区级财政项目资金绩效自评报告.doc
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1、1区级财政项目资金绩效自评报告区级财政项目资金绩效自评报告(2018 年度)年度)填报单位:武汉市蔡甸区司法局一、项目绩效自评表一、项目绩效自评表专项(项目)名称法律宣传项目经费主管部门武汉市蔡甸区司法局实施单位武汉市蔡甸区司法 局全年预算数 (A)全年执行数 (B)执行率 (B/A)年度资金总额:17.8417.3797.37%其中:预算内资 金17.8417.3797.37%政府性基 金项目资金(万元)其他资金 (包括结转结余)一级指一级指 标标二级指标二级指标三级指标三级指标年度年度 指标值指标值全年全年 完成值完成值未完成未完成 原因和原因和 改进措施改进措施召开普法工作会议次数1 次
2、3 次公务员、参公人员参加法宣在线平台法 律知识学习无纸化考试参考率、合格率90%100%数量指标新增法治宣传平台1 个2 个“七五”普法中期工作督查覆盖率及整 改到位率100%100% 质量指标人民群众对各项专题宣传法律知识知晓 率80%80% 时效指标专题普法活动完成及时率90%100% 产出指 标成本指标法律宣传活动资金使用率90%,100%97.37%社会效益指标公民的法律观念、法治意识的提高有效提升有效提 升效益指 标可持续影响 指标创造良好的法治环境、促进法治蔡甸建 设、构建和谐稳定社会环境有效提升有效提 升绩效指标绩效指标满意度 指标服务对象满意 度指标法治宣传群众满意度满意度
3、90%满意度 90%说 明无2二、项目概况和资金使用管理情况二、项目概况和资金使用管理情况(一)简要概述项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。法律宣传项目类别为部门预算项目,项目属性为持续性项目,项目类型为常年性项目。普法依法治理工作是各级党委政府综合治理一票否决目标考核的重要内容,占总分的 4%,我局已与市综治职能部门签定了责任书。关于调整普法依法治理工作经费预算标准的通知(鄂财行发200637 号)文件要求:“直管市、神农架林区、县(市、区)普法依法治理工作经费,由原来按辖区人口人年0.15 元,调整为农村人口按人年 0.20 元,城区人口按人年 0.40 元的标准执行。”我区人口为 4
4、4.6 万人,按 17.84 万元安排普法依法治理工作经费。(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。1、项目经费来源2018 年度法律宣传项目经费区财政预算资金 17.84 万元。2、项目资金实际总收入与年初预算对比分析2018 年度法律宣传项目经费区财政预算资金 17.84 万元,实际到位 17.84万元,资金到位率 100%。(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况以及与年初预算对比分析。1、项目经费使用情况2018 年度法律宣传项目实际使用资金 17.37 万元,结余 0.47 万元。32、项目资金实际情况与年初预算对比分析2018 年度法律宣传项目年初预
5、算为 17.84 万元,实际使用 17.37 万元,差异 0.47 万元,执行率 97.37%。3、项目资金实际使用明细情况2018 年度法律宣传项目实际使用资金 17.37 万元。其中:办公费 17.29 万,差旅费 0.08 万元。(四)项目资金管理制度的执行情况分析。蔡甸区司法局建立了较为健全的财务管理制度及专项资金管理制度,并在区财政局的统一监督管理下,实行项目单独核算,确保项目资金使用的安全性和效率。三、项目绩效情况三、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成情况分析1.产出指标(1)数量指标为加大普法推进力度,2018 年度召开了“四个 100 法治创建工作座谈会”、“普法依法治理工作联
6、席会议”、“集中述法工作会”等普法工作会议,会上区领导对全区“七五”普法工作专门作了进一步的部署和安排,保证了普法工作顺利进行。蔡甸区司法局依托法宣在线无纸化学法用法网络平台,推动领导干部学法用法考试。2018 年度,全区 75 家单位的公务员、参照公务员管理事业人员及企业管理人员共 2127 人参加了无纸化学法平台的法律知识学习和考试,参考率及考试合格率均为 100%。4随着多媒体迅速发展和传播工具的现代化,网络舆论影响和作用日益明显。为进一步加强普法宣传工作,让人民群众零距离、近视角了解、支持、参与普法工作,区普法办于 2018 年 1 月 8 日正式推出了“蔡甸普法”微信公众平台。通过“
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