行政部ISO14001内审检查表.pdf

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1、鸿兴包装（无锡）有限公司内审检查表-ISO14001受审部门审核组长ISO14001:2004标准对应章节4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他要求4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识 行政部审核员第 1页共 1页付红玲，莫晓霞，王俊毅客观证据有部门的环境因素清单,无遗漏培训记录中有记录审核日期判定合格合格合格合格序号123检查内容及方法查看部门环境因素和重要环境因素清单，环境因素的识别和评价方法是否恰当，有无遗漏查看部门适用的环境法律和其它要求，询问部门人员对法规的了解程度，查看培训记录询问部门负责人是否明确本部门的职责和权限，查看有关职责和权限方面的文件规

2、定询问部门负责人是否有无明确与环境有关的所有岗位的能力要求，以及针对岗位能力的培训计划，查看重要环境岗位人员的资质、培训记录和培训效果确认询问部门负责人行政部在信息交流方面的功能和职责有哪些，有无针对提供员工接送车服务和快餐服务的供应商进行环境信息交流，查看相关协议和记录询问部门员工有无针对本部门重要环境因素制定控制文件，查看部门对办公用纸使用、废弃办公用品（特别是墨盒、硒鼓等）、废弃劳保用品处理的控制文件和执行情况不合格每个岗位都有职位说明清单,对于办公用品发放中有说明。对公司员工有防护用品耳塞的培训。4合格有信息沟通和交流,如食堂,各部门会对食堂进行评估,食堂评估表中有对食堂的意见.办公用

3、纸会对纸的领用作记录，对于办公用品“办公用品管理办法”中有具体的流程54.4.3 信息交流合格64.4.6 运行控制合格合格合格784.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.3 不符合，纠正措施与预防措施4.5.4 记录控制询问部门员工/保安人员在发现紧急情况下（如火灾），采取哪些 在发生火灾时，保安先到现场去确认，然后就是报措施警，同时报告给行政部经理。查看部门是否对重要环境因素的控制、法律和其他要求的遵守情况进行监测，监测结果是否符合要求，不符合的如何处理查看部门活动中存在的实际和潜在的不符合是否采取了有效的纠正和预防措施，是否跟踪和验证这些措施查看部门是否建立本部门的环境记录，记录的控制是否符合相关程序的要求有进行控制，对于不符合的情况会作出相应的处分。对于已经发生了的不符合，由行政部,工业安全部和生产部门三方作出预防和纠正,由工业安全部对这些情况进行跟踪和验证有记录，并且都符合相关法律。9合格合格10