ISO9001风险和机遇评估分析表范例.pdf

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1、德信诚培训网风险和机遇评估分析表风险和机遇评估分析表风险及机遇的识别类型外部因素及类别相关方描述风险和机遇风险及机遇的评估发生可能性等级严重性执行情况风险及机遇应对措施执行部门时限政治环境外部环境经济环境外部因素风险：风险：无机遇：无机遇：无14=4低无一年风险：国际国内出现经济危机风险：国际国内出现经济危机机遇：国际国内超过预期的繁荣机遇：国际国内超过预期的繁荣风险：无风险：无机遇：无机遇：无14=4低国际国内经济环境良好一年社会文化环境外部环境技术环境14=4低无一年风险：风险： 船舶维修新技术和新设备的使用船舶维修新技术和新设备的使用12=2机遇：机遇： 船舶维修新技术和新设备的使用船舶

2、维修新技术和新设备的使用风险：无风险：无机遇：无机遇：无12=2船舶维修技术和设备工艺低成熟，如出现新技术和新技术科设备时，公司能及时获得低无一年自然环境一年更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网外部环境竞争力风险：风险： 船舶维修质量控制不足导致丢失船舶维修质量控制不足导致丢失客户客户机遇：机遇： 船舶维修质量良好可获得更多客船舶维修质量良好可获得更多客户。户。24=8一般加强生产和质量管理，提高达到船东满意的意识各部门一年外部因素风险：风险：法律法规是否充分收集评估，并法律、 法规内转化为公司制度执行， 符合新法规要求23=6一般容的变化机遇：机遇：给公司带来潜在的客户

3、风险：风险： 公司现有的生产能力和规范是否符合行业标准的新要求机遇：机遇：行业环境变化，给公司带来潜在的客户风险：风险：监管部门监管力度的加大，如公司环境和安全生产执行不规范， 可能存在被查处的风险机遇：机遇：因国家对环境和安全生产的规范，可能船舶维修行业的变化，给公司带来新的发展机遇风险：风险： 船舶维修质量控制不足导致丢失客户机遇：机遇： 船舶维修质量良好可获得更多客户。1.主要职能部门按照要求技术科加强法律法规的收集评价2.加大市场开拓技术科全年全年全年全年行业标准的变化23=6一般1.加强法律法规的收集评技术科价2.加大市场开拓技术科法规监管部门的要求监管力度外部因素相关方船东1.各级

4、部门严格按照公司的环境、安全生产规章制管理者代表43=12一般度开展相关工作2.职能部门加大公司内部管理者代表制度执行情况的检查公司的竞争力较高，加强24=8一般生产和质量管理，提高服务船东的意识全年全年经营部一年更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网风险：风险： 供方供应的材料不合格或不能及时供货导致船舶维修延期和质量问题。供方/外劳力货款支付不及时导致供方变化。34=12方机遇：机遇：供方和公司合作良好，供应的材料质量料号或及时供货。1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立合格供应商制度；物资管理部/高2、 加大供方的质量监督力一年外管部度， 提升质量与管理水平，

5、降低成本。3、按时支付货款。全年员工相关方认证机构立法机构和政府外部相关因素方投资者风险：风险：个人能力与职位得到不能提升，构建学习型组织并建立有收入不能提高， 导致员工工作态度低迷效的培训机制，从内部发和跳槽。34=12高掘、培养、招聘企业中高综合部机遇：机遇：个人能力与职位得到提升，收入层管理人员。提高公司的得到提高，员工稳定工作态度高。业绩增加员工工资风险：风险： 质量管理水平差不能获得认证证1、制定规范的质量管理技术科书。体系文件。23=6一般机遇：机遇： 获得认证证书后有利于客户的信定期进行培训，进行内审执行部门任。和管理评审。风险：风险： 环境和安全生产不达标导致公司1、进行自检，

6、确保无违法停产和整顿。 经营不好纳税较少政府不违规情况。满意。2、加强业务，努力发展，34=12高各部门机遇：机遇：当其他工厂停产和整顿时，公司照章纳税。获得更多的订单。 纳税较多政府提供更3、重视环保和安全生产，多优惠政策。避免工伤。风险：风险：效益不好导致投资者不满意，更换管理层。节约控制成本、积极联系34=12高管理层机遇：机遇： 效益良好投资者满意获得发展的业务机会。全年全年全年时限一年一年更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网内部内部管因素理风险：风险： 如公司没有良好的企业文化导致管理散漫， 工作疏忽和工作合格较企业文化多。机遇：机遇：公司建立良好的企业文件，可

7、降低管理风险，提高工作效率。风险：风险： 公司没有共同的价值观导致内耗升高。公司价值观机遇：机遇： 公司有共同的价值观导致内耗降低。风险：风险： 公司相关的知识得不到积累和相互学习，生产质量不能进步。知识积累机遇：机遇： 公司相关的知识积累和相互学习，生产质量不断进行提高。风险：风险： 目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作， 但是流程执行力如果得不到保证， 会对公司运行带来一定的风险。机遇：机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。风险：风险： 公司船舶维修后续服务处理不好，船东埋怨投诉较多，会给公司发展带来较大的风险；机遇：机遇：船舶处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。34=1

8、2公司加强企业文化的建高设， 建立健康的公司运行综合部体系。公司加强企业文化的建高设， 建立健康的公司运行综合部体系。公司加强知识的积累和综合部传递，树立学习的气氛。一年34=12一年33=9中一年运营流程34=121.各级部门必须严格按照流程开展日常工作， 对出现的不符合情况及时一般调整文件， 保持流程的可管理层操作性；2.公司组织定期组织进行流程的评审。做好船舶维修工作， 提高技术科船东满意度。一年船舶后续服务24=8一般一年更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区德信诚培训网内部因素船舶维修交工服务风险：风险：公司船舶维修后续服务处理不好，船东埋怨投诉较多，会给公司发展带来较大的风

9、险；机遇：机遇：船舶处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。24=8一般做好船舶维修工作，提高技术科船东满意度。全年1. 业务部门加快资金的回笼，风险：风险： 出现坏账导致经营困减小公司资金压力，降低坏账财务费用支付难。出现的风险。33=9一般技术科状况资金回收机遇：机遇：财务状况处理得当，会2.财务部门根据公司财务情况提高公司整体的竞争力。做好财务预算，防止出现财务风险。1.各部门要及时关注员工的心内部理变换，注意工作方式，创造风险：风险：员工能力不足和过多跳因素良好的工作环境，提高员工的槽导致公司运营和生产能力归属感人员的流动降低。人力2.企业管理部做好人员的储员工业务素质机遇：机遇：公司目前主要人员还算33=9一般技术科资源备，防止人员流失后给公司带绩效考核稳定，各项绩效考核能顺利开来的风险；展，为公司的发展提供一个比3.各职能部门加强绩效考核的较好的基础。有效开展，通过考核促进员工的工作积极性， 提高业务素质。编写：审核：日期：全年全年更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区