2022员工年终工作总结精品4.docx

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1、2022员工年终工作总结员工年终工作总结4篇总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的阅历或状况进行分析探讨，做出带有规律性结论的书面材料，它能够使头脑更加醒悟，目标更加明确，让我们来为自己写一份总结吧。那么总结要留意有什么内容呢？下面是我收集整理的员工年终工作总结4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。员工年终工作总结 篇1出纳，顾名思义：出就是支出，纳就是收入。出纳工作是财务会计工作的重要组成部分，也是一项重要的基础工作。作为一名出纳员，他的详细工作是：一、 办理现金收付和银行结算（一） 收款1、 销售或营业收入（经营收入）出纳人员要依据业务部门审核签章的收款凭证（销售单、收费通知单）进行复核，然后办

2、理收款。对于来源不明的款项应当拒绝收取，避开为违法违规活动供应便利。收取现金时要辨别真假，对于假钞要马上更换（只有银行有权没收假币），过后发觉假钞，要由出纳员自己赔偿。对于数额较多的现金收取，最好与交款人一同去银行干脆存入，出纳员不要过手现金。2、 销售或营业以外的其他收款（非经营收入）企业收回客户以前的欠款、预收定金押金、收回职工的借款都属于这一类。这些款项的收取也要依据会计签章的收款凭证进行收款，收款以后要给对方开具收据。假如对方是单位，有资金往来发票的开具资金往来发票（资金往来发票不能作为经营费用报销，只起证明收到款项的作用）；没有资金往来发票的，开具收据，交款人肯定要在收据的交款人处签

3、章。（二） 付款1、 购物、支付费用（经营支出）出纳人员要依据会计人员审核签章的付款凭证进行复核：（1） 合法性复核：发票的真伪，主要是手写的发票。制度不允许报销的。虽然制度允许报销但有比例、定额限制，超过比例、定额的不能报销。（2） 真实性复核：经济业务双方当事人或单位必需真实。经济业务发生的时间、地点是真实的。经济业务的内容必需是真实的，购物必需标明名称、规格型号、数量、单价、金额，住宿必需标明住宿起止日期等。（3） 完整性复核：经济业务双方经办人是否签字。物品需办理验收入库手续，不需入库的物品由运用证明人签字。是否有领导的亲笔签字。出纳员复核无误后方可办理付款。付现金时要让领款人当面点清

4、，辨别真伪，并在支出凭单上签字，付款以后要在支出凭单上加盖付讫章，避开重复付款。付转账支票，需用黑色签字笔填写，填写方法与收取转账支票审核要求相同不赘述，转账支票签发后，将支票从存根联与正联之间骑缝线剪开，正联交给收款人办理转账，存根联由经办人签字后留下作为记账依据贴在支出凭单左上角并在支票簿上登记。2、 支付购物、费用以外的款项（非经营支出）发放工资、预付货款、支付定金押金、支付职工暂借款等都属于这一类。支付这一类款项同样要依据会计人员审核签章的付款凭证进行付款。预付货款、支付定金押金要有对方开具的收据或资金往来发票；发放工资肯定要有领取工资的职工本人亲自签字，因为工资的发放不仅涉及职工个人

5、的工资，还涉及劳动保险、住房公积金以及个人所得税。对于企业重大的开支项目必需经过企业最高层领导和会计机构主管人员审核签章，方可办理。假如支付的现金不够用，可以填写现金支票到开户银行提取，现金支票的填写与转账支票的填写基本相同，不同点有以下几方面：（1） 收款单位名称要写本单位的全称。（2） 用途只能填写备用金、差旅费、工资，并带齐相关资料。（3） 在现金支票背面收款人处加盖预留银行的印章。出纳员在存取现金或办理其他重要业务时假如数额较大，肯定要让单位派车接送，以保证我们的人身和资金平安。（三） 现金管理规定1、 现金运用范围的规定2、 现金限额的规定（1） 库存限额开户银行一般都要依据开户单位

6、的实际须要，核定开户单位3-5天的日常零星开支所需的库存现金限额。库存限额一经核定，开户单位必需严格遵守。对于每天超出核定的库存限额的现金要刚好存入银行。（2） 大额现金支付登记备案开户银行在核定库存限额的同时，依据开户单位的业务量大小，核定每天除工资和农副产品选购所用现金外最多提取现金数量限额，超过定额的要提前登记。作为出纳员要留意提取现金的限额，不要影响运用现金。3、 现金收支的规定（1） 开户单位取得现金收入或者超额备用金必需当日送存银行，当日送存银行确有困难的，由开户银行确定送存时间。（2） 开户单位支付现金可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不 得从本单位的现金收入中干

7、脆支付（即坐支）。（3） 因选购地点不固定，交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特别状况必需运用现金的，开户单位应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。4、 现金管理的内部限制制度（四）银行结算制度银行结算方式：1、票据（1）支票：现金支票转账支票一般支票（2）银行本票（3）银行汇票（4）商业汇票：银行承兑汇票商业承兑汇票2、结算凭证3、信用凭证支票结算方式的规定：1、签发支票应运用碳素墨水或墨汁填写。2、签发觉金支票必需符合国家现金管理规定。3、支票的出票人签发支票的金额不得超过在银行存款的余额，禁止签发空头支票。4、银行审核支票支付票款

8、的依据是出票人预留银行的签章和支付密码。5、收款人通过银行收款，应作托付收款背书（收转账支票）；干脆向出票人开户银行提示付款，应在支票背面签章（用现金支票提现）；持票人为个人的还需交验本人身份证，并在支票背面注明证件名称、号码及发证机关。作为出纳员，我们要遵守银行结算规定，否则会给企业和个人带来损失。二、登记现金和银行存款日记账为了加强对现金和银行存款的管理，随时驾驭现金和银行存款的收付动态和结存金额，保证现金的平安，企业必需设置现金和银行日记账。现金和银行存款日记账必需采纳订本式，目的是避开账页散失，防止非法抽换账页。订本式也是三栏式。（一） 启用规则（二）详细登记方法银行存款日记账比现金日

9、记账多一项结算方式栏，在这个栏目里我们要把办理银行结算业务的方式写进去，而不是填写对方单位的结算方式，也不是填写非结算方式，例如进账单，税票等。结算方式填写时，是支票要在类别栏里填现支或转支，在号码栏里填写支票的后四位尾数，以此类推。（1）一般公用经费。实行综合定额与单项定额相结合的方法，本着勤俭节约的原则，优先保证取暖、水电、电话费和机关公务用车的开支。办公费支出。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低质易耗品等，统一实行全年指标从严限制，详细标准按机关有关规章制度执行。差旅费支出。在本市范围内因公出差，一般工作人员，由本部门负责人批准，正副科长由有关领导批准。到外地区特殊是到外省出差人员，

10、须经主要领导批准。出差人员要根据市财政差旅费开支的有关规定和标准，严格费用开支。市内差旅补助凭食宿费单据每人每天报销8元。省内每人每天补助8元，除当天来回者外，一律凭住宿发票报领补助。到外省出差人员，参照有关规定执行。差旅费支出本着有专项经费收入的中心、办、科、站仍按从各自经费中开支的方法，对没有专项经费来源的科室，应正确归集实际与专业事业活动相关的协助活动中开支。水电费支出。机关水、电费由后勤中心统一管理，全年实行单项指标限制，收费内外有别。支出原则上不突破机关预算指标，账目一月一结，按时足额交纳，年终公布。经费支出打破预算内外界线，按有关规定的比例合理分摊。详细管理方法和标准按后勤服务管理

11、制度执行。会议费支出。各类会议费（培训费）开支，必需做到会前有预算、有审批，会后有决算，严格执行市财政有关规定和机关会议接待管理制度。会议费结算有正规的审批手续方可报支。（2）交通费支出。机关车队和各单位的车辆保险、加油、修理等项开支，严格执行政府定点选购和机关公车运用管理制度，各项费用要正确归集，不能全部挤入正常经费。各业务中心、办、科、站车辆的一切费用支出，仍按自理执行。（3）取暖费支出。实行单项定额标准，支出不得突破全年限制指标，在机关经费中统一支付的各项费用，按规定比例由各单位合理分摊，详细按后勤服务管理制度执行。（4）离退休干部活动经费支出。按市财政的预算标准（离休590人.年、退休

12、320人.年），包给离、退休人员运用。用于组织老干部活动、体检、老年节、春节慰问等支出，全年实行总额限制。经费开支一律由机关离退休人员管理科审核后报主要领导批准方可报销，支出状况年终公布。超过总额或开支范围的不预报销。（5）工作队经费支出。按市财政预算指标和市委下乡办规定的程序要求执行。3、设备购置费支出（包括小型固定资产）。凡属于政府选购范围并达到限额的支出都必需办理政府选购有关审批手续，执行国库集中支付。购买未纳入政府选购书目达到限额的项目，需经市政府选购办批准。（1）依据年度经费的核定状况和年初编报政府选购预算的选购项目，机关内部实行均衡限制。（2）依据工作须要，由单位提出申请,经领导批

13、准方准办理选购手续。1000元以下，由有关领导审核、主要领导批准后方可购买；1000元以上至5000元以下，由主要领导核准；5000元以上固定资产的购置由局领导集体探讨确定。4、修缮费支出。包括单位公用房屋、建筑物及附属设备的修缮维护等，1000元以下由分管领导审核、主要领导批准后方可开支；1000元以上由主要领导核准。三、专项经费管理（一）国家、省、市下拨的.专项资金实行预算审批制。各中心、科、站事业性项目、生产性项目的专项经费支出，要依据上年结转和本年度财政预算的下达状况，在运用前做出开支预算报有关领导审查，一次支出在1000元以下的专项款，由有关领导审核、主要领导批准支出；1000元以上

14、的支出，由主要领导核准；10000元以上的专项款支出由局领导集体探讨确定。（二）开展各项业务活动时所须要的消耗性费用开支和购置的低值易耗品，由有关领导审查同意，主要领导审批支出。四、固定资产管理（一）对应收款及暂付款项刚好清理结算，不得长期挂账；凡机关用各类事业经费或预算外资金购置的固定资产都应列入机关固定资产管理范围，凡运用年限在一年以上的物资均列入固定资产管理，由机关后勤服务中心登记设明细账分类，计价入账，并由专人管理，计财科设总账。（二）固定资产报废和转让，单价在10000元以下由主要领导审批后核销，单价在10000元以上报经局领导集体探讨审批。精密珍贵的设备、仪器报废转让，应经过有关部

15、门鉴定，报市财政批准。（三）每年编制年度决算报表前，要组织对机关财产清查一次，做到账与账、账与卡、账与物三相符。五、负债管理要严格限制负债规模，对不同性质的负债分别管理，刚好清理并根据规定办理结算，保证各项负债在肯定期限内归还。六、暂付款管理（一）各科室预借差旅费或其他公务预借款，应提前填写用款安排和借款单，注明款项的用途、金额等内容，需经本部门领导、分管领导和局长审核批准，依据实际须要预借，原则上一般借款额最高不得超过1000元人次；财务人员对所要预借的款项进行复核，复核所要借款批准范围、金额和用途是否正确等，刚好到市会计核算中心办理手续。各中心、办、科、站要刚好清理借款，以利资金周转。（二

16、）无特别重要状况，个人一般不得借用机关现金。特别状况需借款时，1000元以内由主要领导批准，超过1000元，经局领导集体探讨批准。无论是单位还是个人借款，都应在借款时注明还款时间，期限不得超过三个月。计财科在借款人未结清借款的状况下，不与借款人发生新的借贷行为。七、票据管理（一）收费票据包括行政事业单位收款收据，行政事业单位内部结算收款收据等。经财政部门批准购回的票据由计财科专人保管，并逐本登记收据号码；填写收据用双面复写纸套写，要做到项目齐全，字迹清楚，金额大小写正确，不得涂改，并加盖财务专用章和经办人章；运用收据要序号连续，作废时要加盖作废戳记，不得撕毁；非计财科人员向外单位收取有关费用需

17、领空白收据时，须由财务负责人批准，经办人填写空白收据领用登记薄，注明收据号码，付款单位名称、时间及收费项目，并在收据上填写付款单位名称后方可领用；收据必需按财政部门的要求定期年检、更换、核销。八、支票、现金及印鉴管理（一）银行转账支票和银行现金支票及印鉴要由专人妥当保管，财务人员必需严格执行国家有支票管理的各项规定。未经运用的现金支票、转账支票由出纳员保管，签发支票所运用的各种印章，须另交专人保管；财务人员签发转账支票，必需经科室负责人审核、批准，在注明签发日期、款项用途、规定限额，并由领用人在支票领用登记薄上登记；填写错误的转账支票和现金支票必需加盖作废戳记，与存根一并妥当保存；支出金额在1

18、000元以上的费用，原则上采纳转账支付，差旅费、低值易耗品除外；转账支票、现金支票一律不准外借其他单位运用，任何个人购买物品，均不得借用机关支票及现金；出纳员每次报账后提取的现金，应刚好通知有关经办人员刚好领取，出纳员存放现金不许超过规定限额。员工年终工作总结 篇2转瞬之间一年又将要过去，回顾一年来的工作，在领导和同事们的无私的帮助和指导下，经过这段时间的学习和实际操作较好地完成了各项工作任务。以下是本人在xx年度个人工作总结报告：一、工作回顾（一）不畏艰辛、克服困难，全力做好本职工作我是20xx年x月x日进入公司，也是我踏入社会工作的第一天。面对生疏的环境，生疏的工作，当时无从下手，充溢了迷

19、茫，对业务操作是一窍不通，连一些最简洁的工作术语都不懂。在公司领导合理支配岗位和同事的帮助下，很快便对工作业务有了肯定驾驭，较好地熟识了入库操作、在库管理、出库操作等。现任xxx系统操作组长和参加三运仓库管理，至今顺当完成xx仓库100票入仓的系统操作；完成xx基仓库出入库流程图绘制；组织员工进行xxx系统培训；完成核查、修改xxx系统历史遗留尺寸差异；绘制三运仓库平面草图；参加新秀丽审计盘点等。能精确、刚好地与客户协调处理异样状况，能较好地处理各种工作细微环节和听从上级、公司的工作支配和管理制度。（二）对本职工作的相识1.对仓库的相识：熟识xx、xx仓库基本状况，包括库房库区、货架、货品摆放

20、等。2.对流程的相识：熟识xx仓库的进出库操作流程和系统流程、xx仓库的操作流程和系统流程；xx流程；增值服务操作流程；异样处理流程；盘点流程等。3.对管理的相识：较好地熟识了5s管理；仓库平安管理；库区规划；货品摆放；成本节约；人员支配等。4.对职责的相识：明白了团队的重要性；工作合理支配、保障效率的重要性；较好地协调本组人员的工作和保障精确性；对工作能够负责和能够按时顺当完成。二、几点粗浅体会（一）高效服务，全力做好客户服务工作我们的工作本职是服务，服务客户是我们赖以生存的主旋律，只有做好了客户服务，得到了客户的认可。客户才会真正地认同我们。能做到高效服务，对于客户的电话询问，我都耐性说明

21、并赐予解决，客户提到的问题和须要，都能刚好解答和解决。（二）专业学习是做好工作的动力源泉我们的工作价值是什么？是在工作中，得到不断地提升，不断地去学习得到进步。假如我们甘于落后，那么我们的价值将会一降再降，直到自己都不能认可自己。专业的学习，使自己的实际操作得到理论的支持，理论学问得到实际操作的验证，不断地提升不断地进步，才真正是我们的工作价值。点的精通，线的发展，交织成面的扩张，使自己能够覆盖更大的领域，才能在各方面不断地提升自己。（三）因势而变，顺势而为，全力做好自己在各种突发状况和紧急中，我快速转变思路，找准自己的工作定位，主动和同事探讨改进方法。探讨在工作过程中的问题，有一些专业上不懂

22、的地方我虚心向其他有阅历的同事请教，根本点还是做好自己的本职工作。“天下难事，必始于易；天下大事，必先于细”，从简洁的事做起从细微环节入手。在精细化管理时代已经悄然而至的今日，成大业若烹小鲜，做大事必重细微环节。只有从基层做起，筑稳根部，不眼高手低，不心浮气躁，只有当浮躁被扎实所代替，冲动被理智所折服，胜利才可能和我们不期而遇。员工年终工作总结 篇3我在家园做收银工作的时间不是太长，自身的素养和业务水平离工作的实际要求还有肯定的差距，但我能够克服困难，努力学习，端正工作看法，主动的向其他同志请教和学习，能踏实、仔细地做好本职工作，为家园的发展做出自己应有的贡献。现针对自己在工作中遇到的问题谈谈

23、自己的心得和体会，也算是对自己工作的一个总结吧。作为与现金干脆打交道的收银员，我认为必需遵守家园的作业纪律。收银员在营业时身上不行带有现金，以免引起不必要的误会和可能产生的公款私挪的现象。收银员在进行收银作业时，不行擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与埋怨。收银员不行为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的便利，以低于原价的收款登录至收银机，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“偷盗现象。在收银台上，收银员不行放置任何私人物品。因为收银台上随时都可能有顾客的商品，或临时确定不购买的商品，假如有私人物品也放在收银台上，简单

24、与这些商品混淆引起误。员工年终工作总结 篇4一、努力学习，注意实践，不断提高自身素养和工作实力始终把学习作为获得新知、驾驭方法、提高实力、解决问题的一条重要途径和方法，切实做到用理论武装头脑、指导实践、推动工作。思想上主动进取，主动学习党的理论、路途、方针和政策，仔细学习马列主义。通过这些理论的学习。并结合公司实际仔细学习了公司的等管理制度和工作条例，使工作中的困难有了最有力地解决武器。通过这些工作条例的学习使我进一步加深了对各项工作的理解，可以求真务实的开展各项工作。二、围绕中心，突出重点，不遗余力履行职责进入公司后，根据领导支配我负责综合部的考勤、考核与车辆管理工作并帮助渠道部的宣扬物品管

25、理工作。在各项工作中我都本着仔细负责的看法去对待每项工作，受到了同事们的好评。一是为使自己尽快熟识工作，进入角色，我一方面抓紧时间查看相关资料，熟识自己的工作职责，另一方面我虚心向公司的领导、同事请教使自己对公司的状况有了一个比较全面、系统的相识和了解。二是在考勤考核工作中，我本着公允公正、仔细负责看法对待每位员工的考勤记录。不将自己的私人感情和与同事的关系带到工作中，经过一段时间的努力我的工作得到了大部分同事的理解和支持。在五个月的考勤工作中我没有出现一次错误的记录，到处以公司的利益为重时时将公司的利益放在心中。三、以极大的热忱帮助助渠道部的宣扬物品管理工作刚进入公司我就发觉存放公司宣扬物品

26、的仓库比较混论，有一些宣扬物品还可以再次利用假如束之高阁将对公司的财务造成奢侈。我利用工作之余将各种宣扬物品作了分类存放，并制作了物品登记表将全部的物品逐一登记，使全部的宣扬物品存放有序运用便利。通过这一措施不仅节约了公司的财务开支，更节约了工作时间提高了工作效率。四、在较好完成本职工作的同时主动帮助公司其他同事自从进入公司后我坚持每天最早一个到公司最终一个离开公司，自觉负责起办公室的卫生等工作。在同事们工作劳碌的时候主动帮助，主动加班加点的帮助大家，受到了同事们的好评。五、存在的问题和xx年的工作安排几个月来，我虽然努力做了一些工作，但距离公司领导的要求还有不小差距，如理论水平、工作实力上还

27、有待进一步提高，对新的工作岗位还不够熟识等等，这些问题，我决心在今后的工作中努力加以改进和解决，使自己更好地做好本职，服务公司。针对以上存在的不足和问题，在新的一年中我准备做好以下几点来弥补工作中的不足：1、接着加强对公司各种制度和业务的学习，做到全面深化的了解公司的各种制度和业务。用公司的各项制度作为自己考勤工作的理论依据，结合实际更好的开展考勤工作。2、以实践带学习全方位提高自己的工作实力。在注意学习的同时狠抓实践，在实践中利用所学学问用学问指导实践全方位的提高自己的工作实力和工作水平。3、踏实做好本职工作。面对新的一年，我将以更加主动的工作看法更加热忱的工作作风把自己的本职工作做好。在工作中任劳任怨力争“没有最好只有更好”。4、接着在做好本职工作的同时，为公司做一些力所能及的工作为公司做出应有的贡献。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页