电能计量芯片项目实施方案(参考范文).docx
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1、MACRO.泓域咨询 /电能计量芯片项目实施方案电能计量芯片项目实施方案xxx有限公司目录第一章 项目投资背景分析8一、 电能计量芯片行业发展概况8二、 不利因素10第二章 行业、市场分析11一、 国内外智能电网及其终端设备发展概况11二、 行业风险特征14第三章 绪论16一、 项目名称及投资人16二、 编制原则16三、 编制依据17四、 编制范围及内容17五、 项目建设背景18六、 结论分析19主要经济指标一览表21第四章 建筑技术方案说明24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表25第五章 选址方案27一、 项目选址原则27二、 建设区
2、基本情况27三、 创新驱动发展29四、 社会经济发展目标30五、 产业发展方向31六、 项目选址综合评价32第六章 产品方案分析34一、 建设规模及主要建设内容34二、 产品规划方案及生产纲领34产品规划方案一览表34第七章 法人治理36一、 股东权利及义务36二、 董事38三、 高级管理人员42四、 监事44第八章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第九章 运营管理模式50一、 公司经营宗旨50二、 公司的目标、主要职责50三、 各部门职责及权限51四、 财务会计制度55第十章 项目规划进度58一、 项目进度安排58项目实施进度计划一览表58二、 项目实施保障措施59第十一
3、章 劳动安全评价60一、 编制依据60二、 防范措施61三、 预期效果评价65第十二章 原辅材料供应67一、 项目建设期原辅材料供应情况67二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理67第十三章 环境保护方案69一、 编制依据69二、 环境影响合理性分析70三、 建设期大气环境影响分析70四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固体废弃物环境影响分析71六、 建设期声环境影响分析71七、 建设期生态环境影响分析72八、 营运期环境影响72九、 清洁生产73十、 环境管理分析74十一、 环境影响结论76十二、 环境影响建议76第十四章 项目投资分析78一、 投资估算的编制说明78二、 建设投资估算
4、78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80四、 流动资金81流动资金估算表82五、 项目总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表84第十五章 经济效益分析86一、 基本假设及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表88利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析93五、 偿债能力分析93借款还本付息计划表95六、 经济评价结论95第十六章 招标方案96一、 项目招标依据96二、 项目招标范围96三、 招标要求96四、 招标
5、组织方式97五、 招标信息发布97第十七章 总结98第十八章 补充表格101建设投资估算表101建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表108项目投资现金流量表109第一章 项目投资背景分析一、 电能计量芯片行业发展概况1、市场规模稳定增长经过多年发展,我国已经成为全球电能计量仪表生产大国。随着国内电网建设和改造步伐的加快,出口不断增长,电能表国内外市场需求旺盛,特别是在
6、市场要求电能表高计量精度、高可靠性及高稳定性的当下,电子式智能电能表占其中的比例不断提升。下游电能表厂市场规模的不断扩张将拉动电能计量芯片销量的稳定增长。据统计,2011-2016年,国内电能计量芯片市场规模(按销量)年均复合增长率达4.54%;2013年中国国内电能计量芯片市场规模大幅上涨至14,147万颗,增速同比上涨30.2%。2014年中国电能计量芯片全年实现销售15,468万颗,较2013年增长9.3%。2015年和2016年,受国家电网电能表招标总量下调的影响,计量芯片销售总量有所减少,分别为14,877万颗和13,463万颗。预计2017年有望达到16,324万颗,同比增长21.
7、3%。2、市场结构从产品的应用对象来看,电能计量芯片可分为应用于单相电能计量芯片和三相电能计量芯片,分别应用于单相电能表和工业用三相电能表。从销量来看,单相电能表面向民用市场,市场需求量相较应用于工业和办公区的三相电能表而言较大,因此目前国内市场仍以单相电能计量芯片为主;但随着大规模换表潮的结束,以及前期招标电能表更换需求的到来,单相电能表需求量将保持稳定。三相电能表受其自身特性的影响,其下游应用领域持续扩展,市场需求存在巨大发展空间,因此三相电能计量芯片的市场容量将逐步提高。从销售额来看,总体而言,目前单相计量芯片销售额仍保持较高比重,但受价格、利润空间及市场容量等影响,未来三相计量芯片销售
8、额占比将不断提高。受国内单相电能表在招标过程中价格导向的影响,单相电能计量芯片价格敏感度高;另,单相电能计量芯片面市时间较长、技术已相对成熟,虽然行业利润空间逐渐压缩,但目前价格已趋于稳定,综合其市场容量来看,未来单相电能计量芯片销售额将保持平稳发展。三相电能计量芯片价格远高于单相计量芯片,相较于价格导向,三相电能计量芯片的市场选择标准更偏重于产品的整体性能;技术复杂度也决定了其市场竞争在未来三到五年之间仍将维持相对缓和,综合其市场容量来看,未来三相电能计量芯片销售额或将高速增长。二、 不利因素目前,电能计量芯片市场价格持续下滑是本行业面临的首要挑战,将直接对市场销售规模的增长产生负面影响,究
9、其原因可分为三方面。一方面,受近年来终端市场电网行业热度不减的影响,进入电能计量芯片行业的企业越来越多,致使电能计量芯片行业市场竞争加剧、产品更迭频繁,规模经济效益使得电能计量芯片平均售价不断下滑;另一方面,随着电网集中招标政策的推行,电能表行业市场份额逐渐向少数技术先进、产品稳定可靠的厂商集中,从产业经济学角度来看,下游行业的垄断格局将限制上游行业的议价能力,因此,电能计量芯片行业存在压价风险;最后,招标政策对于价格标准的侧重,也导致电能表厂商的成本压力传递到电能计量芯片行业,迫使芯片价格下滑。第二章 行业、市场分析一、 国内外智能电网及其终端设备发展概况智能电网建设已经在世界范围内形成共识
10、,并相继出台政策及举措推动智能电网建设及智能电能表的安装,持续增长的国内外电能表市场需求将间接推动电能计量芯片行业的发展。1、国外智能电网及其终端设备发展概况2009年,美国公布投资于100项智能电网相关项目的建设计划,计划投资总额高达34亿美元,预计为美国电网系统新增1.5亿台智能电能表;欧洲于2005年提出“智能电网”的概念并大规模推动智能电能表的应用,计划于2020年安装总量达3亿台,其中80%将于2020年完成安装,全部智能电表将于2022年完成安装。目前,我国电能表行业已成为全球电能表生产制造基地,在生产规模和研发能力上已达到或接近发达国家制定的标准,也可满足发展中国家电网建设中对防
11、窃电、低功耗等功能的要求,具有较强的国际竞争能力。根据中国仪表网不完全统计,中国智能电能表已出口至全球132个以上的国家和地区,且出口量正逐年持续增长,预计2016年智能电能表出口量达4,720万只,而2012年只有2,650万只。2、国内智能电网及其终端设备发展概况我国电网行业自“十一五”开始进入高速发展期。根据中国电力企业联合会(简称“中电联”)2012年发布的电力工业“十二五”规划滚动研究综述报告,“十二五”期间,全国电力工业投资将达到6.1万亿元,比“十一五”增长88.3%,其中电网投资2.9万亿元、占48%;“十三五”期间,全国电力工业投资将达到7.1万亿元,比“十二五”增长16.4
12、%,其中电网投资3.5万亿元,占49%。根据中电联统计,2011年-2015年、2016年电网建设实际完成投资总额分别为19,963亿元、5,426亿元。近年来,为实现电力工业节能减排,保障国家能源可持续发展战略的实现,我国提出“坚强智能电网”建设规划,即以特高压电网为骨干网架、各级投资额电网协调发展的坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,具有信息化、自动化、互动化特征,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节,覆盖所有电压等级,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。其中,用电环节的投资将主要用于用电信息采集系统的建设,该系统的建设包括用电信息的精确计量和传
13、输两方面。根据国家电网智能电网规划总报告(修订稿),智能电网建设分为规划试点阶段(2009-2010年)、全面建设阶段(2011-2015年)和引领提升阶段(2016-2020年)三个阶段。国网于2009年5月首次公布了智能电网的发展规划,并于2010年1月发布了关于加快推进坚强智能电网建设的意见,提出了到2020年基本建成坚强智能电网的目标。在引领提升阶段,我国将全面建成统一的“坚强智能电网”。与发展规划相应,智能电网建设投资将达到1.7万亿元。电能表是用电信息精确计量的载体,电网及智能电网建设将推动电能表行业的发展。我国电能表采购实施招投标政策,以国家电网为例,根据中国电工仪器仪表信息网统
14、计,自2011年以来国家电网已累计招标电能表4.61亿只,除2013年招标量有所回调外,2011-2015年整体呈上升趋势,年均复合增长率达到7.41%。2016年全年集中招标65,725,200只,相比2014、2015年招标量有所回调。内置电能计量芯片的电子式智能电能表相较于传统的感应式(机械式)电能表、机电式电能表在整体性能上大幅度提升的同时,也在功能上得以扩展。如,在可靠性方面,电能计量芯片能够维持计量精度的长时间稳定,并保证在安装和运输过程中不受影响;在精确度方面,不仅大幅度提升了计量精度,而且可实现在复杂、恶劣应用条件下的精确计量;在功能方面,可以实现集中抄表、多费率、预付费、防窃
15、电、低功耗、双向计量等多重功能。因此随着智能电网建设的推进,现有的传统电能表将逐步更换为电子式智能电能表。同时,智能电能表作为用电采集终端设备,需要保障其具备高精确度和可靠性,“十一五”和“十二五”前期安装的智能电能表将逐步进入更换周期。二、 行业风险特征1、产业政策变化风险电能计量芯片下游、终端客户分别为国内外电能表厂商和电网。行业未来长期发展空间在很大程度上依赖于电网投资建设规模、智能电网的建设和发展进程。如果未来国家宏观政策发生变化或电力体制变革导致电网行业出现波动,或者电网企业放缓智能电网建设、调整智能电网发展计划,或其他导致电力行业降温的政策出台,将影响电能计量芯片行业的整体发展。2
16、、技术研发和人才不足风险电能计量芯片行业作为高技术含量的新兴产业,研发能力是企业立足于市场竞争的根本,特别是设计企业,因此存在知识产权侵权或被侵权、核心技术泄密或被他人盗用的风险;同时,人才作为体现创新技能的载体,是决定IC企业成败的关键,从结构比例来看,人才匮乏已成为当前制约行业发展的主要瓶颈;另外,电能计量芯片产品研发周期长,前期研发投入高,产品升级换代速度快,使得本行业技术研发的沉没成本较高,存在新产品面世时机与当下市场不匹配的风险。3、周期性、季节性特征电能计量芯片行业的发展依赖于电力产业,其周期性、季节性特征表现为电力产业的特点。电力作为国民经济的基础产业,一定程度上受国家宏观经济环
17、境影响,呈现周期性特征,目前在可预见的未来,电力产业将维持较高的景气度。另外,我国电网企业对电力设备的采购一般遵循预算管理制度,通常上半年进行投资立项申请与审批,下半年执行预算,年底则加快执行进度,受此影响,电能计量芯片行业销售规模也呈现出一定的季节性特征。4、委外生产风险电能计量芯片设计企业多数采用Fabless运营模式,即将晶圆制造、芯片封装及测试等生产环节委托给专业制造商完成。该模式下,芯片设计企业的销售规模依托于委托生产厂商实现,在集成电路生产旺季或偶遇突发事件的情况下,可能存在供应商产能吃紧、饱和或者停产等情形,造成芯片产品生产周期加长、成本上升,进而产生不能保证产品及时供应的风险。
18、另外,电能计量芯片的最终客户对产品质量有较高要求,委外生产时任何一个环节质量控制不严,都可能造成纠纷,负面影响将直接由设计企业承担。第三章 绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称电能计量芯片项目(二)项目投资人xxx有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)。二、 编制原则坚持以经济效益为中心,社会效益和不境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足本地、面向全国、着眼未来,实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案,尽可能减少工程项目的投资额,以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点,总图布置力求做到布置紧凑,流程顺畅,操作方便,尽量减少用地。3、在
19、工艺路线及公用工程的技术方案选择上,既要考虑先进性,又要确保技术成熟可靠,做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件,因地制宜,充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向,做到产品方案合理。6、依据环保法规,做到清洁生产,工程建设实现“三同时”,将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。三、 编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目
20、需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、 编制范围及内容投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构
21、、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设背景上游行业发展对本行业的影响主要体现在芯片加工方面的技术水平上,尤其在晶圆制造企业,其制造技术直接影响芯片良品率、交货周期和封装测试费用等,从而影响芯片的单位成本和生产效率,最终直
22、接影响中游设计企业销售规模。中游行业作为产业链中进入门槛最高的环节,对本行业的影响更多体现在研发能力上,即人才储备,直接影响中游行业的全球市场占有率。中游行业不断创新的商业环境,促使整个行业进入良性循环发展时代。下游行业对于芯片在性能、功能和成本方面的需求,是整个电能计量芯片行业的配合方向,同时下游行业的升级和发展也有带动整个行业的进步,因此本行业与下游行业存在共生关系。实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加
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