜台齐备。五、药品进货、验收管理依据药品管理法和药品经营质量管理规范等有关法律法规要求，对购进药品进行质量与合法资格的审核，并索取加盖企

13、业公章的药品GSP认证书、药品经营许可证（批发）和营业执照复印件，托付书应明确规定授权范围和授权期限；药品销售人员的身份证复印件；购进进口药品，向供货单位索取进口药品注册证、进口药品检验报告书复印件，并加盖供货单位质量管理机构的原印章；进口药品应有中文标识的说明书。对首营企业和首营药品实行审核制度。企业建立了药品购进台帐，台帐真实、完整地记录药品购进状况，做到票、帐、物相符，再依据相关程序录入电脑做好各项基础工作。验收管理：验收人员对购进的药品，依据原始凭证及税票，严格根据有关规定逐批检查验收并记录。主要检查验收的药品是否符合相应的外观质量标准规定。（1）外包装是否坚固、干燥；封签、封条有无破

14、损；外包装是否注明通用名称、规格、生产厂商、批准文号、注册商标、批号、有效期。对于特定储运标记是否符合药品包装要求。（2）内包装每件中是否有产品合格证，容器是否合理，有无破损，封口严密是否合格，包装字迹应清楚，品名、规格、批号等不得缺项；瓶签要粘贴坚固。（3）药品标签说明书上明确印有药品的通用名称、成份、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法用量、禁忌、不良反应、留意事项以及贮存条件等。（4）验收进口药品其包装的标签以中文注明名称、主要成份以及注册号，有中文说明书，并附有进口药品注册证、进口药材批件和进口药品检验报告书，并加盖供货

15、单位质量管理机构红印章的复印件。刚好收集药品不良反应状况，出现不良反应立刻上报药监部门。企业自查报告4内蒙古高原杏仁露有限公司，地处鄂尔多斯市准格尔经济开发区。主要从事植物蛋白饮料和果蔬汁饮料的生产和销售，于 20xx年的8月8号胜利换证。20xx年1月19日开发区质监分局工作人员到公司进行指导，现将公司目前状况自查汇报如下：一、选购进货查验落实状况：生产所用的主要原辅料有白糖、聚甘油脂肪酸酯、苹果酸、柠檬酸等，这些原辅料都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必需符合国家对该食品的卫生要求，并且相关资质材料有专人管理。严格的履行原辅料入厂的验收检验

16、工作，设独立检验员负责该项工作。二、生产过程限制状况：我工作每天支配专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整齐干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整齐状况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。三、食品出厂检验落实状况：我公司配备了电子分析天平、台式电热恒温干燥箱、酸度计、超

17、干净化工作台、台式电热恒温培育箱等检验设备，具有检验所运用的协助设备和化学试剂。检验人员经过内蒙古质量技术监督局培训，具有内蒙古自治区职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。根据国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。四、不合格品的管理状况和担心全食品召回记录状况：我公司生产须要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格根据产品生产工艺及食品卫生法的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产担心全食品的状况。五、食品标识标注状况：我公司生产的各个单元产品的包装上根据相关规定印出名称、规格、净含量、

18、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和QS标识以及运用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。六、企业人员培训、体检状况：我公司全部和生产相关的人员均参与了体检，取得食品从业许可证书(健康证)。并定期参与企业组织的食品法律法规、食品平安学问、食品技术学问培训。七、我公司对生产平安特别重视定期组织员工参与食品法律法规、食品平安学问、平安生产学问的培训与学习，加强员工的平安生产意识，确保生产的质量平安及人员设备平安。经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量平安主体责任的要求，提高了质量平安意识，杜绝了质量平安隐患。在此基础上，我厂建立了质量平

19、安保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。高原杏仁露有限公司20xx.01.19企业自查报告5xxxxx生物科技有限公司自查报告xxx质量监督局二分局：我公司在市质量监督二分局的指导下，由总经理带领生产部门负责人，对公司质量平安主体责任落实状况起行了一次全面的自查。现将此次自查状况汇报如下：一、公司的各类资质、资格证书与企业的实际生产状况保持一样，并且合法、有效。 生产必备条件符合蜜饯食品企业的生产标准及相关规定。我公司的成品和半成品均严格根据规定堆放，离墙离地存放。二、我司每年对供应商资质进行审查，索证索票。进货查验制度已按相关规定和要求照实填写。我司所生产的蜜饯成品所涉及

20、到的原材料，均通过正规渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有营业执照、第三方检测报告、产品合格证或出厂检验报告单；原料进厂后，我公司有进行自检，自检合格后方投入生产。三、公司已严格执行产品出厂检验制度。每批包装食品都按要求检验，检验合格方能出厂。并照实填写检验数据、检验报告。四、我公司所生产的蜜饯产品，严格根据要求标注。标识、标签符合要求，未滥用食品添加剂。经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量平安主体责任的要求，提高了质量平安意识，杜绝了质量平安隐患。xxxxx生物科技有限有限公司20xx年5月29日企业自查报告6依据国家能源局江苏监管办公室供电专项监管工作要求，泰兴公司全面深化开

21、展了自查整改工作。现将自查整改状况汇报如下：一、供电实力和“两率”监管1配电网、农网供电实力：（1）配网建设状况20xx年一季度配网项目共计568个，投资金额9003万元，20xx年二季度配网项目共计612个，投资金额9849.35万元，20xx年增补配网项目共计196个，投资金额4466万元。20xx共计投资23318.35万元。项目全部竣工。20xx年一季度配网项目共计523个，投资金额11290万元，20xx年二季度配网项目共计514个，投资金额10052万元。共计投资21342万元。截止20xx年7月31日，项目已完成897个。（2）农网改造状况20xx年1月1日至20xx年7月31日

22、省公司共下达了5个批次的项目，共计1474个，资金为21451.63万元，完成率100%。其中，20xx年下达了3个批次的项目，共计1087个，资金为11562.02 万元；20xx年1-7月份下达了2个批次的项目，共计387个，资金为9889.61 万元。（3）配网投资占比20xx年1月1日至20xx年7月31日配网投资44660.35万元；农网投资21451.63万元； 110KV及以下电网项目三个，投资6455万元。配网投资占全部电网投资的61.5%。2110KV及以下电网供电实力和运营效率状况：（1）电网现有状况泰兴电网现有规模：全市现有变电所29座，主变容量356.83万千伏安，其中

23、：220kV变电站6座，变压器11台，总容量为180万千伏安；110kV变电站17座，变压器30台，总容量为153.7万千伏安；35kV变电站6座，变压器12台，总容量为18.5万千伏安。输电线路67条，其中：220kV输电线路16条，合计288.253公里；110kV线路35条，合计300.282公里；35kV线路16条，合计124.965公里。（2）电网负荷状况20xx年电网最高负荷为83.2万千瓦；20xx年一月至七月电网最高负荷为74.1万千瓦。（3）电网建设状况20xx年1月至20xx年7月，投资建设110KV及以下电网项目三个，共计投资6455万元。（3.1）、成功110KV输变电

24、站扩建工程：（3.1.1）变电站扩建工程：工程总投资：3495万元。新增50MVA主变（搬迁元竹变主变）1台，电压等级110/10kV；新建110kV出线2回，远景4回；新建10kV 出线1回；新建1组4var和1组6var低压并联电容器；220kV黄桥变电站新建110kV出线间隔1个。（3.1.2）输电工程：工程总投资：1751万元。新建110kV黄桥成功线路、110kV成功接110kV黄桥秦楼线路。本期成功变新出2回线路,1回接至黄桥变，1回接黄桥秦楼线路。110kV黄桥成功线路，新建同塔双回架空线路3.5km（本期1回、改造黄桥至季市1回），利用已建黄桥至季市双回通道架设单回线路1.45

25、km，新建单回电缆0.05。110kV成功接110kV黄桥秦楼线路，新建同塔双回架空线路 0.55km，单回电缆 0.15km。（3.2）、蒋华110KV变电站扩建工程变电站扩建工程：工程总投资1014万元。新增 80MVA 主变（搬迁西郊变主变）1 台，电压等级 110/20/10kV；新建10kV间隔 8 个； 新建 3 组 6Mvar 低压并联电容器；新建设1 台接地变加消弧线圈，容量为700kVA（消弧线圈容量 630kVA、站用电容量 100kVA）；110kV 现为内桥接线，本期完善为扩大内桥接线。（3.3）、刁网35KV变电站1号主变增容工程变电站扩建工程：工程总投资195万元。

26、新增 SZ9-20000/35主变（原永安变1#主变）1 台，电压等级 35/10kV；更换35kV进线及内桥间隔的流变，更换35kV、段母线；更换35kV1#所用变及熔丝具；更换10kV1#主变进线柜和分段柜内断路器和流变、闸刀；更换户内10kV段母线；更换1#电容器柜流变；拆除原1#户内1200kvar电容器组，并更换为1台户外20xxkvar电容器组。310KV电网容量开放状况：公司14年制定并下达了泰兴配电网业扩报装可开放容量表，安排每年进行更新。定期分析电网存在的问题和薄弱环节，并针对性制订相应对策。每月进行电网运行分析。制订了迎峰度夏、春节、中高考、单主变等各类电网应急事故预案，编

27、制了泰兴配网10kV线路手拉手联络表等。4安排停电执行状况：停电安排由运行单位按月上报，调度部门牵头按月组织召开跨部门月度停电安排协调会，探讨确定停电支配。根据线路与变电相结合、低压与高压相结合的原则，最大可能优化停电支配，削减电网重复停电，提高供电牢靠性。执行周停电安排。5“两率”指标状况：（1）、供电牢靠率状况20xx年全年城镇供电牢靠率：99.9775%；农村供电牢靠率：99.9427%。20xx年截止7月31日，城镇供电牢靠率：99.9671%；农村供电牢靠率99.9264%。（2）、电压合格率20xx年公司城网综合电压合格率:99.997%,城网A类电压合格率：100%，城网C类电压

28、合格率：99.994%,城网D类电压合格率：99.992%;农网综合电压合格率：99.654%，农网A类电压合格率：99.641%，农网B类电压合格率：99.669%，农网C类电压合格率：99.675%,农网D类电压合格率：99.658%。20xx年1-7月份：公司城网综合电压合格率:100%,城网A类电压合格率：100%，城网C类电压合格率：100%,城网D类电压合格率：100%;农网综合电压合格率：99.886%，农网A类电压合格率：99.884%，农网B类电压合格率：99.888%，农网C类电压合格率：99.889%,农网D类电压合格率：99.885%。二、供电服务监管1供电服务状况：业

29、扩报装：业扩报装受理实施首问负责制及一次性告知服务。在供电营业大厅宣扬栏公布业扩流程图，并印有优质服务、各类业务办理告知书等，便于随时为客户查阅询问和宣扬。业扩报装管理和报装流程符合国家有关法律法规。近年来，公司业扩流程在不断完善、逐步优化、各环节之间紧紧相扣。在客户申请用电时，客户供应相关资料，填写申请表（在柜台业务员会引导客户规范填写），对居民客户实行“免填单”及“一证受理”。客户提交用电申请的同时，业务员将客户申请信息录入营销系统，之后其它事宜由客户经理协调督促，供电方案确定后，业务员通知客户签收供电方案。客户自愿选择具备相应资质的设计和施工单位。整个业扩报装工作流程，完全根据国网要求实

30、施了“一口对外，便捷高效，三不指定，办事公开”的服务宗旨。同时也赢得广阔群众和当地政府的好评。收费行为：严格根据省物价局文件执行全部收费标准，并仔细实施省公司财务部门制定的财务资金管理制度。在办理客户需求的业务后，客户经理牵头相关部门现场联合查勘并确定方案后，依据客户的不同业务类型、用电性质、用电容量、电压等级、供电方式，根据物价局相对应的收费文件标准，向客户发送业务缴费通知单，通知单上注明白所收费用的项目名称、金额及省公司制定的账户。在收到客户应缴的费用后，按规定并刚好开具相应的票据，同步录入营销系统。窗口服务：本窗口为B级供电营业窗口，正常上班时间为8：30至17：00，无午休。工作人员提

31、前到岗，统一着装、挂牌上岗、长发一律盘起戴头花，文明用语、微笑服务。营业窗口环境卫生，物品定置摆放。对特别客户和弱势群体供应人性化、零距离的服务。严格执行首问负责制、流程标准、行为规范；仔细执行“三个十条”、“十项承诺”及“三不指定”。停限电：泰兴公司对安排停电、临时停电、欠费停（限）电工作服务规范，持续提高服务水平，一是公司每月定期组织召开停电安排探讨会，对次月停电安排进行严格审核，遵循“禁止重复停电、缩短供电时间、限制临时停电”的原则支配停电安排，无特别缘由，停电安排不作变更；二是对重要客户供电电源进行安排检修，在征得重要客户同意后，根据“谁安排、谁负责”的原则，联系沟通到位后，方实施停电

32、；三是电网突发故障时，调度限制中心马上告知各服务部门启用备用电源或应急电源，确保通知到位、措施到位；四是规范停电信息、欠费停电通知、违约（窃电）行为停电通知，具体注明停电缘由、内容、区域、涉及的重要客户等内容，通知的形式采纳电话告知、媒体登载（泰兴日报）、95598服务热线查询、在社区张贴公告、重要客户现场送达告知等五种主要方式。电能计量：保证计量精确，做到“清清晰楚计量，明明白白用电”。一是在保障体系方面，依据上级计量部门下发的相关文件制定相应的管理细则，明确组织分工、人员配置、配套支持、运维管理、监督考核等内容，并实行；二是在人员培训方面，常态化开着呢平安培训、技能培训和优质服务培训，同时

33、邀请方天公司专家来我公司组织相关外协单位和供电所相关人员进行用采系统专题培训；三是计量封闭改造建设管理方面，比照好用化验收实施细则，仔细整理采集工程建设的档案、过程档案和验收档案资料以及建设文件汇编，存档管理，对载波采集方案、485终端采集方案选择状况进行检查，同时根据省市公司下达的关于全面提升计量施工管理的通知以支配外协单位对用采建设以及20xx年以来的封闭性改造现场进行检查，边查边改。四是资产管理方面，对计量器具、负控资产、采集设备、SIM卡及采集相关调试设备（掌机等）进行库房盘点，形成设备统计台账。整理完善出入库记录、设备配送发放记录。对资产管理人员明确责任，落实要求，形成计量资产的规范

34、化管理运行。五是在运维管理方面，对主台监控人员岗位职责进行明确，完善泰兴用采运维主台监控日志，每周公司采集主台定期派发各种故障单给外协单位和公司所并要求三个工作日完成。同时用采异样运维工单已正常单位并制定了相关考核制度；六是在业务应用方面，充分应用采集系统的计量装置在线监测功能，刚好发觉各类异样故障，提升故障发觉和处理效率。20xx年以来，涉及计量表计故障抢修21起，处理过程中，工作人员均可优先从库房领出表计到现场安装，确保用户有电运用，其次天再完成表计传票流程；拆回表计底数查询：20xx年1-7月份发生4起，依据省公司规定，全部拆回表计在库房内必需存放两个抄表周期，库房内支配专人对拆回表计进

35、行管理，确保用户在对表计底数有疑问时，有据可循；表计现场校验：20xx年1-7月份发生29起，用户对表计运行状况存在疑问时，可以在营业厅申请表计校验，计量班接到用户申请校验的流程，会在最快的时间内支配人员去现场校验，让用户放心；表计故障处理：20xx年1-7月份发生408户，针对现场存在故障的表计，从流程上机到表计安装，仅需一天就能完成；表计业扩新装：居民39户，批量小区新装2312户，依据省公司要求1个工作日内完成新装传票的归档。故障报修：20xx年7月1日至20xx年7月31日95598共发抢修单4553张，其中实际抢修4011张，归组542张。平均到达现场时间16.67分钟，平均修复时间

36、53.74分钟。20xx年无不满足工单，20xx年至今有2起不满足。两起不满足均为突发电缆故障导致用户停电，用户主观认为抢修时间较长。2重要时段服务状况：居民供电服务实行“一证受理”及“1+1”服务。自20xx年12月1日，起先执行双休日营业时间，城区双休日营业时间为：9：0016：00，农村周六营业时间为9：0016：00，周日休息。国家法定假日不营业，在营业厅大门外醒目位置公布相关服务负责人联系信息。3新能源接入系统服务状况：严格执行江苏省电力公司关于印发江苏省电力公司分布式电源并网服务管理实施细则（修订版）的通知（苏电营20xx365号）和江苏省电力公司关于明确分布式光伏并网业务办理及运

37、行管理若干要求的通知（苏电营20xx195号）,以及江苏省电力公司关于印发江苏省电力公司分布式光伏发电上网电费结算和补助资金管理方法（试行）的通知等文件,结合本地实际，支配专业人员，组织联合查勘，确定方案，跟踪服务，中间检查和竣工验收、并网。进一步简化流程，规范服务，满意更多客户的申请需求。努力为节能减排和新能源推广做出更多贡献。自20xx年7月1日起至20xx年7月31日共受理光伏发电30户，申请容量累计9302KW，已并网16户，并网容量9169KW，累计发电量5622003KWH，累计上网电量146021KWH。严格执行国家、省市相关政策，严格执行相关费用补贴政策，严格执行流程与优质服务

38、，简化优化规范流程，缩短并网时限，发挥最大经济和环保效益。当前并网客户运行正常，个别客户数据采集出现障碍或中断，刚好组织维护。但随着建设单位越来越多，鱼龙混杂，施工资质、施工质量和标准规范有待加强。4信息公开状况：公司依据中华人民共和国政府信息公开条例、电力企业信息披露规定，实行便于用户获得的方式，在泰兴市各供电营业厅将国家规定的供电质量标准、国家批准的销售电价和收费标准、供电企业服务投诉电话、供电报修电话向社会公布，并通过“微信”等电子平台的公共号向社会公布。5欠费停电执行状况：近几年来，我公司始终不断规范停复电流程，做到当月提示跨月催费，不断完善用户的联系方式，主要通过电话提示和上门催费，

39、在多次催缴无效后按规定程序对用户进行停电。停电之前严格根据规定提前7天通知用户，但存在证据保留不足的状况，如贴的欠费停电通知单被物业打扫卫生时撕掉没有拍照取证、电话通知用户时没有用录音电话留存、短信通知用户时用户不认可等状况可能引起用户投诉。在自查自纠过程中，未发觉垫付电费的状况，但今年出现了个别用户反映供电所存在垫付电费的状况，后经查证不属实。在今后的工作过程中，我公司会严查电费垫付状况，杜绝电费垫付的状况发生。6停电公告执行状况：公司停电安排提前7天在95598网站、泰兴有线电视台公示，临时停电由运行单位（供电所）提前24小时通知用户。编制并执行年度泰兴电网事故限电序位表和有序用电方案。三

40、、投诉举报处理和12398公示监管1投诉举报有关制度建立状况：公司严格根据国网、省市公司的投诉举报管理方法执行。如：国家电网公司行风投诉举报管理方法、江苏省电力公司行风投诉举报管理方法、泰州供电公司行风投诉举报管理方法、泰州供电公司服务投诉事务查处工作管理方法、泰兴市供电公司行风投诉举报管理方法和泰兴市供电公司行风投诉举报嘉奖管理方法等，制订了受理流程图，着重对服务，有意刁难客户的；违反规定停电、无故拖延送电的；独立收费项目、擅自更改收费标准的；在查处违约用电、窃电工作中，损害客户或本单位合法利益的等20项内容实行监督，对相关投诉举报查实的，均按规定要求进行肃穆处理。2投诉举报处理状况：今年以

41、来公司纪委未收到12398相关投诉派单，协作泰州公司调查的95598工单共2件，主要反映某供电所村电工利用职务之便收取用户香烟及某供电所勤杂人员代替女儿上班的问题，泰兴公司纪委协作市公司营销部对举报事项进行了仔细核查，对收取客户香烟后又随即退还的村电工进行了教化，对替代女儿上班的勤杂工问题进行了订正，投诉举报人均表示满足。此外，公司纪委每月还按肯定比例对新增客户进行电话回访，满足率达100%。12398、95598投诉举报事项：自20xx年1月1日至20xx年7月1日共发生95598投诉工单105起其中营业类投诉34起，供电质量类投诉26起，服务类投诉24起，电网建设类投诉12起，停送电类投诉

42、9起；共发生举报工单57起，其中违约窃电类举报38起，行风廉政类举报14起，破坏及违及电力设施类举报5起；全部工单均在规定时间内督办处理完毕，未发生超期、退单，其中回访不满足工单3起，因供电公司未能满意用户的不合理诉求。数字化城管派单：20xx年7月1日至20xx年7月31日共受理12345工单141起，数字化城管派发工单1073起。312398公示状况：泰兴公司依据关于加强12398投诉举报热线标识普及和宣扬工作的通知（办稽查-20xx-87号）要求，将国家电监会规定的统一形式、统一标准、和统一材料的12398热线标识在全市17家供电营业场所的显著位置进行了张贴公示。四、用户受电工程市场秩序

43、监管（一）用户受电工程基本状况：新装增容高压客户共337户，其中有安能设计的高压用户131户（含临时用电48户），占比39%；有安能和兴农公司相关联企业参与施工的高压新装（含临时用电14户）、增容共50户，占比15%。（二）、用户受电工程流程状况：业扩受理环节能主动向客户告知“三不指定”相关政策。主动向客户供应用电报装业务办理告知确认书，向客户明示办理用电申请所需的资料、业扩报装的流程刚好限，明确告知客户拥有设计、施工、设备材料供应单位的自主选择权和对服务质量、工程质量的评价权，保障客户的知情权。业扩报装各环节完成时限严格根据供电监管方法的规定执行。明确受电工程各环节时限，精确记录各个环节的时

44、间节点；客户供电方案答复、图纸送审、中间检查、竣工检验和装表接电合理、规范、刚好并有登记记录。客户档案资料归档刚好完整，在送电前与客户同等协商并签订供用电合同。1、“三公”供电营业服务窗口：公布的电力监管投诉举报电话的标识，向客户供应电力监管电话12398、供电监管方法、全省52家获承装（修、试）电力设施许可证企业名单并定期更新。对当地具备电监会许可资质的电力承装（修、试）单位信息无明显导向性和排他性。检查配置的自助服务终端，内网自助链接营销系统是否稳定运行，引导员引导客户、叫号机放号，让客户有序办理缴费、查询等业务。但终端时常出现故障，维护不刚好，导致服务中断。检查公示的业扩流程、业务收费标

45、准、主要服务项目、销售电价标准以及电力监管机构规定公布的内容，是否齐全、受损、或实时根据规定文件变更。禁止为关联企业设置服务窗口或者供应受电工程设计、施工、设备供应的广告灯宣扬资料；教化业务员禁止向客户推介设计、施工、设备材料供应单位。2、用户受电工程流程自查状况：1）、严格执行客户受电工程报装流程，根据业扩全过程闭环管理的要求与规范办理业务，严禁体外流转，加强各环节完成时间节点的监控，防止出现超期传票，加强业务培训和业务考核，每天召开收工会，刚好发觉流程中出现的问题，针对性地提出合理化建议。2）、编制供电方案时，满意平安、经济、合理的要求，负荷技术标准规定，明确接入系统、受电系统、计量及计费

46、方案、供电企业与客户出资的界面等详细而具体的内容，实行分级审批，每周或者调整为每周三次查勘、拟定供电方案、召开业扩会、形成会议纪要，刚好通知客户取得供电方案答复书。刚好结合上级公司文件，调整方案编制模板。3）、当供电方案须要变更时，严格履行审批程序，由客户书面申请，重新召开业扩会，同意变更后方可实施。4）、客户受电工程设计审核、中间检查、竣工报验和装表接电等环节严格执行标准和规程规定，严格根据流程时间节点，5）、客户受电工程设计图纸审查，实行联合会审方式，公开审查，并形成书面审查看法，让客户签收。6）、受电工程设备有客户自主选择供应厂商，但技术标准根据规定进行审查。7）、工程竣工报验时，供应完

47、整、正确的竣工资料，根据供电方案答复书、工程图纸审查看法，现场验收设备和资料。防止资料不齐全、错误、串户、拖延等现象的发生。8）、业扩报装资料、业务办理信息录入，确保系统内信息以刚好间与报装实际进程一样。不超前不滞后。9）、业扩流程不涉及关联企业，禁止关联企业参加现场查勘、供电方案编制等，禁止将客户报装信息干脆流转到关联企业。3、结合江苏省电力公司关于进一步优化业扩报装管理的通知苏电营20xx710号）文件要求，进一步优化业扩业务报装流程。简化业务收资,实行非居民客户“一证受理”；调整容量审批标准；简化客户工程查验，取消315千伏安以下10（20）千伏单电源客户的受电工程设计审查好中间检查环节，实行设计单位资质、施工图纸与竣工资料合并报验，并逐步扩大至全部非重要客户；简化竣工验收内容。4、结合业扩报装“直通车”工程深化提升工作方案，以及居民“1+1”等文件，推行业扩报装四段式服务，实行居民客户“一证受理”、和非居民客户“一证启动”，设立供电方案免审通道，对报装容量不超过315千伏安的高压单电源业扩