加油站安全管理制度及操作规程汇编(标准化2020版).pdf

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1、文件控制编号：HS/01-2020*加油站加油站安全生产管理制度汇编安全生产管理制度汇编20202020 年年 3 3 月月 2020 日发布日发布 2020 2020 年年 3 3 月月 2020 日实施日实施发发 布布 令令公司全体员工：公司全体员工：为建立、 实施、 保持和持续改进本公司的安全管理体系， 更好地贯彻执行安全法律、法规及标准，有效控制生产作业过程中的安全风险、提高安全绩效，根据中华人民共和国安全生产法 、 中华人民共和国消防法 、 危险化学品安全管理条例等相关法律法规标准，公司组织人员对公司安全规章制度、安全操作规程进行了汇编。安全生产管理制度汇编对公司的安全管理体系作了具

2、体的描述，是指导公司安全管理活动的纲领性文件和行为准则。公司员工要认真执行安全生产管理制度汇编所规定的各项内容，将公司安全生产工作落到实处，全面实现公司安全生产目标， 保障公司安全生产最终实现稳定、持续、和谐发展！公司安全生产管理制度汇编自2020年3月20日起正式批准、颁布并实施。总经理： 2020 年 3 月 20 日制度和操作规程目录制度和操作规程目录01ZD/01/01 识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度02. ZD/02/01 安全生产责任制03. ZD/02/02 领导干部带班制度04. ZD/02/03 安全生产责任制考核制度05. ZD/02/04 安全生产

3、费用制度06. ZD/02/05 安全生产会议管理制度07. ZD/02/06 管理部门和安全管理人员的配置规定08. ZD/03/01 风险评价管理制度09. ZD/03/02 隐患治理制度10. ZD/03/03 变更管理制度11. ZD/03/04 供应商管理制度12. ZD/04/01 安全生产奖惩管理制度13. ZD/04/02 管理制度评审和修订制度14. ZD/04/03 事故管理制度15. ZD/04/04 防火、防爆管理制度16. ZD/04/05 消防管理制度17. ZD/04/06 文件和档案管理制度18. ZD/05/01 安全培训教育制度19. ZD/05/02 管理

4、部门、基层班组安全活动管理制度20. ZD/05/03 外来人员安全管理制度21. ZD/06/01 生产设施管理制度22. ZD/06/02 监视和测量设备管理制度23. ZD/06/03 特种作业人员管理制度24. ZD/06/04 关键装置、重点部位安全管理制度25. ZD/06/05 设备检维修管理制度26. ZD/06/06 生产设施拆除和报废管理制度27. ZD/07/01 安全作业管理制度27-01. ZD/07/01-1 受限空间作业安全许可证制度27-02. ZD/07/01-2 高处作业安全许可证制度27-03. ZD/07/01-3 动土作业安全许可证制度27-04. Z

5、D/07/01-4 设备检维修作业安全许可证制度27-05. ZD/07/01-5 吊装作业安全许可证制度27-06. ZD/07/01-6 临时用电作业安许可全证制度27-07. ZD/07/01-7 动火作业安全许可证制度28. ZD/07/02 承包商管理制度29. ZD/08/01 职业卫生管理制度30. ZD/08/02 劳动防护用品（器具）管理制度31. ZD/09/01 罐区安全管理制度32. ZD/09/02 油品储存保管养护管理制度33. ZD/09/03 卸油安全管理制度34. ZD/09/04 废弃物处理管理制度35. ZD/09/05 进出车辆、人员管理制度36. ZD

6、/10/01 应急救援管理制度37. ZD/11/01 安全检查管理制度38. ZD/11/02 特种设备管理制度39. ZD/11/03 安全生产标准化自评管理制度40. GC/04/01 公司各岗位操作规程40-01. GC/04/01-1 加油员安全操作规程40-02. GC/04/01-2 计量员安全操作规程40-03. GC/04/01-3 记账员操作规程40-04. GC/04/01-4 开票员操作规程40-05. GC/04/01-5 卸油员操作规程40-06. GC/04/01-6 加油机安全操作规程40-07. GC/04/01-6 发电机安全操作规程识别和获取适用的安全生产

7、法律识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度法规、标准及其他要求的制度1 1 目的目的文件编码：ZD/01/01页码：1/3为建立获取安全生产法律法规、标准及其他要求的渠道，及时识别和获取出适用于本公司活动、产品及服务中所适用的安全生产法律法规、标准及其他要求并保持更新，特制定本制度。2 2 适用范围适用范围本制度适用于安全相关的法律法规及其他要求的识别、获取、确认、更新及传递的管理。3 3 职责职责3.1 安全员负责收集所有有关的安全生产的法律法规、标准及其他要求，其中对公司适用的条款进行识别、获取、确认、更新和传递，并按照适用岗位进行文件发放。3.2 各岗位和各班组负责本岗位

8、、本班组业务涉及的应遵守的法律法规及其他要求的确认与传递。4 4 工作程序工作程序4.1 安全员负责识别和获取适用于与本公司活动、 产品、 服务有关的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并登记备案，经主管领导审批后实施执行。4.2 安全员负责组织对员工进行本公司适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训，提高员工的守法意识，规范安全生产行为。4.3 安全员负责将适用的安全生产法律法规、标准及其他要求及时传达给相关方，传达方式包括纳入合同、纳入“一书一签”的发放、制作成宣传资料及其他方式。4.4 获取内容安全生产法律法规、标准和其他要求获取的内容包括：适用公司的有关安全生产法律、法规

9、、标准和其他要求。4.5 获取渠道通过报刊、书店、互联网等渠道；上级主管部门；还可以与咨询机构等部门联系获取。4.6 获取方式和时机4.6.1 安全员通过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方式获取有关安全1识别和获取适用的安全生产法律识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度法规、标准及其他要求的制度文件编码：ZD/01/01页码：2/3生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系。4.6.2 安全员通过阅读和整理有关报刊收集有关安全生产法律、法规及其他要求，登记在法律法规、标准及其他要求的获取记录表上，并对其进行适用性判定，报主管领导审批后，立即实施。安全员每年整理一次适用

10、本单位安全生产法律法规、标准和其他要求清单，保持所使用的法律法规处于最新状态。4.7 识别、传达和更新4.7.1 当国家的法律、法规、标准规范及其他要求有修订或更新时，由安全员负责收集、整理并填写相关修改、更新记录。对修改或更新部分按照管理制度评审和修订制度执行。4.7.2 每年由安全员根据本公司存在的风险进行法律、法规及其他要求的识别。以确定法律、法规及其他要求的适用性。4.7.3 各岗位应保持法律、法规及标准的清晰，若有损坏或遗失应及时向安全员更换、补发。文件（包括安全技术参考书籍，标准、国标及所有重要技术资料、法律、法规等）的保存，均先交安全员编号：编制适用的安全生产法律法规、标准及其他

11、要求的清单 ，由站长审查文件的适用性后发放登记。4.7.4 安全员及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求及有关内容予以印制，然后发放到各班组传达贯彻执行，按照培训计划进行宣传教育。4.7.5 安全员为使法律法规及其他要求保持最新状态，每年要确认、登记、摘录获取最新的法律法规及其他要求的执行情况进行评价， 填写相关记录， 经主管领导批准后，发放给班组。4.7.6 安全员对作废的安全生产法律法规、标准和其他要求及时标识，对新颁法律法规、标准和其他要求及时补充。4.8 执行检查与符合性评价安全员每年至少一次组织对本单位安全生产管理执行相关法律法规、 标准及其他要求的情况进行检查和符合性评价，对

12、评价出不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，并编制符合性评价报告。消除违章现象和行为，并保存评价结果的记录。2识别和获取适用的安全生产法律识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度法规、标准及其他要求的制度5 5 引用文件引用文件5.1安全培训教育记录。文件编码：ZD/01/01页码：3/36 6 记录记录6.1适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的清单；6.2适用的安全生产法律法规、标准及其他要求定期更新记录；6.3文件发放记录；6.4符合性评价报告。3安全生产责任制安全生产责任制1 1 目的目的文件编码：ZD/02/01页码：7/7为了认真贯彻执行“安全第一， 预防为主，

13、 综合治理”的方针， 确保公司生产运行、设备管理、工艺操作等方面的安全，结合本公司实际情况，特制订本制度。2 2 适用范围适用范围适用于公司相关工作岗位的员工及组织。3 3 职责职责本责任制由公司总经理负责监督执行。4 4 工作程序工作程序4.14.1 安委会（安全生产领导小组）的安全生产职责安委会（安全生产领导小组）的安全生产职责4.1.1 具体组织、指导、协调公司的安全生产工作，掌握和分析公司安全生产形势，接受上级主管部门的工作指导。4.1.2 认真贯彻国家的安全生产法律法规和规章制度，认真落实上级的安全生产文件精神。4.1.3 认真宣传国家的安全生产法律法规和方针政策，开展形式多样的安全

14、生宣传活动，营造良好的安全生产氛围。4.1.4 制定安全生产方针和安全生产年度目标、注重安全发展，加强公司安全文化建设。4.1.5 对公司各岗位及人员实行安全生产目标考核管理，定期召开领导小组专题会议，及时协调和解决安全生产工作中的重大问题和安全隐患。4.1.6 完善安全生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练，明确领导小组成员在应急救援过程中的领导职责，防止事故扩大。4.24.2 站长安全职责站长安全职责4.2.1 主要负责人是公司安全生产的第一责任人， 全面负责本单位的安全生产工作，做好安全生产的基层安全工作和基础工作，切实抓好安全生产。4.2.2 主要负责人应经温州市安全生产监督管理部门

15、培训考核合格，取得安全主要负责人资格证。4.2.3 认真贯彻执行国家和上级关于安全生产的方针、政策、法律、法规、规章规定的其它安全生产职责。4安全生产责任制安全生产责任制文件编码：ZD/02/01页码：7/74.2.4 建立、健全本单位安全生产责任制。亲自带头自觉执行，并经常或定期检查安全责任制的执行情况，奖优罚劣。4.2.5 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程。4.2.6 保证本单位安全生产投入的有效实施。4.2.7 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。4.2.8 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。一旦发生重大事故要亲自指挥、调度。4.2.9 及时、

16、如实报告生产安全事故。并按照“四不放过”原则组织各类重大事故的调查处理和整改工作。4.2.10 亲自主持并批准本单位安全生产规划、计划，确定本单位的安全生产目标。4.2.11 亲自主持并批准重大安全技术措施和隐患治理计划， 确保安全生产资金的投入，不断改善劳动条件。4.2.12 每季度至少召开一次安全工作会议，研究布置、解决有关安全的重大问题，并组织实施有关安全方面的重大决议。4.2.13 关心职工，爱护职工，积极治理有毒有害物质，不断改善职工的劳动环境。4.2.14 单位内实行各类承包以及与外单位的各项承包合同中，必须有安全技术指标、安全管理要求和安全职责等条款，并认真审核。4.2.15 制

17、定安全标准化实施方案，负责安全标准化建设工作。4.2.16 制定本单位安全文化建设计划或方案，提高从业人员的安全文化意识。4.2.17 为员工缴纳工伤保险。填写工伤保险花名册 ，并记录存档。4.34.3 副站长安全职责副站长安全职责4.3.1 站长对本公司安全生产全面负责。4.3.2 站长应经温州市安全生产监督管理部门培训考核合格，取得安全管理人员资格证。若公司主要负责人担任站长一职者，应取得安全主要负责人资格证，同时履行主要负责人职责和站长安全职责。4.3.4 树立“安全第一”的思想，落实公司的各项管理制度。4.3.5 抓好职工的劳动纪律、消防安全、安全知识的教育。4.3.6 每周组织一次全

18、站安全检查，落实隐患整改，确保公司的安全生产无事故。4.3.7 掌握公司的主要设备，熟悉其性能，了解工艺流程，做到正确指挥。5安全生产责任制安全生产责任制文件编码：ZD/02/01页码：7/74.3.8 掌握公司的经营情况，负责协调处理工作中出现的各种问题。4.3.9 对公司发生的事故及时报告和处理，坚持“四不放过”原则。4.44.4 专职安全员的安全生产职责专职安全员的安全生产职责4.4.1 认真学习和贯彻本公司安全管理制度， 协助站长对员工和顾客进行安全教育。4.4.2 负责当班的安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为。4.4.3 每日检查

19、站内设备设施的安全状况，保持良好的工作状态，维修保养消防器材，保证其有效性。4.4.4 做好当班安全检查记录和隐患整改记录，与前、后班安全员做好交接工作。4.4.5 熟悉本岗防火要求及措施，做到“四懂四会” ，即：懂本岗位火灾危险性，会报警；懂预防火灾的措施，会使用灭火器材；懂扑救火灾的方法，会处理险肇事故；懂逃生的方法，会逃生。4.54.5 代班长的安全生产职责代班长的安全生产职责4.5.1 当站长不在岗位时，代班长履行公司安全生产第一责任人的职责，对安全生产负全面责任。4.5.2 组织制定并监督落实公司各项安全管理规章制度和安全操作规程。4.5.3 组织检查安全生产工作，及时消除生产安全事

20、故隐患。4.5.4 及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢险，配合生产安全事故调查，在事故调查处理期间不得擅离职守。4.5.5 认真贯彻执行安全生产法律法规和有关规章制度，把职业安全卫生列入工作重要议事日程，做到“五同时” 。即企业单位的各级领导人在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关劳动保护的法令和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4.5.6 抓好员工的国家有关安全法律法规标准规范、消防安全、安全知识等方面的安全培训教育工作，努力提高员工的安全意识和安全知识水平。4.5.7 每周组织一次全站安全检查，落实隐患整改，

21、确保公司的安全生产无事故。4.5.8 掌握公司的主要设备，熟悉其性能，了解工艺流程，遇紧急情况发生时做到正确指挥。4.64.6 班组长的安全生产职责班组长的安全生产职责6安全生产责任制安全生产责任制文件编码：ZD/02/01页码：7/74.6.1 对新入职员工进行班组安全教育，对外来实习人员及临时作业人员的安全教育、安全监管到位。4.6.2 按时整改事故隐患，对整改不了的事故隐患及时上报。4.6.3 班组人员必须全部穿戴防护用品，生产现场杜绝违章操作、违章作业、违章指挥。4.6.4 每次布置工作的同时，要根据公司的工作情况布置安全工作，并做好记录。4.6.5 对于各类工伤事故，必须执行“四不放

22、过”，即：事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和周围群众没有受到教育不放过；事故没有制订切实可行的整改措施不放过。4.6.6 严格执行职工伤亡事故管理制度，当发生职工伤亡事故、火灾事故等，按伤亡事故的报告程序逐级上报。4.6.7 督导各岗位严格执行本岗位的安全规程及各种安全制度，定期组织班组人员进行安全学习，学习内容要有记录。4.74.7 加油员的安全生产职责加油员的安全生产职责4.7.1 在站（班）长的领导下，做好当班加油工作。4.7.2 加油作业中严格执行操作规程，严禁违章作业。4.7.3 掌握加油机的性能特点和操作技能，并能判断和排除一般故障。4.7.4 负责本场

23、所的安全监督管理，发现不安全因素和危及公司安全的行为及时阻止和汇报。4.7.5 熟悉本岗位防火要求及措施，做到“四懂四会” 。即：懂本岗位火灾危险性，会报警；懂预防火灾的措施，会使用灭火器材；懂扑救火灾的方法，会处理险肇事故；懂逃生的方法，会逃生。4.7.6 作业完毕清理现场，做好当班作业记录及交接班工作。4.94.9 统计员的安全生产职责统计员的安全生产职责4.9.1 熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及公司财务管理制度，规范操作，按章办事。4.9.2 现金、票证的结算工作做到日结月清，及时填报各种报表，及时上缴现金。正确反映商品流转情况，做到账账、账物相符。4.9.3 熟悉本岗位安全防范

24、知识，妥善保管本公司现金、账册、凭证、单据及有关7安全生产责任制安全生产责任制印章。文件编码：ZD/02/01页码：7/74.9.4 熟悉站内消防器材性能，并能进行操作扑救。4.104.10 开票员的安全生产职责开票员的安全生产职责4.10.1 熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及公司现金、 支票、 油票、 信用卡、发票等管理制度，规范操作，按章办事。4.10.2 熟悉公司经营的商品标识、 商品价格和收款、 开票程序， 快速、 准确地收款、开票。4.10.3 认真做好本班加油员上缴的现金、支票、油票加油凭证的核对、汇总工作，核对其他商品的销售额，填制本班销售日报。4.10.4 妥善保管发票、

25、现金、支票等，严防丢失、被盗。4.10.5 熟悉站内消防器材性能，并能进行操作扑救。4.134.13 其他员工的安全生产职责其他员工的安全生产职责4.13.1 员工必须执行“四不伤害”， 即： 不伤害自己； 不伤害别人； 不被别人伤害；不看到别人被伤害。4.13.2 新进员工必须经过站“站级”（即入站教育、班组教育）安全教育，经考核合格后方能上岗工作。4.13.3 各岗位要严格执行本岗位的安全规程及各种安全制度，记录清晰、真实、整洁并保持作业场地清洁。4.13.4 日常工作与安全管理工作发生矛盾时，要把安全工作放到首位。4.13.5 不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，有权拒绝各种违章指挥。

26、4.13.6 员工必须按规定参加每月一次安全大检查，检查内容包括：不安全隐患；安全活动记录。4.13.7 按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，发现不安全隐患要及时处理，不能处理的要及时上报。4.13.8 认真执行交接班制度，接班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施及工、器具是否完好。4.13.9 正确使用、妥善保管各种劳动保护用品、器具和防护、消防器材。4.13.10 认真做好设备的保养和维护，发现异常应妥善处理，及时上报，并认真做好记录。8安全生产责任制安全生产责任制5 5 引用文件引用文件无。文件编码：ZD/02/01页码：7/76.6.记录记录6.1第一责任人安全承诺

27、书；6.2 安全生产方针和目标；6.3企业各级组织的安全生产目标责任书安委会（安全生产领导小组）安全生产目标责任书；站长安全生产目标责任书；班组长安全生产目标责任书；专职安全员安全生产目标责任书；加油员安全生产目标责任书；9领导干部带班制度领导干部带班制度1 1 目的目的文件编码：ZD/02/02页码：2/2为贯彻落实“要严格企业安全管理，企业领导要轮流现场带班”的要求，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，经公司领导决定实行领导干部现场带班管理制度。2 2 适用范围适用范围适用于公司总经理、站长及站长指定的代班长。3 3 职责职责3.1 现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，

28、切实掌握当班的安全作业状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。3.2 排查隐患并要求相关人员立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并进行处理。3.3 严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。3.4 解决作业过程中的突发问题。3.5 现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施。4 4 工作程序工作程序4.1 现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责

29、，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。4.2 现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。4.3 现场带班人员要认真记录检查问题，在安委会（安全生产领导小组）例会上进行汇总通报。4.4 现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，要对责任人进行处罚，并对严违人员进行帮教。5 5 引用文件引用文件无。6 6 记录记录6.1领导干部带班记录。10安全生产责任制考核制度安全生产责任制考核制度文件编码：ZD/02/03页码：2/21 1 目的目的为严格安全责任，明确各个岗位的权利和义务，保证公司生产的安全稳定运行，制定本制度。2 2 适用范围适用范围本制度适用于本公司

30、各个岗位。3 3 职责职责3.1 安委会（安全生产领导小组）负责监督本制度的执行。3.2 各个岗位员工在日常工作中认真执行本制度。4 4 工作程序工作程序4.1 安委会（安全生产领导小组）负责对本制度的考核工作，具体针对各班组、各人员履行安全生产职责情况进行考核。4.2 安全生产责任制考核按年度进行，年终进行总结，由安委会（安全生产领导小组）汇总，提出奖惩意见，总经理批准后实施。4.3 公司安全生产责任制实行以总经理为中心的、各岗位、各班组的安全生产责任制，层层签订安全生产目标责任书。各岗位职责应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。年度安全生产责任制考核评比中达到 90 分的单位和个人，给予表

31、彰和奖励，并同时给予奖金 200 元。年度安全生产责任制考核评比中达到 80 分和 75 分（含 75 分）以上为合格；不予以奖励。考核分在 75 分以下为不合格。给予通报批评，同时罚款 50 元。4.4 公司各岗位、各班组及全体员工，均对各自工作范围内的安全生产涉及的项目负安全生产责任。4.5 因公司管理人员管理不到位或违章指挥、员工违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失 1 万元以上火灾、 爆炸或重大伤害事故， 按 安全生产奖惩管理制度处罚，并取消该负责人和事故责任人当年评优资格。4.6 年度内班组或部门发生轻伤事故、火情、一般设备事故（责任事故） ，按安全生产奖惩管理处罚。4.7

32、年终安全生产小组和全体员工进行年度安全总结， 结合 安全生产目标责任书11安全生产责任制考核制度安全生产责任制考核制度文件编码：ZD/02/03页码：2/2进行年度考核，按安全生产奖惩管理制度执行、兑现。5.5.引用文件引用文件5.1危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008） ；5.2中华人民共和国安全生产法 （中华人民共和国主席令 第七十号） 。6.6.记录记录6.1安全生产目标责任的考核与奖惩决定；6.2企业各级安全生产目标责任书的考核记录12安全生产费用制度安全生产费用制度1 1 目的目的文件编码：ZD/02/04页码：1/1保证公司安全生产费用在成本中列支,专门用

33、于完善和改进企业安全生产条件资金的管理。2 2 适用范围适用范围本制度适用于公司各项安全费用的提取以及使用管理。3 3 职责职责3.1 站长负责本制度的归口管理，负责公司经营过程的安全生产费用的使用发放。3.2 各岗位和各班组负责本岗位、本班组业务涉及的、安全生产费用的统计使用及发放。4 4 工作程序工作程序4.1 总经理召集安委会（安全生产领导小组）举行专门会议讨论编制安全资金投入计划，编制安全资金投入计划时应考虑利用现有的设备和设施，挖掘潜力，讲究实效，安全生产资金的投入与工程进度同步，避免安全生产资金脱节现象。4.2 安全资金投入计划上报总经理，审批后实施。4.3 提取的安全生产费用，主

34、要用于安全技术措施项目上，包括：安全技术、职业卫生、辅助建筑及设施的更新、改造、维修、安全培训教育宣传、安全评估、安全防护用品、安全检查评价、安全绩效奖励资金等方面。4.4 安全费用使用计划报站长审批并根据不同阶段对安全生产的要求 ,实行分阶段使用，由安全员提出申请，报站长批准后执行。4.5 安全费用的使用与报销，应遵守财务规定和要求，发现差错，及时整改。4.6 总经理会同有关人员对费用的使用与报销情况进行自查自检，对检查中编制的安全资金投入计划不足，资金有缺额时，应及时追加。5 5 引用文件引用文件无。6 6 记录记录6.1 安全生产费用使用记录（台账） 。13安全生产会议管理制度安全生产会

35、议管理制度1 1 目的目的文件编码：ZD/02/05页码：1/2为加强公司安全工作的管理和协调， 收集汇总安全信息， 安排检查、 整改安全隐患，研究布置安全工作，确保本公司安全生产及安全生产信息的畅通，特制定本制度。2 2 适用范围适用范围2.1 本制度适用于公司安全生产会议的管理，安全生产会议包括安委会（安全生产领导小组）会议及安全例会。2.2 文件的传达和掌握要求2.2.1 全体员工理解2.2.2 站长及安全管理人员等掌握并熟练应用。3 3 职责职责3.1 公司总经理负责组织实施。4 4 工作程序工作程序4.1 安全生产会议4.1.1 公司安全生产会议每月召开一次，需解决重大安全问题时可随

36、时召开。4.1.2 公司安全生产会议由安委会（安全生产领导小组）负责召集，安委会（安全生产领导小组）领导主持，安全员做会议记录。4.1.3 安全生产会议内容 1)贯彻执行国家安全生产法律法规，推动企业安全健康发展。 2)督促建立、健全安全管理制度和安全操作规程、事故应急救援预案，监督检查执行情况。 3)听取各岗位的安全汇报，督促隐患整改，消除安全隐患。 4)对重大人身、设备、生产事故调查处理，落实预防措施。4.1.4 安委会（安全生产领导小组）成员必须参加会议，有事请假，无故不参加者按规定考核。4.2 安全例会4.2.1 公司安全例会每月月初按时召开。4.2.2 公司安全例会参加人员包括总经理

37、、站长、安全员、各班组长。14安全生产会议管理制度安全生产会议管理制度文件编码：ZD/02/05页码：2/24.2.3 安全例会纪要由安全员负责整理，并于安全例会次日下发。4.2.4 安全例会的内容 1)公司例会由各班组向参加会议人员通报上月提出问题的整改情况，本月安全工作情况（包括安全投入费用使用情况） ，工作特色和不足，下月安全工作计划。 2)研究分析当前存在的问题和安全隐患，提出解决的措施办法，并落实到有关部门和责任人。 3)传达近期收到的上级安全指示、文件、方针、政策或事故通报。安排下月的安全工作重点，并提出工作要求。5 5 引用文件引用文件无。6 6 记录记录6.1安委会（安全生产领

38、导小组）会议记录。15管理部门和安全管理人员的配置管理部门和安全管理人员的配置规定规定1 1 目的目的文件编码：ZD/02/06页码：2/2为进一步健全、完善公司安全经营管理，特制定本规定。2 2 适用范围适用范围本规定适用于公司的安全管理机构、安全管理人员的确定。3 3 职责职责公司总经理负责公司机构、安全人员的配置。4 4 配置配置4.1 人员配置4.1.1 安委会（安全生产领导小组）4.1.2 总经理4.1.3 专（兼）职安全员4.2 资源配置要求(见 GB5043-2005)建筑灭火器配置设计规范4.3 部门设置总经理兼站长：林年新安全生产领导小组安全管理员：林辉一班二班三班班组长：林

39、春英班组长：谢改琳班组长：叶国荣16管理部门和安全管理人员的配置管理部门和安全管理人员的配置规定规定文件编码：ZD/02/06页码：2/2站长职责：财务室、罐区、营业厅、办公区、加油现场等站内所有区域安全事故责任。班长职责：班长负责加油区安全事故责任。5 5 引用文件引用文件无。6 6 记录记录6.1 安委会（安全生产领导小组）任命书；专（兼）职安全员任命书。17风险评价管理制度风险评价管理制度1 1 目的目的文件编码：ZD/03/01页码：1/5为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。2 2 适用范围适用范

40、围识别经营中的所有常规和非常规活动存在的危害， 以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。本制度规定了公司安全评价、控制等内容，适用于公司风险管理的全过程管理。3 3 职责职责3.1 公司总经理是落实本制度的主要负责人， 负责组织的建立 （成立风险评价小组）和对本公司危害因素进行辨识、评价，确定重大危害因素，制定重大危害因素的控制措施和管理方案。3.2 风险评价小组负责对评价出的重大危害因素进行确认、控制与削减及制定控制削减措施等工作。3.3 站内各相关部门按管理范

41、围和权限负责对本系统辨识出的危害因素进行确认和控制。3.4 站内各相关部门负责本单位的危害因素辨识与控制工作。4 4 工作程序工作程序4.1 风险评价所涉及的范围1）新建项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2）常规和异常活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所的人员活动；5）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；6）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；7）丢弃、废弃、拆除与处置；18风险评价管理制度风险评价管理制度8）企业周围环境；文件编码：ZD/03/01页码：2/59）气候、地震及其他自然灾害等。4.2 评价方法4.2.1 可根据需要，选择有效、可行的风险

42、评价方法进行风险评价。常用的方法有预先危险性分析法和安全检查表分析法及工作危害分析法等。4.2.2 常用评价方法介绍 1）工作危害分析法：工作危害分析方法（ Job Hazard Analysis 简称 JHA）,是一种比较细的分析作业过程中存在的危害方法。从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。 2）安全检查表分析法：安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、最广泛应用的系统安全评价方法。 安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患,还对各检

43、查项目给予量化,用于进行系统安全评价。4.2.3 评价方法特点 1）工作危害分析法：这是一种定性与定量相结合的评价方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度等于风险发生的概率乘以危害后果的公式来计算出数值，依据数值的大小来确定风险的大小和分级，根据风险的等级采取相应的措施。 2）安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。4.3 评价时间和频率常规活动每年一次，非常规活动开

44、始之前。4.4 评价准则风险可接受准则：为了确定何种程度的风险是可以接受的，必须建立风险定性、定量接受准则，确立“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“一切事故都19风险评价管理制度风险评价管理制度文件编码：ZD/03/01页码：3/5是可以避免的”理念，建立安全有效投人、本质安全的准则。4.5 风险评价分析准则采用风险度 R=可能性 L后果严重性 S 的评价法，具体评价准则为：表 1 可能性 L 判别准则等级等级54标准标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系

45、统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序执行， 或危害的发生容易被发现 （现场有监测系统） ， 或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表 2事件后果严重性 S 判别准则等等 级级54法律、法规及其他要求法律、法规及

46、其他要求违反法律、法规和标准潜在违反法规和标准人员人员死亡财产损失财产损失/ /万元万元50停工停工部分装置（2套） 或设备停工套装置停工、 或设备停工套装置停工或设备公司形象公司形象重大国际国内影响行业内、 省内影响地区影响321321丧 失 劳25动能力截肢、骨不符合上级公司或行业的折、听力10安全方针、制度、规定等丧失、慢性病轻 微 受不符合公司的安全操作程伤、间歇10序、规定不舒服完全符合无伤亡无损失受影响不大， 几公司及周边乎不停工范围没有停工形象没有受损20风险评价管理制度风险评价管理制度文件编码：ZD/03/01页码：5/5表 3风险等级判定准则及控制措施 R风险度风险度20-2

47、515-169-124-8 4等级等级巨大风险应采取的行动应采取的行动/ /控制措施控制措施实施期限实施期限在采取措施降低危害前，不能继立刻续作业，对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运立即或近期重大风险行控制程序，定期检查、测量及整改评估可考虑建立目标、建立操作规程，中等2 年内治理加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导有条件、有经可接受书但需定期检查费时治理无需采用控制措施，但需保存记轻微或可忽略的风险录4.6 评价组织4.6.1 公司成立风险评价领导小组。4.6.2 公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。4.7 其它要求根据评价结果，

48、确定重大风险，并制定落实风险控制措施。4.7.1 评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。4.7.2 风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。4.8 按照实际情况不断完善风险评价的内容。5 5 引用文件引用文件5.1安委会（安全生产领导小组）会议记录；5.2安全培训教育记录。6 6 记录记录6.1风险评价会议记录；6.2风险评价准则和相关取值标准；6.3作业活动清单；6.4设备、设施清单；6.5重大风险清单；6.6风险控制措施记录。21隐患治理制度隐患治理制度1 1 目的目的文件编码：ZD/03/02页码：2/2为消除事故隐患，实现公司经营安全稳定，特

49、制定本制度。2 2 适用范围适用范围本制度适用公司所有的事故隐患治理工作。3 3 职责职责3.1 总经理对公司的事故隐患排查治理工作负全责。3.2 安全员具体落实事故隐患排查治理工作，建立隐患治理台账和重大隐患项目档案，下达隐患整改通知。4 4 工作程序工作程序4.1 对安全检查中发现的重大隐患，公司能解决的，应限期抓紧整改；公司无力解决的，站长应书面向上级或当地政府有关部门报告，同时采取有效的防范措施，纳入隐患整改计划，必要时采取临时停产措施。4.2 自检中发现事故隐患和安全问题，由安全员下发隐患整改通知，限期治理，监督整改落实并记录。4.3 对事故隐患实行检查、登记、报告制度，建立隐患治理

50、台账、重大隐患档案和隐患治理记录。4.4 隐患整改要本着“四定”的原则进行。即：定具体负责人、定治理措施、定整改期限、定资金来源，并做到“五到位” 。4.5 排除隐患所需的经费，可根据项目内容分别列入大、中修计划，在安全经费或技改经费中解决。5 5 引用文件引用文件5.1危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （AQ3013-2008） ；5.2 国家安全监管总局制定的危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 。6 6 记录记录6.1 隐患治理记录；6.2 事故隐患台账；6.3隐患治理通知；6.4隐患整改计划。22变更管理制度变更管理制度1 1 目的目的文件编码：ZD/03/03页码：1/3为了