官渡区年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告.doc

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1、官渡区人民政府太和街道办事处财政支出项目绩效评价自评报告项目名称 街道 2016 年既得财力补助经费 预算编码 530111 主管部门 官渡区人民政府太和街道办事处 报告日期：2018 年 8 月 17 日官渡区财政局（制）评价小组成员：评价小组机构职位姓名职务/职称所属单位/处室签字报告撰写人（签字）：年 月 日评价工作负责人（签字）：年 月 日目目 录录一、项目基本情况 .1（一）项目概况.1（二）项目绩效目标 .1（三）项目实施情况分析.2二、绩效评价工作情况.5（一）绩效评价目的 .5（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等.5（三）本次绩效评价的局限性

2、.6三、项目主要绩效及评价结论 .6（一）项目经济性分析.6（二）项目效率性分析.7（三）项目效益性分析.7（四）评价结论.7四、存在的问题.8五、有关建议.8六、其他需要说明的问题.8七、报告附表.81昆昆明明市市官官渡渡区区人人民民政政府府 太太和和街街道道办办事事处处街街道道2 20 01 16 6年年既既得得财财力力补补助助经经费费项项目目 绩绩效效自自评评报报告告根据预算法关于预算绩效管理的相关规定，按照关于印发的通知（官财字201841 号）的工作要求，昆明市官渡区人民政府太和街道办事处（以下简称“太和街道办”）于 2018 年 2 月10 日至 8 月 20 日对街道 2016

3、年既得财力补助经费项目支出情况开展绩效自我评价，绩效评价结果如下：一、项目基本情况一、项目基本情况（一）项目概况为巩固整治成果，打造环境优美、秩序井然的太和街道辖区，营造舒适、美观、安全、有序的旅游氛围，太和街道负责街辖区内的城市建设和管理、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作，负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责优抚、低保、社保、计生等工作，保障居民日常事务的办理。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产。（二）项目绩效目标1.绩效目标2按照太和街道办事处实际情况，规范发放

4、相关程序，及时准确上报低保人员信息。“春节、国庆”对辖区内的“两参”人员进行走访慰问，向生活困难军人和伤残军人发放生活补助金。对残疾人实施居家托养服务，为服务人员发放补贴，在重大节假日对残疾人家庭开展走访慰问活动。负责完成街道辖区内的城市建设和管理、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产。2.预期效益（1）经济效益街道 2016 年既得财力补助经费项目的实施，对辖区内困难居民的进行生活救助，对生活困难的退役士兵和伤残军人发放补助，在保障居民生活的同时也促

5、进了街道的经济发展。（2）社会效益随着项目的实施，辖区内困难人群生活得到了保证，农名工权益得到了保障，较好地维护了社会稳定，促进了“和谐太和”的建设，大大推动了我街道经济的发展和社会的进步。残疾人居家托养服务在保障残疾人得到照顾的同时也为辖区内就业人员提供了工作岗位，缓解就业压力。（三）项目实施情况分析1.项目组织情况3项目由太和街道办事处牵头实施，具体项目实施由各科室负责执行。2.项目管理情况项目由太和街道办事处牵头实施，各科室对项目的管理主要从组织机构设置及人员配备、制度建设及执行等方面进行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。项目管理过程中，街道办建立

6、健全相关制度，各科室按区财政局内部管理制度汇编等文件的规定执行，严格进行街道办内部管理。3.财务管理情况（1）管理制度健全性太和街道按照中华人民共和国会计法 、 事业单位会计准则 、 事业单位会计制度 、 太和街道办事处财务管理制度的要求，结合单位内部管理的需要和会计管理职能的发展，积极加强单位内部会计基础工作，使会计工作得到进一步规范，为单位经营管理发挥了重要作用。同时，严格按照以上制度加强项目资金的管理，实行财务收支原始单据逐级审批流程，项目资金分批支付，确保了资金专款专用、公共财政投入真实有效。（2）资金使用合规性街道 2016 年既得财力补助经费项目经费使用主要用于办公费、印刷费、手续

7、费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、4工会经费、福利费、其他商品和服务支出。项目资金严格按照文件规定，严格经费开支范围，未发现挤占、挪用、截留经费的情况。（3）财务监控有效性太和街道按照官渡区财政局官渡区财政局 2017 年预算追加（减）通知书 （官财预追加201751 号）下达的预算指标，将资金按具体实施进度拨付。4.项目经费来源和使用情况（1）项目经费来源街道 2016 年既得财力补助经费项目资金主要根据官渡区财政局 2017 年预算追加（减）通知书 （官财预追加201751 号）下达经费 207.78 万元。（2）项目经费到位情况街道 2016 年既得财力补助经费项目资金 207.78

8、 万元在2017 年度已全部到位。（3）项目经费使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，街道 2016 年既得财力补助经费项目经费 207.78 万元已全部支出，主要为办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 （4）项目经费结余及结余使用情况截止至 2017 年 12 月 31 日，街道 2016 年既得财力补助经5费项目经费 207.78 万元已全部支付，年末无结余。5.项目完成情况项目属于经费补助类项目，项目资金用于办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出，截至 2017

9、年 12 月 31 日，已全额支付完成。二、绩效评价工作情况二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的项目资金支出绩效评价，以项目资金支出结果为导向，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等纳入预算管理，通过绩效评价，优化财政支出结构，提高预算资金的经济、社会和其他效益，为提高公共服务水平提供决策依据。同时，通过绩效评价小组开展绩效评价工作，评价项目经费的目标实现情况，系统、科学地考评项目资金支出效益及综合社会经济效果，总结项目资金使用中的主要经验及存在问题，提出有针对性和可操作性的政策建议，不断提高财政资金管理水平和使用效益。（二）绩效评价框架，包括绩

10、效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等根据昆明市官渡区财政局关于开展 2017 年度区级预算支6出绩效自评工作方案的通知确认的评价范围、内容、评价时间及要求，我街道进行自我评价，初步了解项目实施内容和实施情况，在此基础上拟定项目实施单位需要提交的资料清单，根据相关具体情况和昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市预算绩效管理暂行办法的通知 （昆政办2013129 号）文件的要求，进行考核。根据财政支出绩效评价管理暂行办法我们遵循科学规范原则，进行基本评价方法对该项目实施真实的评价，对具体项目采取定量指标与定性指标相结合开展评价工作。（三）本次绩效评价的局限性该项目为经费类项目，相关绩效申请表

11、难以对项目产生的绩效做出定量分析等，故以街道办实际实施情况为绩效效果进行考评，主要依据年末工作总结与实际支付情况。且资金管理由街道财政所进行统一管理，未单独设立资金管理制度，而是按照街道资金管理制度进行管理。实际资金使用根据预算下达情况使用。三、项目主要绩效及评价结论三、项目主要绩效及评价结论（一）项目经济性分析1.成本（预算）控制情况2017年太和街道办事处项目支出按照昆明市官渡区机构编制委员会关于印太和街道党工委、办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知（官编委20148号） 、昆明市官渡7区财政局关于下达2017年度部门预算经费指标的通知 （官财字201715号） 、 昆明市官渡区太和

12、街道办事处财务管理制度 、 昆明市官渡区太和街道办事处预算单位公务卡管理办法等规定，对项目支出按照下达的预算执行，实现内部审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。2.成本（预算）节约情况2017年昆明市官渡区太和街道办事处该项目本年下达预算指标为207.78万元，实际部门年度财政资金支出共计207.78万元，年末项目无结余。（二）项目效率性分析2017 年太和街道办事处街道 2016 年既得财力补助经费项目正常有效开展，根据统计，项目支出预算执行进度为100%（根据官渡区财政局下达预算指标数和年终

13、决算数计算） 。 （三）项目效益性分析截至评价日，对街道 2016 年既得财力补助经费项目的资金投入力度，丰富了政府提供公共服务产品的内容和质量，保障市民等公众的生活需求和质量，提高城市声誉和知名度，加快资源节约型和环境友好型的两型社会建设，促进精神文明的建设。治安防控能力明显增强，较好地维护了社会稳定，促进了8“和谐太和”的建设，大大推动了街道经济的发展和社会的进步。（四）评价结论1.评分结果根据制定的绩效指标考评体系，本次绩效考核得分 95 分，绩效评价等级为优秀。2.主要结论本项目不属于投资建设类项目，主要内容为街道办日常工作经费，项目绩效难以进行全面的定量分析，未制定专门的制度管理。经

14、费主要用于支付于办公费、印刷费、手续费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。街道办 2017 年度完成工作效益较好，保证了街道办日常工作的顺利开展。四、存在的问题四、存在的问题本项目不属于投资建设类项目，主要内容为街道办日常工作经费，项目绩效难以进行全面的定量分析，未制定专门的制度管理。五、有关建议五、有关建议街道办应根据实际情况，制定下一年度工作计划，并根据计划划分工作责任。根据相关程序，填写绩效申请表。六、其他需要说明的问题六、其他需要说明的问题无。9七、报告附表七、报告附表一、项目基本概况一、项目基本概况单位负责人胡昌坤联络电话0871-631480

15、14项目地址官渡区人民政府太和街道办事处项目起止时间 2017 年 1 月起 至 2017 年 12 月止计划安排资金（万元）207.78实际到位资金（万元）207.78实际支出（万元）207.78 结余（万元）0.00其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政县市区财政207.78县市区财政207.78县市区财政207.78县市区财政0.00其他其他其他其他一、项目支出明细情况一、项目支出明细情况支出内容实际支出数备注办公费112.71印刷费4.76手续费0.06维修（护）费1.5310劳务费37.01委托业务费30.60工会经费

16、11.77福利费5.88其他商品和服务支出3.52支出合计207.78三、项目绩效自评情况三、项目绩效自评情况预期目标实际完成项目绩效定性目标及实施计划完成情况负责完成街道辖区内的城市建设和管理、园林绿化、环境保护等监督、管理、服务工作，负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产。已完成一级指标二级指标绩效内容绩效（目标）值实际完成值数量指标计划完成工作是否全部完成 1 项工作在 2017 年 12 月 31日以前完成质量指标计划完成工作均已按质量完成1 项工作 项目完成质量较好时效指标均在计划时效

17、内完成1 项工作在 2017 年 12 月 31日以前完成产出目标成本指标完成工作未超过预算1 项工作 实际支付未超出预算经济效益指标街道 2016 年既得财力补助经费项目的实施，对辖区内困难居民的进行生活救助，对生活困难的退役士兵和伤残军人发放补助，在保障居民生活的同时也促进了街道的经济发展。羡慕绩效定量目标（指标）及完成情况项目效益指标社会效益指标随着项目的实施，辖区内困难人群生活得到了保证，农名工权益得到了保障，较好地维护了11社会稳定，促进了“和谐太和”的建设，大大推动了我街道经济的发展和社会的进步。残疾人居家托养服务在保障残疾人得到照顾的同时也为辖区内就业人员提供了工作岗位，缓解就业压力。生态效益指标该项目主要用于支付办公费，相应的生态效益不显著。可持续影响指标项目主要用于支付办公费。项目产出能持续运用，项目运行所依赖的政策制度能持续执行。社会公众或服务对象满意度社会公众抽取 20 人进行问卷调查，工作人员随机抽取 10 人进行调查。绩效自评综合得分95 分评价等次优秀四、评价人员四、评价人员姓 名职务/职称单 位签 字评价组组长（签字）：年 月 日12项目单位意见：项目单位负责人（签字）：年 月 日主管部门意见：主管部门负责人（签字）：年 月 日