部门决算填报说明 (2).doc

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1、12016 年部门决算填报说明（市人力资源和社会保障局）（市人力资源和社会保障局）一、一、 决算汇编基本情况决算汇编基本情况（1）部门职责1、贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律、法规；2、拟定并组织实施人力资源市场发展规划等；3、负责促进就业工作牵头拟定高校毕业生就业政策，拟定统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开展就业、跨城区流动政策等；4、拟定和监督落实社会保障事业民展规划和年度计划，编制社会保险基金预决算草案，组织预算执行情况的绩效评价工作等；5、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、拟定并落实机关事业单位人员的失业保险、工伤保险等基本政策；6、依法开展市本级工伤认

2、定和劳动能力鉴定日常工作；7、会同有关部门拟定机关企事业单位工作人员以及离退休人员的工资福利政策、审批工资等；8、执行军队转业干部安置政策，负责转业干部的教育培训工作等；9、负责行政机关公务员和参公人员的综合管理工作等；210、组织拟定全市农民工工作规划、政策落实等；11、完善劳动关系协调机制，拟定企业职工工作时间、休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的实施办法，依法开展劳动保障监察等；12、拟定本系统信息化建设工作规划并组织实施，建立健全配套制度等；13、政府交办的其他事项。（2）机构设置内设办公室、综合规划和政策法规科、就业促进和市场管理科（农民工工作科） 、军官转业安置科（市军队转

3、业干部安置工作领导小组办公室） 、事业单位人事管理科、培训教育科（职业能力建设科） 、人才开发科（专业技术人员管理科） 、劳动关系和仲裁科、工资福利科、养老和失业保险科（退休人员社会化管理服务科） 、医疗保险科（市公费医疗管理委员会办公室） ，工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室） 、城乡居民养老保险科、财务和基金监督科（市社会保险基金管理委员会办公室） 、公务员管理科、劳动监察科（信访科） 、信息管理科十七个科室。（三）报表类型说明纳入 2016 年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，其中：独立报送单户报表的单位 1 个，行政单位汇总录入 1 户，占单位总数的 100%。（四）单位

4、分类情况说明1、按单位基本性质划分：行政单位 1 个（市人力资源和社会3保障局本级） ，事业单位 3 个（市人力资源管理办公室、市人事考试院、市劳动人事争议调解仲裁院） ，其中：参照公务员法管理事业单位 3 个。2、按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1 个。（五）按预算管理级次划分：一级预算单位 1 个。二、二、收入、支出执行情况说明收入、支出执行情况说明（一）综合收支执行情况2016 年度我局收入合计 7,037.68 万元，比 2015 年度收入3,835.82 万元增加 3,201.86 元，增幅 83.47%；2016 年度我局支出合计 6,912.53 万元，比 20

5、15 年度支出 3,907.58 万元增加3,004.95 万元，增幅 76.90%。主要原因是增加省军转干、省外专局转入经费及就业、创业、养老金方面专项经费收支等。（二）财政拨款收支情况2016 年度我局实际收到的一般预算财政拨款收入 6,972.82万元，比 2015 年度收入 3,828.59 万元增加 3,144.23 万元，增幅82.13%；比 2016 年度预算拨款收入 1,984.50 万元增加 4,988.32万元，增幅 100%，主要原因是增加省军转干、省外专局转入经费及就业、创业、养老金方面专项经费收入，同时部分市级专项资金由市财政核拨并经我局账户发放，致使本年度财政预算拨

6、款收入大幅增加。2016 年度我局一般预算财政拨款支出 6,865.16 万元，比 2015年度支出 3,896.12 万元增加 2,969.04 万元，增幅 76.21%；比42016 年度预算拨款支出 1,984.50 万元增加 4,880.66 元，增幅 100%，主要原因是增加省军转干、省外专局转入经费及就业、创业、养老金方面专项经费支出，人力资源和社会保障工作日益增加，同时部分市级专项资金由市财政核拨并经我局账户发放，致使本年度财政预算拨款支出大幅增加。3 3、机关运行经费支出说明机关运行经费支出说明2016 年我局机关运行经费支出 257.02 万元（与部门决算中行政单位和参照公务

7、员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，比 2015 年 202.72 万元增加 54.3万元，增幅 26.79%。主要原因是由于我局行政事业单位的人员调动、退休及人力资源和社会保障工作日益增加等。机关运行经费专业名词解释：机关运行经费专业名词解释：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。4 4、政府采购支出说明政府采购支出说明2016 年我局政府采购支出总额 1

8、43.85 万元，其中：政府采购货物支出 63.53 万元、政府采购工程支出 44.10 万元、政府采购服务支出 36.22 万元。五、国有资产占用情况说明五、国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，我局（含市人力资源管理办公室、市人事考试办、市劳动人事争议调解仲裁院）共有车辆 10 辆，其5中机要通信应急用车 9 辆，一般执法勤用车 1 辆。六、预算绩效管理工作开展情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明2016 年我局没有相关的绩效评价结果。七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明2016 年度我局没有政府性基金预算财政拨款收支。清远市人力资源和社会保障局2017 年 9 月 20 日