个人的审计工作总结模板十篇汇总.docx

《个人的审计工作总结模板十篇汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《个人的审计工作总结模板十篇汇总.docx（44页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、个人的审计工作总结模板十篇个人的审计工作总结模板1 20_年我在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。现对今年审计工作进行以下总结。 一、基础建设 20_年是我校各项改革快速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细实行审计厅、教化厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，主动协作其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高相识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。参加制定了学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制

2、化、制度化和规范化。 在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导供应决策依据。调整人员的学问和年龄结构，新增专业审计人员2名，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。阅历丰富的老同志和主动上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的充溢朝气和活力的审计队伍。 二、学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我校每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。派遣同志前往外地进行学习考察，获得了大量审计工作信息及先进工作阅历。与多所高校

3、相互沟通，共同探讨审计工作新思路。加强自身业务素养的学习，主动进行学术探讨和探讨。 三、参加后勤改革 随着高校后勤管理社会化改革的深化，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全成本核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校阅历，依据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。 四、参加校办产业改革 由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一样的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对

4、这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参加制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导供应了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。 五、参加各项招投标工程 随着学校改革的快速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资选购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资选购工作的有效限制，就必需用各项规章制度来规范和约束。我们参加制定招投标程序及学校物资选购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公允的原则。对物资选购工作，审计处自始至终全过程参与，充分发挥了

5、事前、事中、事后审计的监督作用。规范了学校物资选购行为，维护了学校的经济利益。 个人的审计工作总结模板2 一、主要做法 1、加强“人、法、技”建设，建立审计专业队伍。根据审计法、安徽省审计监督条例的规定和上级审计机关的部署，我局把政府投资审计的“人、法、技”建设摆在首位。经县政府的同意，首先制订和颁发实施了_县政府投资项目审计监督方法(绩政_32号)，使政府投资审计监督工作做到有法可依，并更切合我县实际。为顺应政府投资力度不断加大的迅猛形势，我局提出投资审计要“快起步、打基础、求发展”。围绕这一思路，首先公开选聘了1名土木工程专业的高校本科毕业生，充溢投资审计专业技术力气;其次又委派1名审计骨

6、干参与省厅组织的合肥工业高校投资审计培训班进行专业培训，形成审计技术力气;第三，经县编委批准，增设了投资审计业务股。至此，我局政府投资审计的专业机构和专业队伍已初步建成。 2、筹措经费确保重点，加大审计技术装备的投入，力求审计结果正确公正，努力树立审计机关权威。今年以来，我局先后投入了4万余元人民币，购置了投资审计必备的专业书籍、专业软件和电脑等装备，特殊是花费近万元购置的土石方工程量计算软件，在县生态工业园区土石方工程价款结算的刚好性和精确性方面发挥了重要作用,刚好订正了其他软件的技术错误,有效限制了审计风险。 3、在坚持国家审计监督的前提下，留意整合社会审计机构的人力资源。在我局投资审计的

7、起步阶段，专业审计力气不足，人少事多的冲突突出。我局根据(绩政_32号)文件规定，坚持政府投资的国家审计原则;同时，又留意整合社会审计机构的审计力气参加审计，已初步建立了政府投资审计“制度执行统一，工作部署统一，标准尺度统一”的工作机制，刚好扭转了此前在工程结算价款审核中，社会审计机构之间无序竞争和县审计局对审计质量失控的被动局面。 二、20_年工作设想 1、以服务生态工业园区开发建设为重点，促进县域经济发展。 2、坚持全面审计前提,不断深化政府投资审计。目前我局投资审计还处于起步阶段，审计范围和内容还不够全面和深化，服务宏观经济决策、提高政府投资效益方面做得不够。20_年要从深化投资审计范围

8、和内容入手，以财政性资金投资去向和运用效益为重点，逐步提高投资审计质量。 3、坚持创新和发展，跟踪审计技术前沿，引入计算机审计、工程质量检测等技术装备和手段，提升审计实力。 4、接着加强审计人员素养培育，不断强化审计人员作风纪律和廉政建设，打造高素养审计队伍。 个人的审计工作总结模板3 20_年半年审计工作即将告一段落，在近些年中，20_年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。 一、主要工作 截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30个所得税汇算清缴报告

9、。 二、工作心得 20_年是质量年，20_年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采纳新底稿，无论从底稿的依次还是底稿的内容，大家都经验了从不娴熟到适应的过程，也渐渐体会到新底稿的优势。例如： 1、以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清晰明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用e_cel表格清楚体现。运用它编制现金流量表，一方面节约了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更简单发觉编制漏洞，刚好依据企业的实际状况调整编制方式; 2、以往审计底稿较为简洁，

10、尤其对助理人员，很多须要具体复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将须要实施的程序用各种形式的e_cel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。 依据领导的部署，20_年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索阅历，以便更好的提高工作效率。例如： 1、合理安排时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行; 2、合理分工，保证现场须要采集的数据按部就班的完成。 3、清楚划分权限，保证

11、每个项目专人跟进，不出现空管的现象。 在领导的领先垂范和同事们相互帮助齐心努力下，北辰业务部持续了20_年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。 三、工作不足 1、提高工作效率 由于采纳新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能立刻娴熟，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导刚好发觉问题，调整审计策略，重新划分须要进行具体风险评估的级别。并且经过一段时间的阅历积累，对新底稿的运用也越来越熟识，工作效率也得到了提升。 2、加强企业个体的深化了解 随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试

12、的审计结论如何定位精确、各个科目的审定表明细表和测试 表的审计说明和结论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等，都是须要不断学习和总结的。其次，假如不对企业生产流程有清楚的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清楚的相识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特殊是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。 3、加强自我学习 随着时间的推移，我更加的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要仔细学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，

13、不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的工作实力。 着眼将来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话沟通“零障碍”;比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务结果“零投诉”;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。 个人的审计工作总结模板4 一年来，在学校党委行政领导下，紧紧围绕学校中心工作，在后勤管理、后勤服务、后勤改革和节约型校内建设等方面主动绽开工作。圆满地完成了年初制定的各项工作安排。现将我处20_年工作总结如下： 一、加快推动教职工

14、宿舍建设工作。 我校教职工宿舍建设是校领导为广阔师生员工办好事、办实事举措之一，本着将好事办好，实事办扎实的原则，校领导多次召开相关职能部门研讨实施方案，并成立了教职工宿舍建设领导组，下设：办公室、基建组、售房组、招标组、财审组、宣扬组等工作组。我处主要担当基建组工作任务。一年来，我处主动推动建房前期相关手续(勘探、设计、图审等事项的办理)。由于校内住房刚性需求，依据今年4月其次次摸排调研，校建售房领导组将规划的762套调整为1046套。容积率从2.08提高到2.8，楼层高度由原来的11至18层调整为18至22层。在校分管领导详细指导下，经我处多次与市政府和各相关职能单位协调、沟通，调整后的教

15、职工宿舍楼总体平面设计方案已经通过_市规划局的初评，现正待市规划委员会审批。 为了加快推动教职工宿舍建设进度，我们实行不等不靠，不死守某一个环节等措施，多头并进。一方面，已完成了教职工宿舍楼户型设计、施工图设计、勘探及部分设备等的招标文件的技术标书编制工作。另一方面，启动了教职工宿舍小区双电源供电工程以及自然气接入工程，经多次与燃气公司和市供电公司协商和沟通，燃气管线设计已完成。供电双电源增容批文已下达。市规划局已下文批准。芜湖中安电力设计院也已完成了双电源供电的设计方案。电缆招标选购已完成。目前已进入施工和相关设备选购招标阶段。 二、加快校舍建设，下大力气整治校内环境。 围绕建设现代高校的总

16、体要求，一方面我们加快推动校内基础设施建设步伐，依据仔细调研、科学规划，细心设计、规范建立的原则，将单体建筑与校内整体相融合;将学科特色与建筑相结合;将建筑与我校历史文化相结合; 使校内成为时代气息与传统特色和谐统一、布局合理、功能完善、特色显明、环境美丽、品尝高雅的现代高校校内;另一方面下力气对校内进行整治。今年我们共完成校内整治项目9项，即：学生生活区一期给排水改造工程;教职工宿舍区道路给排水及刚改柔改造二期工程;教职工宿舍区强弱电线下地工程;_区五食堂周边环境改造工程(周边面包砖铺设、电缆沟改造、东西主干道修理及下水的疏通工程);校内内部分消防设施进行修理;1500米校内红砖围墙改造为通

17、透式围墙;校内_区存在平安隐患窨井盖更换工程;校西门口道路改造;第一塑胶田径运动场西侧道路改造。 完成了全校83栋校舍抗震等级排查，确定15栋校舍抗震等级不达标，根据安排，将全部不达标校舍进行加固和拆除。并根据轻重缓急的原则，拆除和加固校舍各1栋; 依据在校学生数，现有运动场地数略显不足，经慎重调研和合理布局，在校_区学生宿舍区域新建了8块篮球场。 我们还办理完成校_区临时浴室、开水房立项，目前地基部分施工已完成;_区第五食堂、19-25#学生宿舍楼竣工资料的整理及规划复审工作正在进行中;蒋家村和石家村41.8亩土地置换相关手续正在办理之中。 全年共完成100多个项目的零星修理、改造工程：校舍

18、(办公室、试验室、教室等)调整或修理改造50余项;校舍加装、修理门窗15项;修建围栏、平整场地8项;校舍防水工程6项;学生宿舍家具修理或更换5项;其他项目如物品搬运、上下水修理、地板出新、修补铁艺围墙、学生公寓垃圾清理、房屋出新以及空调修理，窗帘和门锁、更换等等。 三、切实加强后勤监督与管理力度。 加强对后勤事务的监管，是我处一项重要职责。后勤无小事，而保障饮食平安是后勤工作中的一项特殊重要的工作。我处始终非常重视，坚持每周一次饮食卫生检查。重点是食堂和经营网点、饮服人员健康、食品材料来源、餐具消毒等。对出现的问题刚好向后勤服务集团提出整改建议; 后勤的服务市场与校内环境监管又是一项重点工作，

19、针对服务市场存在经营不太规范，出现一些脏、乱、差等问题，我们除了每周进行一次检查外，还派相关工作人员在校内内进行不定期的巡查，发觉问题刚好指出，刚好通报，限期整改; 在校内水电设施建设和管理以及节约能耗管理上，我处主动参加进来，与后勤服务集团共同把关，严格监管。 协作校相关职能部门做好校内平安隐患排查;制定防洪涝、防寒冻等恶劣天气工作预案。 四、加强房产管理工作，着力提升服务实力。 我校教职工住房状况，不容乐观。为了在现有的条件下，尽最大可能保障我校教职工基本住房问题。我们修订和完善了安徽工程高校公有住房管理方法和调分房议事规则，并加强了对公有住房私自转租、转让、转借巡查和惩罚力度，共收回公有

20、住房10套，为20多名教工调整了住房;还与财务处和后勤服务集团建立租房费和水电扣缴状况通报制度，全年共追缴房租和水电费5万余元。 为了协作做好学校人才引进工作，通过做工作，查找不辞而别的离校人员住房状况，对现有公住房进行合并调整，为新进20多名博士支配了住房，并完成6户专家楼售房工作。 五、努力做好医疗服务，切实加强疾病预防教化宣扬工作 全年综合门诊接诊累计3万余人次、放射科透视100余人次、静脉输液750人次、肌注450人次、换药600余人次、理疗400余人次、急诊处理40余人次、三大常规化验273人次、肝功能、血糖等生化检验241人次。b超349人次、心电图176人次。门诊为职工测量血压千

21、余人次。截至12月21日收回药品费(自付部分)及各种治疗费、挂号费共计160357.9元。 圆满完成5000名20_级本科新生及200余名探讨生的入学体检工作，建立健康档案。还为校运动会、新生军训、艺术类考试、四(六)级英语考试、国家艺术团进校演出以及其他类别的群体活动期间做好医疗保障服务工作。 六、接着做好计生、医疗费报销工作、药品选购工作 不断提高计生工作服务效能。日常工作中刚好为有关人员办理计生证明，发放药具，帮助_区计生办做好育龄妇女、流淌人口的管理工作。与_区计生办签订安排生育目标管理责任书。截止12月31日：(1)为32户教职工申请领准生证，并为17名新生儿办理诞生证明;(2)为保

22、障我校教职工独生子女费按文件精神刚好发放，刚好为20名新诞生的独生子女申请办理独生子女证;(3)刚好在全省人口信息系统里审核、记录各部门信息，例：民政部门的婚姻审核，计生部门的孕产妇及新生儿状况的核对及归档等。 医药费审核小组人员常常利用非工作时间进行审核医药费，热心为教职工服务，同时严格执行“学校教职工医疗费报销管理方法”，严把审核关，堵住漏洞。截止12月底，共审核医疗费1892人次，报销金额405万元 在药品选购工作中，依据上一年度的药品运用状况，刚好调整并做出药品下一年度拟选购安排，报经学校招投标办公室招标选购药品。20_年度，共选购药品约60万元。 七、接着做好教职工子女入学协助工作，

23、优化管理，提高办园质量 一是接着加强与师大附小联系，接着做好教职工适龄孩子入学协助工作;二是加强对幼儿和学生的平安教化和管理，把平安工作落实到教化教学的每一环节，如幼儿学习和活动场所的人身平安、在校期间的饮食卫生平安以及环境平安等各方面都坚持做到一丝不苟。为孩子们细心营造一个健康和谐的成长空间;三是结合学生和幼儿的年龄特点，开展适合孩子们身心健康的丰富多彩的保育、教化和教学活动，在活动中培育并熬炼学生的各项实力和综合素养;四是加大幼儿园基础设施的投入，改善幼儿园教化条件，主动与市、区教化局等相关部门的联系和沟通，争取资金投入。今年，区教化下拨20万元经费，已投入到幼儿园基础设施建设中。为孩子们

24、营造了良好的教化环境。 八、结合工作实际，主动开展廉政防控工作。 一是完善我处管理制度。进一步修订和完善处会务议事、基建工程、后勤监管、房产管理、基建(修理)零星工程(3万元以下)招投标、药品出入库、幼儿园收费等10余项管理制度。二是建立处务公开信息化管理制度。强化与教职工相关事务公开，实行信息化管理。三是完善集体会审制度。对干部选拔举荐、后勤监管、处经费支出安排、3000元以上工程变更签证、公有住房安排(售买)、重点工程管理、20万元以上工程款支付、评奖评优举荐等重大事项坚持集体决策，阳光运行。四是探究建立基建管理防范机制。主动邀请校办、纪监、财务、审计、国资等相关单位共同管理，共同构建廉政

25、风险机制，保证校内基建规划科学性、合理性和重大建设项目顺当实施。 个人的审计工作总结模板5 时间过的飞速，_年公司的工作已经结束了，可以说，在_年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司支配给我们的公司，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，信任我们肯定能够做好! _年是集团公司推动行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了

26、部门职责和公司领导交办的任务，取得肯定的成果。为了总结阅历教训，更好的完成_年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下： 一、财务审计工作的简要回顾 (一)财务方面的工作 1、增加财务服务意识 _年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透亮、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金运用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。 为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局(公司)的财务制度，结合了集团公司的实际状况，组织汇编了集团的财务制度。 为了更好

27、的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的预料、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、刚好的数据与技术支持。 2、预算管理得到稳步推动 一是细化预算内容。依据各分、子公司_年及_年明细账具体分析了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的_年全面预算奠定基础;二是提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性。我们注意了预算执

28、行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好_年全面预算工作积累了阅历。 3、充分利用税收政策 充分利用国家对企业的各项税收实惠政策，我部主动办理了_物流公司、_运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予_物流公司、_运输公司减免_年度企业所得税合计177。29万元、营业税29。48万元的税收实惠政策的批复以及_年度_物流公司、_运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收

29、益。 4、切实加强财务管理 依据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要详细负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。 5、强力整顿财经秩序 依据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的支配和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创建和积累更多的财宝”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范

30、、推动发展”为指导思想，严格根据市局(公司)的自查要求，仔细开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入安排失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，根据“边整边改”的原则，将查出来的问题依据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。 6、加强资金管理的作用 为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的运用风险，提高资金运用效率，促进集团健康发展。集团公司从_年8月份起将集团公司资

31、金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺当、刚好进入市局(公司)结算中心，根据市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了仔细严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。 (二)审计方面的工作 1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求 (1)接着巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参加企业管理

32、，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为_年目标考核的主要指标来考核。 (2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。 (3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产奢侈，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运

33、行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。 2、全面迎接国家审计 为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局(公司)审计重点，我部门_年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。 3、财务的审计、监督岗位 我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务

34、岗位责任制及考核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。 4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法 为了更好地履行总经理给予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。 二、存在的问题 _年，我部财会审计工作在很多方面均有了明显的进步，但仍旧存在着较为突出的问题，主要表现在： 1、是须要加大制度建设的力度; 2、是加强对分、子公司的财务管理; 3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高; 4、是

35、财会人员政治素养和工作作风尚需改进。 在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了肯定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推动，我们将面临很多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法须要进一步改进，财务审计力度须要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，根据公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。 _年我司股本结构将发生较大的改变，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见很多新的要求和新的冲突，财务

36、审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，依据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。 个人的审计工作总结模板6 近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注意创新，工作作风务实，工作看法严谨仔细，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一样确定。详细状况如下： 一、加强学习，培育提高自身综合素养 加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、独立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚决信念，坚固树立党的观念

37、、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;敬重领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培育自己的综合素养和实力，做一个合格的新时代审计人员。 二、强化业务技能，创建业务佳绩 在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今日这样愈来愈困难的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深化发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品行，而且须要过硬的业务本事。做为一名基层的审计人员，加强

38、理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素养的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论学问与解决问题紧密结合、统筹支配、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素养，既要有广博的理论学问和精通的审计专业学问，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素养，提高从宏观角度分析、解决问题的实力，争创优秀的工作业绩。11月，我参与了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中接着探究开展ao现场审计，将这次的学

39、习成果转化为实实在在的审计效果，接着推动我局的计算机审计实力。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务 两年来，为适应经济责任审计发展形势的须要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参加制定了安阳市北关区领导干部离任经济事项交接方法等经济责任审计制度，并参加指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局支配的本级财政预算执行状况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地运用税等税种征收管理状况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的安排生育资金审计、排污费征收管理运用状况审计

40、、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和运用状况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。 参加北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参加深化基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并协作区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等供应了第一手资料。出具审计报告11篇，查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。 个人的审计工作总结模板7 监察审计科

41、在厂部的正确领导下，在公司审计部的详细指导下，仔细实行公司年初审计工作会议精神，围绕“以进一步促进规范管理为核心，以专项审计为抓手，以全面审计“回头看”抓整改落实为重点，狠抓流程建设和制度执行，以全面推动审计信息化建设为依托，仔细探究审计监督的方法、途径和手段，强化内审服务意识，加强日常审计监督，实现审计工作战略性转变”的总体目标，突出抓好严管理、促规范、突重点、强素养各项工作落实。以“着力提高日常监督实力、着力提高创新工作实力、着力提高队伍建设实力”为首要任务，注意提高审计工作质量，强化服务大局意识，较好地履行了监督与服务职能，在突出抓好全面审计工作、扎实开展工程项目审计、强化日常审计监督和

42、提高队伍建设等方面取得了良好成效。现将20_年度审计工作汇报如下： 一、工作目标完成状况 今年我科把着力抓好全面审计整改落实作为一件头等大事，全力以赴做好我厂的全面审计整改落实工作。全年完成各项审计任务62项，其中：开展全面审计“回头看”检查和职工食堂经营审计及工会经费收支审计等专项审计5项，开展预算资金申报审核和工程投资预结算审计等日常审计57项;参加工程项目和物资选购招投标、询价、价格谈判164次，参与物资选购和工程项目验收134次，审核登记备案各类经济合同184项，发表各类宣扬报道47篇，参与各类培训15人次。 二、主要工作开展状况 (一)审计工作呈现出“四大亮点” 第一，各级领导更加重

43、视审计工作。历时一年多来的全面审计工作，规模大、范围广、任务重、要求高，各级领导重视是搞好全面审计工作的关键。厂长亲自担当全面审计自查工作第一责任人，厂领导班子亲自抓部署、亲自抓督促、亲自抓落实，高位推动给力，是确保我厂全面审计工作遵照国家局和公司要求取得实效的关键，也是我厂今后审计工作不断取得成效的不竭动力。 其次，内审人员团队建设明显进步。厂部今年新配置了4名原销售公司人员到监察审计科工作，为了让他们早日熟识监察审计工作，我科每个星期利用两个半天时间对他们进行业务培训，使新同事逐步驾驭了企业文化、企业规章制度和企业体系建设及审计工作职能等方面的学问，并能较好地融入到工作中去。我科在一如既往

44、抓好内审人员专业学问培训的同时，主动激励审计人员参与我厂的中层干部竞聘上岗，我科二名同志表现优秀并入围组织考察，一名选拔为监察审计科副科长，一名确定为业务骨干和后备人才。 第三，基建修理结算审计成效显著。针对部分基建修理结算送审单价采纳估价、签证价或市场价，规避工程造价定额，造成结算金额偏高等不合理状况的出现，我科刚好向厂领导汇报并得到领导的重视与支持，经党政联席会探讨确定，要求相关部门对部分项目进行复验。我科多次同施工方沟通，把部分估价、签证价明显偏高的项目改为套 用定额计价或重新估价(议价)，促使施工单位将22项零星基建修理项目结算原送审金额84.59万元降至63.09万元重新报送审计，核

45、减21.5万元(核减率达25.42%)。这些成效的取得，主要是我科对基建工程项目结算审计的方式方法上创建性地进行了大胆尝试与探究。一是取得领导的重视与支持，为这项工作的创新性开展供应了前提保障;二是通过与施工方多次沟通形成共识，把以往工程审计结果的强制性执行转化为施工方的认同和自觉性遵循，有效地避开了同类问题反复出现。 第四，审计理论探讨取得新的突破。一是审计论文发表上取得了零的突破，我科今年在江西烟草上发表了“浅谈如何做好全过程跟踪审计”的专业学术论文。二是宣扬报道工作取得新的突破，全年发表宣扬报道四十七篇(其中审计报道十余篇)，进一步提高了业务部门对审计工作的认知度与认同感。三是课题创新方

46、面取得新的突破，我科充分发挥监察、审计资源整合优势，将工程投资、物资选购项目按概(预)算金额进行ABC科学分级，突出重点，以点带面，推动实施项目化分级管理。将监管流程以图表形式直观地表述，促使各职能部门的权力运行固化到业务流程，使流程信息化，通过对各业务流程信息化再监督，从而加强了权力部门和责任人的自律意识，确保了权力运行的规范。 (二)审计工作上水平取得了肯定成效 1、突出抓好全面审计工作。全面审计工作仍旧是今年审计工作的重中之重，着力抓好了全面审计工作的三件事。一是仔细开展全面审计“回头看”检查工作。根据审计部通知要求，我科刚好组织开展了全面审计“回头看”检查工作，主要检查全面审计工作是否

47、到位、存在的问题是否充分暴露、有无遗漏，检查对存在的问题从制度和监督方面是否有效杜绝，检查发觉的问题整改落实状况和整改效果。对“回头看”检查中发觉的二个遗漏问题，要求相关部门落实整改措施。二是结合国家局全面审计重点检查方案开展全面审计再检查工作。为切实巩固全面审计工作取得的成果。我科会同财务管理科联合开展了以结合国家局全面审计重点检查方案为主要内容的全面审计再检查工作。从检查状况来看，我厂全面审计工作成效明显，内限制度得到进一步完善，员工规范意识得到了进一步增加。三是全力以赴抓好全面审计整改落实工作。为确保全面审计工作取得实效，我厂始终高度并仔细根据公司复查要求，加强领导，提高相识，细心组织实施全面审计整改落实工作。在狠抓落实方面主要实行了如下措施：一