廉政风险防控表(监理).pdf

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1、.目目 录录 1、乙供材料采购廉政风险点及防控措施一览表 .1 2、分包管理工作廉政风险点及防控措施一览表 .1 3、分项工程验收评定廉政风险点及防控措施一览表 .1 4、计量工作廉政风险点及防控措施一览表 .2 5设计变更工作廉政风险点及防控措施一览表 .2 6索赔管理工作廉政风险点及防控措施一览表 .3 7交工验收廉政风险点及防控措施一览表 .3精选范本.所涉对象及廉政风险点流程所处环节所涉对象施工单位自行采购材料抽检专业监理工程师试验检测人员廉政风险点3.对材料把关不严， 使不合格材料应用于工程。加强随机抽检频率。防控措施1、乙供材料采购如建设单位抽检发现不合格的材料， 清退相关责任被材

2、料供应商和施工单位收买，改动人， 将有责任的监理工程师和监理单位的违规、 违检测数据，故意隐瞒材料质量问题。纪行为记入信用档案。1.发现问题及时处理，并追究连带责任。2、分包管理审查1.未按监理规定，对合同分包进行审查，总监、 专业纵容施工单位进行违法转包或违规分包；2.组织签订三方 （建设单位、 监理单位、 施工单位）监理工程2.介绍与己有利益（利害）关系的分包队廉政合同。师伍或者把部分工程切割后，指定其他单位3.加强对廉政合同执行情况的考核， 考核结果与其或人员实施。信用档案挂钩。3、分项工程验收评定1.接受施工单位的贿赂，虚报工程质量合格率；总监、 专业2.降低评判标准；监理工程3.提高

3、评定分数；评定验收师4.对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关。1.对弄虚作假的监理单位通报，记入信用档案；2.建立监理单位和专业监理工程师以上监理人员的信用档案， 对其不诚信行为记录在案， 对其进行信用评级，并与投标资格挂钩；与相关部门协调，逐步建立所有监理从业人员的信用档案， 与市场准入挂钩。精选范本.4.计量管理3.监督监理单位制定严格的预验收制度和措施， 并复验流于形式， 无视施工单位整改不合格，确保执行，形成多人决策机制；验收小组总监、 专业帮其隐瞒过关。4.对弄虚作假的一般监理实行合同违约金制度。复验监理工程师1.明确审核计量周期及流程， 如发生拖延， 必须以1.故意拖延审

4、核计量周期实现不正当利书面方式说明原因；2.限时办结，即规定每道审核环节必须完成的时益。间， 并将是否及时审签纳入相应的考核范围， 定期总监、 专业进行考核。审核确认监理工程师1.对监理单位的履约情况进行考核， 考核结果与费2.对施工单位的虚报、 多报计量不予核减；用支付和信用评价挂钩。3.不认真审核不合理的合同外工程单价。2.建立总监（监理组长）个人信用档案，定期对总监（监理组长）工作质量进行考核。5、设计变更初审1. 对变更立项、 工程量和单价审查把关不严；总监、 专业2.接办施工单位提出的不合理的变更要监理工程求；师3.对施工单位弄虚作假骗取不正当利益行为作伪证。1.签订多方廉政合同。2

5、.对廉政合同履约情况进行定期考核， 考核结果与信用等级挂钩。3.对监理单位审核后的工程数量和单价被核减数额与监理费支付挂钩， 实施对监理单位严格的考核和管理； 对与施工单位串报工程量的监理人员清除出场，严重时追究法律责任。4.严格控制现场签证数量及次数， 只有极个别特殊情况允许现场签证， 一般情况均应履行工程变更手续。对现场签证必须有施工单位、监理、建设单位三方参加，并完善现场资料，留有影像资料。精选范本.6.索赔管理7.交工验收总监、 专业对施工单位虚报的索赔事项审查把关不对索赔事件的单价和数量审查采取多方会审制监理工程严。度，引进审计等第三方全程跟踪制度。师1.实行质量责任终身制度；1.审核评定把关不严，对不合格工程进行总监、 专业2.交工验收行政监督部门、纪检监察部门进行监监理单位了合格评定；监理工程督；审核评定2.降低质量检测标准，有倾向性的选择检师3.建立责任追究制， 降低相关监理人员和监理单位测内容，或出具虚假报告。的信用的等级。初审精选范本