部门决算填报说明（预算单位用）.doc

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1、120152015 年国土资源局部门决算分析报告年国土资源局部门决算分析报告根据易门县财政局 2015 年 12 月 17 日召开的 2015 年度财政决算工作会议精神及要求，我单位 2015 年度部门决算编制工作，在县财政局的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，按照财政局决算会议布置的要求，根据本年度单位财务收支执行情况，及时编制了 2015 年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下：一、单位基本情况一、单位基本情况国土资源局 2015 年末共有机构数 2 个（易门县国土资源局和易门县土地储备中心），全部为财政全额预算拨款单位，执行行政单位会计制度。单位内设机构 17 个，分别为局办公室、

2、土地储备中心办公室、执法大队、矿管股、耕保股、地籍股、法规股、易门县土地开发整理中心、地坏股、易门县不动产登记交易中心和 7 个乡镇管理所，内设机构与去年相比总量不变，减少了一个，又增加了一个，即易门县土地矿业权交易中心撤消，新增了易门县不动产登记交易中心。全系统共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 3 辆，执法用车 7 辆。2014 年末共有财政供养人数 83 人，与上年供养人数相比增加了事业管理人员 10 人，增加的原因是新增了一个机构易门县不动产登记交易中心，具体分别是：1、在职人员 70 人（其中：行政人员 10 人，参公管理人员 28人，工人 14 人，事业管理人员 18 人），2、

3、长期聘请人员 10 人（其中：土地开发整理专业技术人员 3 人，土地矿产执法人员 5 人，今年新增加地质灾害防治专业技术人员 2 人），3、退休人员 3 人，与上年相比无变化。2二、基础数据核对情况二、基础数据核对情况（一）与财政部门对帐情况（一）与财政部门对帐情况、财政拨款核对情况、财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 6386.40 万元，财政拨款对帐单 6386.40 万元，无差额。与财政部门的拨款对帐单核对相符。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 3794.49 万元，财政拨款对帐单 3794.49 万，无差额。与财政部门的拨款对帐单核对相符。2 2、

4、财政专户管理资金核对情况、财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户或国库非税收入 2552.70 万元（其中缴入本级国库金额为 2440.85 万元，非本 级国库金额为矿产资源补偿费 111.85 万元） ，财政部门非税收入缴款对账单 2440.85 万元，无差额。 （2）单位本年度未从财政专户取得资金收入，与财政部门财政专户拨款对账单相符。 3 3、预算执行情况分析、预算执行情况分析 （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 6386.40 万元，年初预算公共预算财政拨款收入 603.76 万元，差额 5782.64 万元，其产生差额的原因是政府性融资资金占用费、土地整治

5、项目经费及国土资源管理行业 专项工作经费未列入年初预算。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 3794.49 万元，年初无预算政府性基金预算财政拨款收入，差 额 3794.49 万元，差异率 100%，其差额原因是由于土地征收储备工作的突发性强。 （3）单位其他收入 297.81 万元，年初无预算，差额 297.81 万元，差异率 100%，其产生差额的原因是国土资 源管理专项工作的增加。3三、决算数据其他需要说明的情况三、决算数据其他需要说明的情况 1 “收入决算表”中其他收入 297.81 万元中非本级财政取得的收入有 86.5 万元，本级财政横向拨款取得的 收入有 211.61

6、万元。其具体构成情况为：（1）省国土资源厅拨来不动产登记业务补助工作经费 30 万元；（2） 省国土资源厅拨来卫片执法监察补助工作经费 5 万元；（3）省、市拨来配套的地质灾害防治、演练及监测人员补 助工资等 35.2 万元；（4）省、市拨来地质灾害防治切块补助资金及地质灾害点搬迁补助经费 211.61 万元； （5）省国土资源厅拨来土地变更、遥感监测及耕地后备资源调查工作经费 16 万元。2.2015 年年末结余 287.14 万元，其中：（1）基本支出结转结余 152.34 万元，具体明细为：不动产登记业 务工作经费 30 万元；地质灾害应急调查工作补助经费 15.52 万元；土地矿产卫片

7、执法监察补助业务工作经费 10.32 万元；玉溪市似大地水准面精化配套项目补助经费 10.73 万元；低丘缓坡土地开发利用试点工作补助经 费 13.25 万元；土地利用总体规划修编业务工作经费 59.41 万元；土地变更调查、遥感监测及耕地后备资源 调查工作补助经费 13.11 万元。 （2）项目支出结转结余 134.80 万元，具体明细为：地质灾害应急调查工作补助经费 22.13 万元；农村集体 土地两权调查登记发证工作经费 17.45 万元；第一次全国地理国情普查省级补助经费 2 万元；省级地质灾害 切块补助资金 93.22 万元。 3 “资产负债简表”中“其他应付款”科目的金额为 65.67 万元，其具体明细见下表：4其他应付款明细情况其他应付款明细情况序 号摘 要金 额（万元）备 注1土地开发整理项目前期应付款项55.492矿政管理专项工作应付款项4.353土地规划修编应付款项4.114城乡统筹及殡葬改革工作奖励资金1.155招标代理投标保证金0.56代扣印花税0.074.“资产负债简表”中“其他应收款”科目的金额为 34.51 万元，其具体明细见下表：5其他应收款明细情况其他应收款明细情况序 号摘 要金 额（万元）备 注1天汇公司电表押金0.202十街、小街公租房建设垫付资金27.363误付工会活动费用4.954吴熔金借款2易门县国土资源局2015 年 1 月 15 日