金华钾肥项目投资计划书范文.docx

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1、泓域咨询/金华钾肥项目投资计划书金华钾肥项目投资计划书xxx投资管理公司目录第一章 行业、市场分析9一、 行业集中度高、岩石矿优势突显9二、 钾盐：主要应用于农业生产11三、 供给格局：产能集中分布、进口依存度高13第二章 总论15一、 项目名称及建设性质15二、 项目承办单位15三、 项目定位及建设理由17四、 报告编制说明17五、 项目建设选址19六、 项目生产规模19七、 建筑物建设规模19八、 环境影响20九、 项目总投资及资金构成20十、 资金筹措方案21十一、 项目预期经济效益规划目标21十二、 项目建设进度规划21主要经济指标一览表22第三章 项目选址24一、 项目选址原则24二

2、、 建设区基本情况24三、 推动“数字名城”全业赋能，打造浙中数字经济先行区31四、 融入“双循环”新发展格局，打造浙中消费中心城市32五、 项目选址综合评价34第四章 产品方案35一、 建设规模及主要建设内容35二、 产品规划方案及生产纲领35产品规划方案一览表36第五章 建筑技术分析37一、 项目工程设计总体要求37二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表41第六章 运营模式分析43一、 公司经营宗旨43二、 公司的目标、主要职责43三、 各部门职责及权限44四、 财务会计制度47第七章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第八章 SWOT分析55一、

3、 优势分析（S）55二、 劣势分析（W）57三、 机会分析（O）57四、 威胁分析（T）59第九章 人力资源配置63一、 人力资源配置63劳动定员一览表63二、 员工技能培训63第十章 原辅材料供应65一、 项目建设期原辅材料供应情况65二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理65第十一章 项目环境保护67一、 编制依据67二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析67四、 建设期水环境影响分析71五、 建设期固体废弃物环境影响分析72六、 建设期声环境影响分析72七、 环境管理分析73八、 结论及建议74第十二章 项目规划进度75一、 项目进度安排75项目实施进度计划一览表75二

4、、 项目实施保障措施76第十三章 投资估算77一、 编制说明77二、 建设投资77建筑工程投资一览表78主要设备购置一览表79建设投资估算表80三、 建设期利息81建设期利息估算表81固定资产投资估算表82四、 流动资金83流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表86第十四章 项目经济效益分析88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表91利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力

5、分析96借款还本付息计划表97第十五章 招标方案99一、 项目招标依据99二、 项目招标范围99三、 招标要求100四、 招标组织方式100五、 招标信息发布104第十六章 总结105第十七章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目

6、实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明农业大国和发展中国家钾肥用量较高。据世界粮农组织（FAO）数据，2019年全球钾肥亩用量（K2O）平均值为24.2千克/公顷，发展中国家、农业大国钾肥施用量普遍偏高，超过发达国家和世界平均水平。其中，中国的钾肥亩用量为76.29千克/公顷。化肥施用量高与粮食增产压力大、耕地基础地力低、施肥技术落后、肥料管理制度不健全等因素相关。在耕地肥力不足以支撑产量的情况下，发展中国家对化肥的依赖程度难以缓解，钾肥施用量支撑钾肥市场刚需。位于南美洲和亚洲的发展中国家对钾肥的进口额最高。据世界综合贸易解决方案组织（WITS）数据，20

7、19年钾肥进口额前10的国家和地区中，南美洲方面，巴西以365千万美元位列第一；亚洲方面，有印度、印尼、马来西亚和越南4个国家进入前十，中国和美国也均位于前列。根据谨慎财务估算，项目总投资33143.70万元，其中：建设投资26696.65万元，占项目总投资的80.55%；建设期利息585.57万元，占项目总投资的1.77%；流动资金5861.48万元，占项目总投资的17.69%。项目正常运营每年营业收入65400.00万元，综合总成本费用51394.29万元，净利润10245.63万元，财务内部收益率23.78%，财务净现值12426.24万元，全部投资回收期5.62年。本期项目具有较强的财

8、务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 行业、市场分析一、 行业集中度高、岩石矿优势突显全球钾肥形成国际巨头垄断格局，产能集中度高。加拿大的Nutrien、俄罗斯的Uralkali和白俄的Belaruskli分别以1315万、1250万和1239万吨产能位列世界前三。受资源限制，全球产能前10的钾肥生产企业中仅有盐

9、湖钾肥和藏格矿业2家中国企业，年产能分别为500和200万吨。2019年排名前5的企业产能合计达到5165万吨（实物量），约占全球主要钾肥生产国产能总量70.5%。全球主要钾肥生产企业的钾资源以岩石矿为主，岩石矿对产能贡献的优势明显。全球主要钾肥企业中，产能排名前四的企业拥有的钾矿类型全部为岩石矿。岩石矿对产能贡献的优势明显，主要原因一方面是岩石矿品位远高于钾盐湖，提取效率更高，另一方面是钾矿开采技术的开发早于盐湖提钾，因此技术和产业布局上更为成熟。但相比矿石提钾，盐湖提钾具有较大的成本优势，随着技术的不断成熟，应用越来越广泛。加拿大、白俄和俄罗斯是钾肥主要出口国，达到千万吨级。加拿大是全球钾

10、肥出口量最大的国家，2019年出口量达到1953万吨，占全球钾肥出口总量的41%，白俄和俄罗斯出口量分别为1032万吨和935万吨，三者出口量占比达到全球钾肥出口总量的82%。两大钾肥联盟掌握7成市场份额。全球超过70%的钾肥资源集中分布在北美和东欧，国际钾肥的供应也主要集中在几个头部生产厂家之中。2008年之前，全球两大钾肥贸易集团北美钾肥销售联盟（Canpotex）和白俄罗斯联盟（BPC）长期以来控制着全球钾肥的贸易。1970年以来，两大钾肥联盟也经历了从形成到分裂的发展历程：1） 两大钾肥联盟的形成：北美方面，1970年10月PotashCorp（加拿大钾肥）、Agrium（加阳）和Mo

11、saic（美盛）公司组成北美钾肥销售联盟（Canpotex），掌握全球37%市场份额。2018年1月，PotashCorp和Agrium完成合并，成立了如今的Nutrien公司。东欧方面：白俄罗斯联盟（BPC）则由Uralkali（俄罗斯乌拉尔钾肥）、Belaruskali（白俄罗斯钾肥）和Silvinit（西尔维尼特）公司在2005年4月组成，掌握全球超过34%市场份额。2） BPC联盟破裂竞争加剧：2011年Uralkali与Silvinit合并，进一步加深了国际钾肥垄断格局，两大联盟提高国际钾肥价格，使钾肥价格长期以来远高于其自身的生产成本的价格水平。2013年7月Uralkali宣布退

12、出白俄罗斯钾肥联盟（BPC），决定满负荷生产增加产能，宣告着BPC联盟的破裂。从此，全球主要钾肥供应商都开始增产增量以抢占市场份额，全球钾肥生产远高于需求，进而价格一路下滑，钾肥产业进入下行周期。目前全球主要钾盐供应商主要有：加拿大Nutrien公司、俄罗斯Uralkali公司、白俄罗斯Balaruskali公司、美国Mosaic公司和我国的盐湖股份等。产能主要集中在头部供应商，根据Wind数据和各公司公告，2019年CR5约为70.5%。二、 钾盐：主要应用于农业生产世界钾盐工业、农业消费结构趋于平稳，农业消费占比86%。根据联合国食物和农业组织（FAO）数据，2020年全球钾盐消费量总计4

13、482.3万吨，其中农业消费3871.1万吨占比86%，工业消费611.2万吨占比14%。2016年至今世界钾盐工业、农业消费量逐年增加，年平均增速约为2%，而钾盐消费结构保持平稳，农业和工业消费占比分别稳定在86%和14%左右。钾盐主要用途是作为钾肥用于农业生产。钾肥上游原材料主要包含钾石盐、光卤石、苦卤等。中游钾肥种类繁多，包括氯化钾、硫酸钾、磷酸二氢钾、草木灰等。因钾肥在植物生长发育的过程中起到至关重要的作用，因此钾肥下游被普遍应用于农业、林业、园林景观等行业。 钾肥可分为含氯钾肥和不含氯钾肥两大类。钾肥是以钾元素为主要养分的肥料，根据化学成分可以分为含氯钾肥和不含氯钾肥2大类。含氯钾肥

14、即氯化钾，是易溶于水的速效性钾肥，其中钾含量50%-60%（以氧化钾计），可作为基肥和追肥使用。不含氯钾肥通常包括硫酸钾、硝酸钾、磷酸钾、有机钾和草木灰等，其中市面上应用较广泛的是硫酸钾、硝酸钾和磷酸二氢钾。硫酸钾的钾含量在50%-52%左右，除可作基肥和追肥外，也可作根外追肥使用；硝酸钾钾含量46%，适宜用作追肥；磷酸二氢钾钾含量约34%，可用作基肥、种肥、追肥、浸种等。钾肥产品中，氯化钾占主要市场份额，同时氯化钾的下游应用以农业为主。氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁和硝酸钾占据主要市场。以我国为例，2020年国内氯化钾消费量占钾肥总量的70%，其次是硫酸钾占13%。考察氯化钾的消费数据，我们发现2

15、020年国内氯化钾表观消费中复合肥、直接种植和其他钾盐分别占比49%、8%和38%，即57%的氯化钾用于农业肥料领域，用于其他非农业领域仅占比43%，包括医药、食品加工等领域。钾肥的生产工艺根据产品种类有所差异：1） 氯化钾的生产工艺多样，传统的透膜分离法、萃取法、溶析法以及沉淀法等生产工艺危害性较大、流程复杂、对生产设备要求较高，不适合在实际的工业生产中运用。现在常用的生产方法有：冷分解浮选生产法、冷结晶浮选生产法、反浮选结晶生产法、热熔生产法以及对卤生产法。2） 硫酸钾的生产工艺主要有3种，分别是曼海姆生产法、芒硝生产法以及软钾镁矾生产法。硝酸钾的生产工艺有3种，分别是：复分解生产法、中合

16、法以及离子交换法。其中复分解法又可分为氯化钾-硝酸钠复分解法和氯化钾-硝酸铵复分解法2种。三、 供给格局：产能集中分布、进口依存度高国内钾肥产能高度集中。从区域来看，国内钾肥产能主要集中在青海省。据百川盈孚统计数据，2021年我国氯化钾实现产量581.46万吨，其中青海省氯化钾年产量即达到552.6万吨，占全国总产量的95%，产能高度集中。全国其他地区的氯化钾产量总和为28.86万吨，占全国总产量的5%。从企业来看，2021年我国氯化钾产能CR2高达87%。2021年国内实现氯化钾产能860万吨，其中排名前二的钾肥生产企业分别是青海盐湖工业股份有限公司（盐湖股份）和藏格矿业股份有限公司（藏格矿

17、业），年产能分别为500万吨和200万吨，分别约占全国总产能的64%和23%，CR2为87%。总体上，国内钾肥产能供应高度集中，行业寡头垄断明显，以盐湖股份和藏格矿业为主的两大钾肥巨头对市场有很高的话语权。近5年国内氯化钾产能、产量稳定，短期内无新增产能。根据百川盈孚数据，产能方面，2017-2021年国内氯化钾产能保持稳定，均为860万吨/年，无增长。产量方面，近5年国内氯化钾产量大致维持在600万吨/年以上，其中2017年和2020年产量突破700万吨，创下历史新高，2021年产量略低，为581万吨。新增产能方面，根据百川盈孚数据，2022-2023年国内氯化钾未有公布的新增产能。国内钾肥

18、消费市场稳定、进口依存度高。根据百川盈孚数据，消费方面，2017-2021年国内氯化钾消费量分别为1412.7万吨、1391.6万吨、1518.7万吨、1548.8万吨和1315.5万吨，整体保持平稳。进口方面，2017-2021年国内氯化钾进口量分别为753.3万吨、745.6万吨、907.6万吨、866.5万吨和756.6万吨，均在700万吨以上；其中2019年突破900万吨，创下历史新高。进口依存度始终维持在50%-60%之间，处于高位。2021年国内钾肥进口国家CR3为80%，近3年进口量逐步减少。根据百川盈孚数据，2021年我国钾肥进口总量为756.6万吨，其中俄罗斯、加拿大和白俄罗

19、斯为国内钾肥消费的主要进口国，进口量分别为225.41万吨、207.16万吨和175.08万吨，分别占比30%、27%和23%，CR3为80%。2019-2021年国内钾肥进口量分别为907.6万吨、866.5万吨和756.6万吨，呈现逐年下降趋势。第二章 总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称金华钾肥项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人方xx（三）项目建设单位概况当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从

20、国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好

21、国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈

22、业务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 项目定位及建设理由我国钾资源匮乏，2017-2021年氯化钾进口依存度维持在50%-60%之间，处于高位。因此，国内氯化钾需求旺盛，企业产销较稳定。截至2022年2月14日，国内氯化钾库存为25.8万吨，同比下降19.6%，相较于去年年初下降38.4%。随着春耕来临，国内氯化钾需求释放，库存或将进一步下降。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1

23、、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）报告编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方

24、案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。（二） 报告主要内容投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建

25、立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成

26、年产xxx吨钾肥的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积108596.33，其中：生产工程76374.14，仓储工程8399.16，行政办公及生活服务设施9918.68，公共工程13904.35。八、 环境影响本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保

27、角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33143.70万元，其中：建设投资26696.65万元，占项目总投资的80.55%；建设期利息585.57万元，占项目总投资的1.77%；流动资金5861.48万元，占项目总投资的17.69%。（二）建设投资构成本期项目建设投资26696.65万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用23641.94万元，工程建设其他费用2538.77万元，预备费515.94万元。十、 资金筹措方案本期项目总投资33143.7

28、0万元，其中申请银行长期贷款11950.45万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：65400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：51394.29万元。3、净利润（NP）：10245.63万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.62年。2、财务内部收益率：23.78%。3、财务净现值：12426.24万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效

29、益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积108596.331.2基底面积41580.001.3投资强度万元/亩264.762总投资万元33143.702.1建设投资万元26696.652.1.1工程费用万元23641.942.1.2其他费用万元2538.772.1.3预备费万元515.942.2建设期利息万元585.572.3流动资金万元5861.483资金筹措万元33143.703.1自筹资金万元21193.253.2银行贷款万元11950.454营业收入万元65400.00

30、正常运营年份5总成本费用万元51394.296利润总额万元13660.847净利润万元10245.638所得税万元3415.219增值税万元2873.9110税金及附加万元344.8711纳税总额万元6633.9912工业增加值万元22330.9013盈亏平衡点万元23955.43产值14回收期年5.6215内部收益率23.78%所得税后16财务净现值万元12426.24所得税后第三章 项目选址一、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况金华市位于浙江省中部，为省辖地级市

31、，以境内金华山得名。界于东经119141204630，北纬28322941。东邻台州，南毗丽水，西连衢州，北接绍兴、杭州。南北跨度129公里，东西跨度151公里，土地面积10942平方公里。市区位于东阳江、武义江和金华江交汇处,面积2049平方公里,建成区面积104.3平方公里。金华地处金衢盆地东段，为浙中丘陵盆地地区，地势南北高、中部低。三面环山夹一川，盆地错落涵三江是金华地貌的基本特征。境内千米以上的山峰有208座。位于武义与遂昌交界处的牛头山主峰，海拔1560.2米，为全市最高峰。境内山地以5001000米低山为主，分布在南北两侧，山地内侧散布起伏相对和缓的丘陵，市境的中部，以金衢盆地东

32、段为主体，四周镶嵌着武义盆地、永康盆地等山间小盆地，整个大盆地大致呈东北-西南走向，大小盆地内浅丘起伏，海拔在50250米之间相对高度不到100米。盆地底部是宽阔不一的冲积平原，地势低平。上游东阳江自东而西流经东阳、义乌、金东区，在婺江汇合武义江而成金华江，其北流在兰溪城区汇入兰江。兰江北流至将军岩入建德市境。将军岩海拔23米，为全市最低点。金华史称“小邹鲁”，素有“历史文化之邦、名人荟萃之地、文风鼎盛之城、山清水秀之乡”的美誉。物华天宝、人杰地灵，后学得先贤之风范，世代相传而名人辈出。有文坛巨匠、丹青大师、爱国志士、民族英雄、专家学者。如：“初唐四杰”之一的骆宾王，五代诗僧、书画家贯休，宋代

33、抗金名将宗泽，南宋“浙东学派”的代表人物吕祖谦、陈亮，金元四大名医之一的朱丹溪，明朝“开国文臣之首”宋濂，明清之际东渡扶桑传经授艺、被日本尊为“篆刻之开祖”的东皋心越禅师，清初戏剧家、人称中国莎士比亚的李渔。近现代，有国画大师黄宾虹、张书旗、吴茀之、张振铎，新闻学家、一代报人邵飘萍，史学家、教育家何炳松，现代思想家、文学家陈望道，文坛理论家冯雪峰，历史学家吴晗，著名诗人潘漠华、艾青，音乐家施光南，当代摄影大师郎静山，杰出科学家严济慈、蔡希陶等。他们的功绩、成就，彪炳于史，为后人留下了一份宝贵的财富。综合实力不断增强。2020年全区地区生产总值达到320亿元、人均生产总值预计达到73059元，均

34、较2015年增长20%以上，财政总收入44.25亿元，固定资产投资109亿元左右，一般公共预算收入达到11.1亿元，第三产业占比达到73.3%，社会消费品零售总额预计达到300亿元，城乡居民可支配收入差距进一步缩小。创新动能全力提速。金华科技城共建有序推进，县府里全球科创中心建成启用，建成上海、杭州两大科创飞地；科技创新指数跨入全省第二梯队，提升位次全省第二；全社会研究与试验发展投入GDP占比达到2.1%，位于全市前列；万人发明专利拥有量达到20件，增速达到51.57%；浙江婺城经济开发区获批。改革开放全面深化。“最多跑一次”改革扩面提质，政府职能部门“八统一”事项标准化工作全面完成，“无证明

35、城市”改革扎实推进，高标准建成社会矛盾纠纷调处化解中心，金华市跨境电商综合服务中心落户婺城，跨境网络零售额排名全省第12。城市能级不断提升。常住人口超78万人，占市区常住人口总量78%以上，完成全省规模最大的二七区块棚户区改造，老城区迈入高铁新城时代，新城区踏上“二次出发”征程，以优异成绩跻身“全国文明城市”行列。“和美金华花满婺城”品牌越来越响，“亲爱的婺城，亲爱的你”城市主题不断彰显，“闻着花香回故乡”的乡贤文化、“婺城一家亲”的家文化和“担当赶超、婺城图强”的图强文化成为推动婺城蝶变的磅礴力量。生态环境持续优化。婺城两夺“大禹鼎”，成功创建国家园林城市、国家森林城市、国家节水型城市，“白

36、沙溪三十六堰”成功列入世界灌溉工程遗产名录。文体事业繁荣发展。“花满婺城幸福生活”休闲文化旅游年系列活动参与超200万人次，“山水四项”“中国门球挑战赛”“全国休闲气排球交流赛”“全国钓鱼人运动会”等国家级品牌赛事落户婺城。社会事业加快发展。成功创建“浙江省教育基本现代化区”“浙江省学习型城市”，召开全区教育发展大会、卫生健康大会，举办教育节、护士节，基础教育重点县顺利摘帽、医疗社保全面覆盖，医疗保险参保率超过99.6%，实现困难群体医保参保率100%、困难群体医保补偿到位率100%，疫情防控有力有效，民生保障全面加强。平安婺城、法治婺城、清廉婺城建设全面深化。平安指数走在全省前列，夺得全省首

37、批星级平安金鼎，婺警执法质量连续16年获评“省优”，“七五”普法深入实施，尊法学法守法用法氛围不断浓厚；依法行政工作走在全市前列，率先启动“四清单”“两档案”“两报告”工作，净化政治生态大数据平台荣获“全省基层清廉建设十大创新经验”创新奖，金茶花区乡一体不见面交易系统获市纪委点赞。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，世界百年未有之大变局进入加速演变期、中华民族伟大复兴进入加快实现期，在加快构建国际国内双循环格局大背景下，随着长三角一体化国家战略加深布局，浙江自贸区金义片区、金义新区、义甬舟大通道西延、浙中科创大走廊等重大战略落地金华，婺城正处于实现更大发展的战略机遇期、关键突破

38、期。以都市区为主体的区域中心化、产业梯度化、城市民本化、治理系统化发展格局加快形成，为婺城“双城”战略迭代升级奠定了坚实基础。一是区域中心化格局加快形成，婺城主动融入长三角一体化、打造现代化都市城区发展机遇。长三角一体化国家战略加深布局，城市群成为高水平参与全球化主平台，有利于积极发挥婺城作为金义都市区核心地位，推进回归主城和拥江发展空间战略，不断强化要素吸引力，从更大范围无缝融入杭州、上海1小时经济圈，更好吸引高层次人才跨区域合作交流，成为长三角G60科创走廊重要节点。二是产业梯度化格局加快形成，以创新、消费为导向撬动城市经济壮大发展机遇。婺城依托便捷交通、科教人才等资源优势，有利于支撑联动

39、浙中科创大走廊、浙江自贸区金义片区、义甬舟开放大通道西延等重大战略，突出创新驱动、数字引领、智能制造、大众消费等引领优势，积极构建浙中西部中心消费商圈，打造生产、分配、流通、消费等重要节点，深度参与国际国内双循环竞争格局。三是城市民本化格局加快形成，以品质提升、文化赋能带动城市人口集聚、能级提升发展机遇。人力资源竞争将成为城市竞争的基础前提，以人的全面发展为导向，以提升城市生活品质、增强生态人文价值为路径，有利于发挥婺城优越的教育、医疗、商业、文化配套环境，为市民提供稳定的就业、较高的收入和平等的发展权利，加快中心城区人口集聚，成为金义都市区打造和美宜居福地的重要承载。四是治理系统化格局加快形

40、成，数字赋能推动改革深化、整体智治发展机遇。以绿色、人本、智慧为导向、运用数字化管理手段建设数字政府、数字社会，加速现代化治理体系变革、推动政府治理能力提升；以劳动力、土地、资本、技术、信息等要素市场化体制改革深化推进，最大程度激活基层发展活力、提升区域营商环境。同时也应该看到，尽管都市经济创新城已经开局破题，但高质量发展态势还未形成，产业层次不高、现代产业体系还没有形成，核心区首位度仍然不高、经济总量不大、创新能力不足等短板问题仍然突出；美好生活幸福城建设已经扬帆启航，但与群众的要求还有差距，高品质的城乡形态还没有形成，民生基础投入不足，公共服务体系不够全、能力不够强，环境质量还有待提升，城

41、乡发展不平衡不充分问题仍然存在；党建统领的整体智治体系还有待完善，现代化治理的能力和水平还有待提升，抓深落实的运行体系不够顺畅。要深刻认识当前的发展形势，增强“窗口”意识、机遇意识和风险意识，全面把握两个大局，保持战略定力，努力在危机中育新机、于变局中开新局，找准婺城的新方位，开启高水平全面建设社会主义现代化新征程。展望2035年，婺城区推动“都市经济创新城、美好生活幸福城”“双城”战略不断迭代升级，构建高质量发展体系、高品质生活体系、高效能治理体系，以排头兵的姿态，奋力建成“文化名城”“创新名城”“数字名城”“生态名城”“幸福名城”为主要内容的“五大名城”，成为“重要窗口”建设“浙中崛起”的

42、重要板块，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业农村现代化，全面实现县域经济向都市区经济、城市经济升级，成为具有国际国内影响力的现代化都市城区。综合实力更强、创新活力更足。实现地区生产总值、人均生产总值较2020年翻一番以上，力争达到发达经济体水平，以数字变革推进创新驱动发展，形成现代化都市经济产业体系，科技创新实力和特色领域创新走在金华前列，建成高水平创新型城区。 都市能级更高，城乡发展更协调。城乡居民人均可支配收入超过10万元，居民人均收入与人均生产总值之比达到发达经济体水平，共同富裕取得实质性进展，中等收入群体显著扩大，共建共治共享的社会治理体系更加完善，城乡安全保障体系不断健全。公共

43、服务更健全，百姓生活更幸福。教育、卫生、体育等公共服务更加优质均等，高水平实现教育现代化、卫生健康现代化，建成体育强区，“人文婺城”“优学婺城”“健康婺城”“平安婺城”“花满婺城”等幸福城品牌体系更加完善，人民生活品质持续提升。生态环境更和美，文化发展更繁荣。“村村有花海、乡乡有花道、处处是花园”城乡人居环境更加优化，以全域大花园建设拓宽绿水青山就是金山银山转化通道，国家级生态文明建设示范区争创建立。以独特文化魅力彰显文化自信，世界级国家级金名片不断涌现，文化软实力和影响力显著增强。三、 推动“数字名城”全业赋能，打造浙中数字经济先行区围绕“数字名城”建设，突出数字化引领、撬动、赋能作用，推动

44、婺城经济、社会、政府全领域数字化转型，打造智慧城市引领、智能制造示范、数字产业集聚、全域智治先行的浙中数字经济先行区。（一）大力发展数字经济“一号产业”加强传统产业数字化改造。促进企业向“互联网+智能制造”转型升级，深化信息技术在企业生产制造、管理、营销等领域的全面应用。全力助推“企业上云”，全面推动云应用软件和服务在企业中的应用。积极运用数字化技术改造汽车零部件、五金制造等传统优势产业，重点推进临江园区实施产业数字化改造样板工程，加快打造一批具有示范引领作用的“数字化车间”“物联网工厂”“未来工厂”项目。支持浙师大网络经济创业园发展，重点打造网络经济技术研发、技术企业孵化、文化创意设计、咨询

45、培训、中介服务的平台功能。（二）加快数字社会建设推进生活服务数字化。推广数字生活场景应用，推进商业网点、文化场馆、旅游景点等数字化转型升级，积极探索数字生活新服务、灵活就业、远程办公，推广无人超市、智能便利店、无人货架、自助售货机等“无人经济”新模式，发展网上菜场、网上餐厅、网上超市、网上家政、网上市场和网上培训等新型业态，推进建设“移动支付区”，基本建成与新时代相适应的数字社会新生态。四、 融入“双循环”新发展格局，打造浙中消费中心城市坚持实施扩大内需同深化供给侧结构性改革有机结合，推动形成全方位全要素、高能级高效率的双循环。大力促进消费扩容提质，创新投融资机制，有效扩大投资空间，多渠道强化

46、“制造+市场+全球配送”的外贸优势，加快融入长三角一体化，实施更高水平开放，打造浙中消费中心城市。（一）大力促进消费升级促进传统消费扩容提质。以古子城、西市街、银泰百货、第一百货等为主要消费中心，建设多层次消费平台，提升发展万固广场、万泰广场等新兴消费增长点。提升近郊城市服务功能，加快引进大型商业综合体，积极引进专业店、专卖店、特色餐饮、品牌娱乐、金融机构、文化服务机构等，丰富和更新商贸业态。大力发展楼宇经济，吸引更多区域大中型民营企业总部和省内大企业集团的区域性总部来婺发展，推动重点楼宇特色化、多元化发展。优化特色化专业化市场的培育与建设。（二）扩大有效投资空间推动投融资主体做大做强。加快高速公路、内河航道、铁路等政府投融资体系建设工作。深化投融资改革试点建设，加快投融资平台重组整合和做大做强，推进国企改革，发展壮大婺城城投、交投两大国有集团公司，积极拓宽市场化经营渠道，增强国有企业造血能力。推动投融资平台存量资产证券化，转型构建一批专业化新型资本运作平台。鼓励与金融机构共同发起设立基础设施、重点行业和领域的母基金，用于支持与社会资本共同发起设立的各类子基金，充分发挥政府资金杠杆效应。（三）实施更高水平开放