来料检验管理流程.pdf

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1、中国 3000 万经理人首选培训网站来料检验管理流程来料检验管理流程1.1. 目的：目的：通过对进货采购物料的品质进行检验和试验, 确保来料的品质符合本公司的要求。2.2. 适用范围：适用范围：适用于板卡事业部与产品直接相关的各类物料（包括环保物料） ，包括直接材料、辅料材料、包装材料等，本流程同样适用于OEM 客供物料。3.3. 职责：职责：3.1 货仓：负责对采购生产物料的初步确认,办理入库手续；3.2 品质部：负责制订物料检验标准，组织对物料的检验和试验,出具验收报告或记录；3.3 研发部负责提供物料技术规格书、图纸和检验所用的样板等3.4 物控部负责组织对 IQC 检验不合格品的评审和

2、处理；4.4. 定义：定义：4.1 直接材料：直接构成产品的组成部分，如：PCB、IC、电子元器件等；4.2 辅料材料：产品的生产过程中要使用的材料，如：锡条 /锡丝、助焊剂、清洗水、抹机水、黄胶等； 4.3 包装材料：产品包装所使用的材料，如：纸箱、汽泡袋等； 4.4 MRB： 物料不合格评审委员会。5.5. 管理程序：管理程序：序号序号1流流程程开始来料送待检区3物料暂收45开单送检核对是否为合格供应商OK货仓职职责责工作要求工作要求仓管员依来料情况指导供应商将来料送入指定的货仓来料放置区。根据采购订单/合同 、 送货单要求确认物料型号、规格、数量、名称、批采购订单/合量、包装、标识等,签

3、核送货单 ；出、 送货单现单据不齐、实物不符、数量有异时及同时知会采购或相关负责人。仓管员将待检物料的相关信息填入物物料送检单料送检单 ， 并及时通知 IQC 进行物料检验， 环保物料需在单据上标示环保标识。1.IQC 核对送货厂商是否有纳入公司 合格供方一览表 ，若没有，则拒收来料，合格供方一览表并通知采购处理。IQC2.客供/OEM 物料、新供方试产物料不在此列。更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区相关文件相关文件/ /记录记录2货仓货仓NG中国 3000 万经理人首选培训网站相关文件相关文件/ /记录记录序号序号流流程程核对是否为首次来料职职责责工作要求工作要求6IQCNG1.

4、IQC 核对来料是否为首次来料， 若是首新物料确认管次来料，参照新物料确认管理流程理流程执行；2 环保物料的首次来料,必须附有环境有采购样品确认害物质测试报告（如SGS 报告） ，且测管理流程试项目齐全，并与我司签定有效的ROHS 保证协ROHS 保证协议 。议OK7核对是否与BOM 相符OK板卡物控1此项只针对机型的专用物料及OEM 物BOM 单料，对于通用物料不需按此项要求进来料异常联络行检验。IQC2.板卡物控（OEM 物控）视物料需求状况单及生产进度决定是否执行物料代用来料异常处理管理流程 ；报告3.品质部IQC 根据物料代用申请单的结果判定是否执行检验，若确认不能代用，IQC 拒收来

5、料并通知采购（或OEM物料代用管理IQC物控）处理。流程4.IQC 核对来料是否与 BOM 单 、 样品表、工程 ECN 及相关资料符合， 若不符，由 IQC 开出来料异常联络单通知物料代用申请IQC单物控部及时处理；1 IQC 依据检验标准/规范、 图纸、 样板、BOM 清单 ， 环保产品检验要求及客户要求等对来料进行检验；2检验结果 OK 经组长级或以上人员确认，NG 的经工程师级或以上人员确认后，由 IQC 贴合格与不合格标签（或盖章）在物料上进行标识；3来料检测区域要对环保与非环保物料进行区隔，使用的仪器、工装、文件IQC 物料检验报资料等也需进行标示和隔离。告4每款环保产品的物料需进

6、行 X-荧光ROHS 确认书光谱仪的检测；根据其检测结果结合ROHS 的相关文件对其符合性进行判定，如不符合 ROHS 要求需发ROHS确认书给供应商确认。5IQC 依据检验结果，填写好 IQC物料检验报告 。IQC 检验是否合格8OKNGIQC更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区中国 3000 万经理人首选培训网站相关文件相关文件/ /记录记录序号序号流流程程职职责责货仓工作要求工作要求仓管员依据 IQC 的检验结果， 将不合格物料移至不合格区等待处理，环保9物料移至不合格品区产品与非环保不合格产品要进行有效隔离并明确标示。1. IQC 针对 OEM 物料发出来料异常来料异常联络联

7、络单通知 OEM 物控部处理；来料异常处理单2. IQC 针对板卡物控采购物料发来来料异常处理IQC料异常处理报告通知板卡物控处理。报告10物控部11是否要MRB 仲裁会议NG1.物控部根据物料需求状况及生产计划，联络供应商商讨不合格品的处理；2.若交期允许， 供应商无异议时， 物控部通知供应商办理退货；3.物控部认为有必要召开MRB 会议时，12是否可以特采召开 MRB会议物控部生产部品质部工程部由物控部组织召开会议。由物控部主持召开MRB 会议， 品质部、物料评审报告工程部、生产部门相关人员参加 ,并 来料异常处理确定来料异常处理的方式、方法。1.特采判别:报告由工程部 /生产部/品质部经

8、理判定物料评审报告是否可以特采，并报事业部部长审 来料异常处理批；品质部工程部报告特采132.特采的来料由 IQC 改贴特采标签，货仓及时办理入库手续。更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区中国 3000 万经理人首选培训网站相关文件相关文件/ /记录记录序号序号14流流程程是否可以挑选/加工可以不可以职职责责生产部品质部工程部工程部工作要求工作要求不能进行挑选/加工的， 由物控部通知供应商及时办理退货手续，并跟进处理结果。挑选/加工之物料由工程部评估出人力费用。1516评估费用1.物控部通知供应商确认挑选 /加工费供应商确认不接受用并及时反馈至公司；物控部2.若供应商接受挑选/加工费

9、用的，由IQC 改贴加工/挑选标签；3.若供应商不能接受加工/挑选费用确认制定加工/NG挑选方法Y的，则办理退货手续。必要时由工程部制定加工 /挑选的工程部IQC生产部方法。1.生产或其它部门提供人员给IQC，在IQC 指导下进行挑选/加工或由 IQC自行安排人员进行挑选/加工；17加工/挑选18物控部2.物控部通知供应商指派人员来公司进行挑选/加工或由供应商将物料运返公司加工/挑选；3IQC 随线挑选后直接投入生产。NGOK1.IQC 对加工/挑选的货品重验。IQC 物料检验19IQC重检2.检验不合格时需重新进行加工/收报告IQC选，合格品改贴合格标签。货仓依物料送检单的合格判定、 IQC

10、 物料检验物控部物料评审报告 、来料异常处理报报告 、 物料评20入库告结论及货品标签办理入库手续。 审报告 、 来料异常处理报告21退货226.相关文件及表单：结束物控部物控部将判定退货的不良材料及时处理退回供方。更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区中国 3000 万经理人首选培训网站6.1 相关文件6.1.1 采购管理流程 YDF-QP-0116.1.2 新物料确认管理流程 YDF-WI-Q-10036.1.3 采购样品确认管理流程 YDF-WI-Q-2003 6.2 相关表单 6.2.1 IQC 物料检验报告 YDF-FR-00656.2.2 来料异常联络单 YDF-FR-11116.2.3 物料评审报告 YDF-FR-10946.2.3 来料异常处理报告 YDF-FR-20076.2.4物料送检单YDF-FR-51406.2.5 合格供方一览表 YDF-FR-01776.2.6 BOM 单 YDF-FR-0048（0050）6.2.7 物料代用申请单 YDF-FR-1092更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区