2021内部审计工作计划五篇例文.docx

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1、2021内部审计工作计划五篇2021内部审计工作安排1 为进一步规范财务管理，提高经费运用效益，防止国有资产流失，依据上级主管部门的要求和学院实际，从今年起先将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作安排。 一、年度审计工作目标 年的内部审计工作，以三个代表重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金运用效益，增进服务，作为审计工作的动身点，针对合理科学利用教化资源，防止铺张奢侈等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发觉

2、的问题提出审计看法和建议，帮助和督促被审计单位刚好整改。 二、审计的内容 1、依据内部审计的规定要求，有安排地对教学系的老师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等运用状况进行内审; 2、依据内部审计的规定要求，有安排地对电大工作部的学费、教材费等收缴状况进行内审; 3、依据内部审计的规定要求，有安排地对附属中学的学费、教材费等财务收支状况进行内审; 4、依据内部审计的规定要求，有安排地对成人教化部的学费、教材费等收缴状况进行内审; 5、依据内部审计的规定要求，有安排地后勤集团的财务收支进行审计; 6、依据内部审计的规定要求，有安排地对学院款待费运用状况进行内审; 通过开展财务周期审计

3、，使审计工作规范化、制度化，刚好评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。 三、审计的方法及范围 审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员实行审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。 审计的范围是：教学系及相关单位_年以来的财务收支状况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。 四、时间支配 1、上半年对教学系进行内审; 2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教化部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。 五、有关资料的供应 1、学生奖学金、助学金发放，评定方法、评定程序、评定结果;班费、实习费的运用状况等资料。 2、院、系两级老师津贴发放及津贴安排与二次安排方法。

4、3、电大工作部、附属中学、成人教化部各类生源的收费依据;后勤集团(育苑公司)各类收费的依据 4、学院有关接待、款待的文件、审批表、月汇总表等 六、其它相关工作 学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教化部教化系统内部审计工作规定开展工作，院属各单位要主动协作，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。 2021内部审计工作安排2 新年的钟声已经敲响了。回顾一年的学习工作，我们在劳碌中也取得了很大的成果。为了在新的一年里更好的工作，特制订以下的工作安排： 一、总体工作思路 2017年审计工作的总体思路是：以科学发展观为指

5、引，仔细实行省、市审计工作会议和区委全委扩大精神，着力推动审计工作创新创优，狠抓审计质量建设和队伍建设，为现代化国际城市新中心建设作出新贡献。 二、工作目标任务 一审计项目支配 20_年暂安排支配审计项目47项部分经济责任审计项目待确定后再增加，其中：财政预算执行状况审计1项、经济责任审计5项、部门预算执行审计1项、固定资产投资审计35项其中决算审计11项、跟踪审计24项、专项审计调查5项市局统一组织2项、自定项目3项。详细项目安排见附表。 1.财政预算执行状况审计 对20_年区本级财政预算执行状况和其他财政收支状况进行审计，审计中重点以预算管理和资金安排为重点，以预算执行效率、专项资金管理和

6、非税收入管理为主要内容，关注国库集中支付改革推动和配套制度建立状况，促进预算安排公开透亮、科学规范，财政资金运行平安、合理有效。 2.经济责任审计 依据区委组织部托付,暂支配对5名区管领导干部进行经济责任审计部分经济责任审计项目待确定后再增加,审计中将遵守法律守规守纪尽责放在更加突出位置，加强对专项资金运用的绩效评估，力争在推动案件查处和防腐倡廉上实现新突破。 二其他审计工作 1.依据全区统一部署，组织开展河北村800亩城中村改造、清河路188亩、江心洲一、二期、鹭鸣苑危旧房改造、河西南部剩余地块、南河风光带等6项拆迁资金跟踪审核工作。 2.完成区委、区政府部署的其他临时性审计任务，帮助区纪委

7、、监察局和司法等部门做好查案、办案工作。 3.加强审计调研和审计信息工作，建立审计调研和审计信息责任制，每个科室全年要完成不少于1篇高质量的审计调研文章，每人每年要编报6篇审计信息。 4.完成档案管理省级三星复查工作。 5.加强全区内部审计的指导、管理和服务工作。 三、主要工作措施 一转变观念，着力推动审计科学转型。 要始终围绕区委、区政府中心工作开展审计，用解放思想引领审计工作创新，促进审计科学转型。注意加强审计服务。坚固树立审计服务中心工作意识，增加审计工作的主动性、创建性，自觉将审计融入全区经济社会发展大局，主动为领导供应有效的决策依据，当好决策参谋。 二创先争优，着力打造精品审计项目。

8、 要紧扣打造审计“精品”工作目标，主动推动审计创先争优，全年力争打造1至2项高质量的审计项目。加强审计工作科学管理。接着建立审计工作目标管理责制，完善审计工作考核方法，加强任务完成状况的考核考评。今年要推行局领导带项目制度，重要审计项目必需有1名局领导担当主审或助审。年内要编报计算机审计案例5篇、计算机审计方法2篇，开展信息系统审计1项，选送1至2人参与审计署计算机中级培训，并力争有案例、方法和计算机审计项目在审计署、省审计厅、市审计局评比中获奖。 三夯实基础，着力提高审计队伍素养。 要有安排加强审计人员的政治思想教化和业务技能培训，不断提高其综合素养。一是抓紧思想政治建设。通过扎实的思想政治

9、教化，使审计人员政治上坚决、思想上纯净，具备无私奉献的思想品行，保持良好的职业道德，为圆满完成审计任务打下坚实的思想基础。二是抓实业务技能培训。要结合实际，深化实行各级关于改进工作作风的有关规定，要在全局大兴务实之风，始终坚持求真务实、严谨细致、客观公正的工作作风，增加政治意识，大局意识和责随意识，进一步提高工作主动性、扎实性，以务实的作风完成好各项工作任务。 四立足实际，着力加强党建和精神文明建设。 坚持“两手抓”的工作理念，立足自身实际，以过硬的党建工作和深化的精神文明建设，促进审计工作全面发展。主要是从仔细落实党建工作制度反面下手，接着坚持党员轮番上党课，年内组织召开1次领导干部民主生活

10、会，主动参与全区统一组织的“结对帮扶”、“一助一”和文明城市创建等工作。 2021内部审计工作安排3 一、内部审计工作目标 围绕集团20_年发展方向和经营目标，仔细履行董事长给予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源运用的合规性和效益性。以审计监督促进过程限制，从集团经营和制度层面总结阅历，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。 二、内部审计主要内容 1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，协作集团年度预算，跟踪安排落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，精确刚好反映企业经营实际。 2、资金运用审计。协作

11、集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金运用的平安、合规和效益。 3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。 4、项目及选购合同审计。对项目合同预决算付款和选购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理选购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、选购活动的记录，使工程项目、选购管理提高效益性。 5、投资及其他审计。依据集团须要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结阅历。 三、详细实施安排 1、由于特地内审还缺少详细阅历，以上思路主要

12、还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做肯定的补充和完善。 2、详细操作主要放在以上1-3项，4-5项将依据集团要求适时穿插进行。 3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金运用管理，库存管理审计检查。 4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。 5、三季度重点：20_年上半年企业财务核算和管理，资金运用管理等。 6、四季度重点：结合20_年企业经营数据财务收支状况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定供应参考依据。 7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行状况，针对不足之处提出整改建议。上半年重点，集团卡操

13、作管理、专项销售管理等。 8、一季度详细支配：考虑到春节前企业财务较忙，审计工作的启动节前将从集团直属公司起先，同时还将考虑相应的审计流程设计、梳理和落实，便于节后适用于所属企业，也为今后不断规范完善集团审计做一些基础打算。 9、每月20日前提交上月审计工作报告，接受领导相应指示。 2021内部审计工作安排4 一、进一步抓好基建修缮建设项目审计。抓好对基建修缮建设项目的审计始终是我们工作的重点，是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点。我们进一步抓好基建修缮建设项目审计，规范工作规程，提高工作效率，维护国家和学院权益。 二、加强审计队伍建设。合理调配审计人员，优化人员分工;加强员工的

14、业务学习和岗位培训，建立比较合理的奖惩机制，调动员工主动性。 三、搞好各项制度的制定与落实。接着完善审计规章制度，抓好各项制度的落实，做好审计制度的宣扬工作，逐步在全院范围内形成按程序、规范办事的氛围。 四、创新审计观念。面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，注意不断地实践和探究，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，把学校的内审工作做得更好。 五、加强与外界的沟通。主动亲密与上级审计、主管部门的的业务联系，组织与兄弟院校同行工作沟通，拓宽审计视野。组织审计人员到内控审计做得比较

15、好的省内外高职院校学习考察，汲取借鉴他们好的阅历，弥补自己工作中存在的不足，提高审计规范化水平。 2021内部审计工作安排5 一、主动谋划对接中原经济区建设项目 _经济区建设上升到国家战略，是我市经济发展的大事，进一步完善谋划本系统的项目建设，做好_x市中医院扩建项目、_x市妇幼保健院扩建项目、_x市其次人民医院扩建项目、_x市精神医院扩建项目、_x市卫生信息化管理系统、_x市基层卫生服务建设项目、_x市新型农村合作医疗管理办公室建设项目、_x市疾病限制中心建设项目、四个_x社区服务中心建设项目的规划实施。 二、加强卫朝气构财务队伍建设 现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年

16、龄老化的问题，尤其是乡镇卫生院的财务人员，很多卫生院的财务人员由于年龄缘由连电脑都不会运用，根本无法适应现代财务工作的要求，针对财务人员水平的提高的问题，应更多的加强培训、参观学习及簇新血液的引进，才能有效的提高财务人员的素养。 三、加大专项资金检查力度 针对国债项目、公共卫生专项资金、基本药物补助等资金运用状况，加强专项资金检查督导力度，实行专人负责、专账管理、专项检查，实行定期上报资金状况、定期汇报项目进度、定期组织自查自纠的管理方式，确保专款专用，充分发挥资金运用效益，确保医院的稳定及医改的正常运行。 四、强化国有资产监管，搞好内涵建设，增加发展后劲规范乡镇卫生院财务管理工作 规范乡镇卫

17、生院财务管理，强化国有资产监管，在_年对各卫生单位原有账面的固定资产进行一次全面的清查，将各单位已经报废处理和无法运用的资产刚好清理，的确落实好各单位的资产状况。搞好内涵建设，增加发展后劲，推动乡镇卫生院及村卫生室标准化建设，完善乡镇卫生院财务集中管理工作。 五、树立“过紧日子”的思想，科学合理支配经费预算 健全规章制度，实行得力措施，加大预算管理力度，努力增收节支，提倡厉行节约，反对铺张奢侈。根据集中财力办大事的原则，突出重点，限制一般性支出，精打细算，克服花钱大手大脚现象，创建节约型机关，确保“四项费用”：公车、会议、接待及办公费用均比上年有所削减，下降幅度均超5%以上。 六、制定科学合理

18、的财务考核方案，不断完善经济运行评价制度 定期分析各单位财务状况，做到刚好、精确、真实的分析各单位经济运行中存在的的问题，通过对资产负债、资金周转、偿债实力、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析讲评，促进增收节支，改善收支结构，提高经济效益，完善管理水平起到主动的推动作用。 七、建立绩效考核安排制度 以医疗改革为契机，规范卫生系统职工收入安排秩序。要单位进一步制定切实可行的内部管理安排方案，提高安排方案的科学性和合理性，使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、服务看法与服务质量等工作业绩紧密挂钩。绩效工资安排要以年初制定的单位目标管理安排方案为依据，注意体现公允性、合理性、竞争性、激励性

19、。 八、完善药品、一次性医用耗材选购制度，规范选购行为，降低选购价格 依据上级文件要求，为规范选购行为，降低选购价格，保证质量，降低医疗成本，减轻患者医疗费用负担。将对各医疗单位进行每季度不少于一次的综合检查评比，针对各单位的实际状况进行奖惩，以确保切实做到减轻人民群众医疗负担及用药平安的需求。 九、招商引资工作 主动参加支持招商引资工作，按时完成和上报有关项目资料。主动争取项目，引导社会力气发展医疗卫生服务，为基层招商引资服好务。一是，加大宣扬力度。二是，协调落实项目配套资金。进一步抓好配套资金落实，并规范项目资金管理，发挥资金效益。三是，多渠道融资发展卫生事业,主动做好国家政策性贷款工作。 十、建议及看法 1、加强财务队伍的培训，对基层单位多引进聘请高学历的技术人才。 2、尽快完成网络版财务软件的前期打算工作，让网络版财务软件能尽快投入运用。 2021内部审计工作安排五篇