商砼站实验室程序文件.doc

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1、 莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2012 年年 5 月月 20 日日发发布布 2012 年年 5 月月 20 日日实实施施XYCX-2014程 序 文 件(第第 1 版版)编写人：赵连涛 审核人：盛利国 批准人：柳秋生分发号： 受控状态: 受 控 非受控 莘莘县县利民利民砼业砼业有限有限责责任公司任公司实验实验室室2014-1-1 发发布布 2014-1-1 实实施施莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014

2、第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 1 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施目目 录录文件名称文件名称文件文件编编号号 批准令批准令 文件控制程序文件控制程序 保密和保保密和保护护所有所有权权管理程序管理程序 检测检测分包控制程序分包控制程序 服服务务和供和供应应品采品采购购控制程序控制程序 合同合同评审评审程序程序 申申诉诉和投和投诉处诉处理程序理程序 纠纠正正/预预防措施和改防措施和改进进控制程序控制程序 记录记录控制程序控制程序 检测检测用用计计算机、算机、软软件控制程序件控制程序 内部内部审审核程序核程序 管理管理评审评审程序

3、程序 人人员员培培训训管理程序管理程序 设设施和施和环环境控制程序境控制程序 检测检测方法确方法确认认程序程序 检测检测程序程序 现场检测现场检测程序程序 设备设备管理程序管理程序 量量值值溯源程序溯源程序 期期间间核核查查程序程序 抽抽样样程序程序 样样品管理程序品管理程序 检测结检测结果果质质量保量保证证程序程序 结结果果报报告程序告程序 允允许许偏离控制程序偏离控制程序 新新项项目目评审评审程序程序 测测量不确定度量不确定度评评定程序定程序 安全、安全、环环保控制程序保控制程序XYCX01-2014 XYCX02-2014 XYCX03-2014 XYCX04-2014 XYCX05-2

4、014 XYCX06-2014 XYCX07-2014 XYCX08-2014 XYCX09-2014 XYCXl0-2014 XYCXl1-2014 XYCXl2-2014 XYCXl3-2014 XYCXl4-2014 XYCXl5-2014 XYCXl6-2014 XYCXl7-2014 XYCXl8-2014 XYCX19-2014 XYCX20-2014 XYCX21-2014 XYCX22-2014 XYCX23-2014 XYCX24-2014 XYCX25-2014 XYCX26-2014 XYCX27-2014莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实

5、 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 2 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施批准令批准令本实验室依据质量手册编制了程序文件，经实验室主任批准，现 予以颁布。 本程序文件自二一二年五月二十日起实施。 程序文件是质量手册的支持性文件，本实验室的一切质量活动必 须严格执行程序文件，以实现“科学公正、优质高效、严格管理、热情服 务”的质量方针。实验室主任： 二一四年一月一日文件控制程序文件控制程序 XYCX 01-2014莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实

6、 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 3 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施1 目的目的 对与质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件 为有效版本。 2 范范围围 适用于实验室质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等 环节，包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。 3 职责职责 3.1 实验室主任负责质量手册和程序文件批准； 3.2 质量负责人负责组织手册、程序文件编制及审核，批准质量记录格式； 3.3 技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准

7、； 3.4 检测检测室室负责本部门技术性文件和记录格式的审核； 3.5 业务业务室室负责质量管理体系文件的控制。 4 程序程序 4.1 文件的编号 4.1.1 文件分类及代号 JXSC：质量手册 JFCX：程序文件 2007ZY：作业指导书 JL：记录格式 4.1.2 文件编号规则 质量手册、程序文件、质量记录格式、作业指导书和检测原始记录的 编号为文件代号加二位顺序号。 a. 部门代号 J：检测室 Z：业务室 b.文件内容 A：质量手册； B：程序文件； C：标准； D：周期检定、校准计划； E：检测原始记录； F：操作规程； G：检测方法；文件控制程序文件控制程序XYCX 01-2014

8、莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 4 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施H：仪器设备一览表； I：检定、检测项目一览表； J：其他相关文件。 c.年代号 为该文件批准实施的年份。 4.2 文件的编制 4.2.1 质量手册和程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制；4.2.2 作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制； 4.3 文件的审批 4.3.1 质量手册和程序文件由质量负责人审核，质检实验

9、室主任批准； 4.3.2 作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人审核批准； 4.3.3 管理性质量记录格式由业务室审核，质量负责人批准； 4.3.4 所有文件批准后均由业务室文件管理员负责编号登记。 4.4 文件的发放 4.4.1 对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所，由文件管理员及时 发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。 4.4.2 文件的发放范围由业务室根据工作需要确定，报质量负责人批准。 4.4.3 文件发放时要注明分发号和受控状态，并记录于文件发放回收登记 表，由领用人签收。 4.5 文件的修改 4.5.1 文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核、批准的程 序

10、相同；一般由原编制部门负责填写文件制定/修订审批表，并负责提交 修 改草案并报业务室。 4.5.2 文件修改批准后，业务室应将修改的文件按发放范围及时通知到位， 并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文本不作修改。 4.5.3 文件修改单页不超过 30 字的，可由业务室用碳素墨水笔划改相应部 分。文件作重大修改或两次以上修改，应重新印发。 4.5.4 业务室应定期对文件修改情况进行核对，编制文件修改一览表，防止 误用作废文件。文件控制程序文件控制程序XYCX01-2014 莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014

11、第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 5 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施4.6 文件的保存 4.6.1 与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部门文件 保管情况进行检查； 4.6.2 业务室应编制全实验室和各部门的受控文件清单，以便于检索； 4.6.3 任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件 的清晰、易于识别； 4.6.4 文件编制、审核、批准、发放、修改等记录由业务室整理归档； 4.6.5 原版文件由业务室登记归档，并列出受控文件清单，归档文件也应标 识。 4.7 文件的作废和销毁 4.7.1

12、所有作废文件由业务室文件管理员负责及时从所有使用场所收回， 对特殊需要所保留的任何已作废文件，都应进行醒目的标记，防止误用； 4.7.2 对要销毁的作废文件，由业务室填写文件销毁记录，经质量负责人 批准后，由业务室授权相关部门销毁。 4.8 文件的借阅、复制 4.8.1 借阅与质量管理体系有关的文件，应向业务室提出申请，经业务室主 任同意后，办理借阅手续； 4.8.2 复制质量管理体系文件须经质量负责人批准，由文件管理员办理，并 登记编号。 4.9 外来文件的控制 4.9.1 外来的法规性文件如国家计量检定规程、国家和行业标准等经技术 负责人组织确认后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人

13、批准。 4.9.2 外来文件如计量检定规程和标准等由业务室负责收集，统一编号、加 盖受控章，发放到相关部门使用，并收回旧文件。 4.9.3 业务室对外来文件应定期检索，及时更换有效版本。 4.10 文件的评审 技术负责人、质量负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评 审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体修改 执行 4.5 条款规定。 4.11 保存在计算机系统内文件或在网络上发放传输文件，其控制执行检 测用计算机、软件控制程序。文件控制程序文件控制程序XYCX01-2014莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文

14、件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 6 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施5 相关文件相关文件5.1记录控制程序5.2检测方法及方法确认程序5.3检测用计算机、软件控制程序6 质质量量记录记录6.1文件制定/修订审批表6.2文件发放回收登记表6.3过期文件处置记录6.4受控文件清单莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 7 页页 共共 56 页页 2014 年

15、年 1 月月 1 日日实实施施莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 8 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施保密和保密和维护维护所有所有权权管理程序管理程序XYCX02-2014 1 目的目的检测室在检测过程中，有责任为用户保密，保护用户的所有权。严禁 侵犯受检单位的合法权益和所有权。 2 范范围围为用户保密及维护用户的专利权、商业秘密、知识产权等所有权的管 理。 3 职责职责 3.1 检测室主任负责教育全体员工，提

16、高法制意识和职业道德观念，保证 用户的合法权益，为用户保守机密，保护用户所有权。 3.2 业务室负责与检测工作有关的保密和保护所有权的日常管理工作。 3.3 检测室主任负责本科的保密和保护所有权的具体工作，对本科发现的 问题承担管理责任。 4 程序程序 4.1 用户委托检测的样品应妥善保管，实验室要有妥为储存的条件和保证 安全的措施。 4.2 检测人员除非检测工作需要并经用户书面同意，不得随意复制用户的 机密资料等。不得利用用户提供的资料、样品从事其它商业活动。 4.3 检测人员不得将用户送检样品或抽样样品挪作他用，更不能占有送检 样品或将样品提供给与检测无关人员或第三方使用。 4.4 当用户

17、要求用电话、电传、图文传真或其它电子和电磁手段传送检测 结果时，统一由业务室受理。 4.4.1 业务室要与用户约定传递的方式、传递的时间、接收人、是否加密等 内容，并经业务室主任确认批准后实施，其它人员不得向无关人员泄露检 测结果。 4.4.2 传送检测结果时，要严格按照与用户约定的方式执行，以防泄密。 4.5 所有的记录、报告都应安全储存，妥善保管，并要严格为用户保密。有 关检测结果的计算机磁盘、磁带都应有备份，但必须经过检测室长批准， 并能妥善保存。 4.6 本实验室以外的任何人员，未经批准，不得进入检测工作现场。 4.7 由于本实验室工作人员失密、泄露造成用户合法权益受到侵害时，视 4.

18、8 情节轻重，给与责任人经济处罚和行政处分，直到追究刑事责任。莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 9 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施检测检测分包程序分包程序XYCX03-2014 1 目的目的 对检测分包方进行评审，选择合格分包方的各项控制活动。 2 适用范适用范围围 适用于检测工作的分包方评价和选择。适用于检测工作的分包过程的 控制。 3 职责职责 技术负责人组织实施，业务室与相关检测室具体执行。 4 程序

19、程序 4.1 检测室根据检测工作的需要，提出需分包的工作及分包方检测分包协 议。 4.2 根据分包工作的要求，由技术负责人组织有关人员对分包方进行评审， 评审的内容以下五个方面为主： a.分包方实验室的仪器设备状况； b.环境条件； c.人员素质； d.质量管理体系； e.检测能力的验证(必要时)。 4.3 业务室根据检测分包评审结果，将拟分包的项目和分包实验室报实验 室主任批准后签订检测分包协议。业务室记录并保存检测分包评审表。4.4 在进行检测工作分包时，应通知客户，适当时应书面通知并得到该客 户的准许。 4.5 由分包方完成的工作，检测室应在原始记录中予以说明，并将分包方 提供的数据记录

20、连同原始记录一同存档。 4.6 为客户出具的证书或报告应注明分包项目。 4.7 业务室对分包方的工作质量按照质量体系的要求进行监督，必要时可 在内审时一并进行 4.8。 检测分包协议、 检测分包方评审表由业务室负责归档。 5 相关文件相关文件 5.1结果报告程序 5.2合同评审程序 6 质质量量记录记录 6.1检测分包方评审表 6.2检测分包协议 莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 10 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日

21、日实实施施服服务务和供和供应应品采品采购购程序程序 XYCX04-2014 1 目的目的 为规范并有效控制对检测质量有影响的服务和供应品的采购，确保检 测质量的可靠，特制定本程序。 2 范范围围 适用于对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收、存储 及其使用的控制。 3 职责职责 3.1 检测室负责检测所需的服务和供应品需求的申请、到货验收、及对其 使用的评价和反馈； 3.2 综合科负责服务和供应品采购中对服务方/供应商的评价，采购及采购 物品的验收、存储、发放。 4 程序程序 4.1 服务和供应品的识别 本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供 应品，也包括与检测

22、有关的试剂和消耗材料。具体为： a.检测仪器设备的搬运、安装、维修、保养； b.检测过程中所需的汽油、酒精、化学药品及其他消耗材料； 4.2 服务和供应品的申请 检测室根据检测工作的需要，填报采购申请表，经科长签名后送业 务室，申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等 资料。 4.3 服务和供应品的采购的实施 业务室根据检测室的申请，进行综合分析后由业务室主任审批签字， 对于大宗采购则由实验室主任审批签字后，业务室选择供应商并实施采购。4.4 供应商评价和选择 4.4.1 业务室根据采购计划的要求，对影响检测质量的重要消耗品、 供应品的供应商应组织评价。根据以下原则提出供应商

23、名单： a.遵循优质、优价的原则； b.供应商应具备相应的资质。 4.4.2 供应商的评价包括以下内容： a.被提名供应商的资信能力； b.供应商的供货业绩，以往所供物品使用的质量情况； c.供应商的质量保证能力； 莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 11 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施服服务务和供和供应应品采品采购购程序程序XYCX04-2014 d.价格、交货情况； e. 服务情况等。 4.4.3 业务室

24、根据对供应商评价的结果，选择合格的供应商，并填写合格 供应商登记表。 4.4.4 业务室建立合格供应商档案，内容为：供方调查、评价记录、每批供 货量、服务质量、交货期、检测报告、完成日期、运输方式等。 4.5 采购产品的验证 4.5.1 验证依据 a.采购计划、合同标定的质量技术要求； b. 国家行业相关产品服务的技术标准； 4.5.2 服务的验证 a.由业务室组织有关技术人员收集服务资质材料或在服务现场验证； b.根据有关要求验证合格后由验收人员与业务室主任确定； c.对发现的不符合，应注明项目、依据，提出处理意见与服务方协调一 致后报实验室主任审批执行。 4.5.3 供应品的验证 a.采购

25、员在采购现场验证合格后决定采购； b.采购品到实验室后，由检测室根据进货发票及检测依据进行逐项验 收并签上姓名后，办理入库； c.保管员发现不合格，应签上姓名连同物品送业务室，进行退货处理。 4.6 采购产品的贮存 保管员对验收合格的产品按仓库保管规定进行贮存。 4.7 使用部门领用物品，经业务室主任签字后到仓库领取。 4.8 采购过程中的有关资料，由业务室均按文件管理程序进行管理。 5 相关文件相关文件 5.1设备管理程序 5.2新项目评审程序 5.3量值溯源程序 5.3记录控制程序 6 质质量量记录记录 6.1采购申请表 6.2供应商评价表 6.3合格供应商登记表莘莘县县利民利民砼业砼业

26、有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 12 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施合同合同评审评审程序程序XYCX05-2014 1 目的目的 控制对客户的要求及检测的标书、合同(协议)进行评审的过程,评价是 否具有满足合同要求的能力，满足客户及相关法律法规的要求。 2 范范围围 适用于我实验室对所有客户所做检测工作的标书或合同(协议)的评审 及与客户的沟通。 3 职责职责 业务室负责检测客户需求的相关评审， 负责识别和接受检测客户的 需求和期

27、望，组织协调有关检测室对客户的需求进行评审，并负责与客户 沟通。 4 程序程序 4.1 业务室在职责范围内负责接待和了解客户的需求，并根据客户所提供 的期望和要求等填写委托检测检测协议，并形成文件。 4.2 协议内容包括:检测方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格等。 4.3 对客户的书面要求及合同（协议）的评审,由业务室组织。 4.4 评审内容应包括： a.客户的要求是否明确； b.技术能力和资源是否满足要求； c.检测方法是否符合技术规范； d.是否需要分包，分包方是否为客户接受； e.商定检测时间、费用等相关事宜。 4.5 通过评审的合同，由业务室与客户签订。 4.6 对于检测能力范围

28、内的日常检测项目，由相应的样品接收人员进行评 审，并签字认可。 4.7 对于检测能力表范围内的日常现场检测项目的评审，由相应的检测室 负责确认，并签字认可。 4.8 对于新的、复杂或先进的检测项目的评审执行新项目评审程序。 4.9 对于分包项目的评审，执行检测分包程序。 4.10 对于周期检测项目，如客户要求不变，只须初次进行评审。 4.11 在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，业务室要与客户 及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决。 4.12 在执行合同期间，如需对合同进行修改应经检测室负责人签字认可， 并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员（包括客户），让其接受。莘莘县县利民利

29、民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 13 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施合同合同评审评审程序程序XYCX05-2014 4.13委托检测检测协议可采用经双方确认同意的书面形式。4.14 业务室负责保存委托检测检测协议及传真、电话记录等相关文件。 5 相关文件相关文件5.1新项目评审程序5.2检测分包程序5.3检测方法及方法的确认程序6 质质量量记录记录6.1检测协议莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司

30、司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 14 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施申申诉诉和投和投诉处诉处理程序理程序XYCX06-2014 1 目的目的 正确处理来自顾客或其他方面对本实验室工作质量不满意的申诉、投 诉，维护顾客的合法权益和本实验室服务信誉。 2 范范围围 适用于申诉、投诉的受理、处理过程。 3 职责职责 3.1 业务室主任负责抱怨的受理、处理； 3.2 相关责任部门负责人负责制定纠正措施并组织实施。 4 程序程序 4.1 申诉、投诉的信息来源 4.1.1

31、顾客申诉、投诉； 4.1.2 与顾客的直接沟通； 4.1.3 行业及领导机关意见反馈等。 4.2 申诉、投诉的受理 4.2.1 业务室热情接待来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录。 4.2.2 认真阅读申诉、投诉材料并妥善保管，如遇疑义可与信息来源处联系 取证。 4.2.3 根据记录和材料填写申诉、投诉登记表，对申诉和投诉的内容做出 真实的描述。 4.3 调查分析、确认事实 4.3.1 申诉、投诉是反映服务质量的重要信息之一，受理后报告质量负责人 并及时和相关责任部门及人员联系，通过调查核实，分析研究，确认事实 并在此基础上做出判断。 4.3.2 必要时报告技术负责人，组成专项调查组进行调

32、研、分析、评判。 4.4 申诉、投诉的处理 4.4.1 属下列情况之一的，按改进控制程序制定和实施纠正措施： a.质量体系适应性和有效性方面的问题； b.检测工作质量方面问题； c.责任人职业道德方面的问题； d.仪器设备失准方面的问题。 4.4.2 经确认不属于本实验室责任的问题，通过与申诉、投诉者沟通解决。 4.4.3 当客户投诉属重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审核，必莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 15 页页 共共 56 页

33、页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施要时实验室主任可决定增加管理评审。申申诉诉、投、投诉处诉处理程序理程序XYCX06-2014 4.4.4 填写申诉、投诉处理报告，向申诉、投诉者或其他方面通报处理结 果并征求意见。 4.4.5 因本实验室过失所造成的客户损失与其协商解决，必要时给予实物 或经济赔偿，直至客户满意。 4.5 做好申诉、投诉处理的记录并保存。 5 相关文件相关文件5.1改进控制程序5.2内部审核程序5.3管理评审程序6 质质量量记录记录6.1申诉、投诉登记表6.2申诉、投诉处理报告莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程

34、序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 16 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 17 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施纠纠正正/预预防措施、改防措施、改进进控制程序控制程序XYCX07-2014 1 目的目的 采取有效的纠正措施和预防措施，实现质量管理体系的持续改进，向 本实验室和客户提

35、供更多的收益。 2 范范围围 适用于寻求改进机会，纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。包 括降低风险，提高质量、效率，改善服务等。 3 职责职责 3.1 业务室负责组织对质量管理体系、检测服务持续改进的策划，当出现 存在和潜在的质量问题时发出纠正/预防措施实施情况表，监督、协调措 施的实施，并跟踪验证实施效果。 3.2 各部门参与质量改进策划并负责实施与其相关的纠正/预防措施。 3.3 质量负责人负责纠正/预防措施的审批。 3.4 实验室主任负责重大改进措施的批准。 4 程序程序 4.1 持续改进的策划 4.1.1 实验室要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性 和效率，在实现质

36、量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系 各过程的改进。 4.1.2 日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理可以使用纠正、纠正/预防措施。 4.1.3 业务室通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、客户抱怨、数据 分析、纠正/预防措施的实施、管理评审的结果，寻找体系持续改进的机会， 确认体系需要改进的方面，如检测服务质量、资源配置等，组织各部门进 行策划，制定改进计划，报质量负责人审核，实验室主任批准后予以实 施。 4.2 纠正措施 4.2.1 对于存在的不合格原因应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不 合格再次发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 4.2.2 识别不

37、合格 质量管理体系或技术工作中的问题可以通过各种活动来确认。 a.检测质量出现重大问题或超过标准规定值时； b.内部或外部审核发现不合格时； c. 管理评审；d. 顾客申诉/投诉信息分析确认存在不合格时； 莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件程序文件 XYCX00-2014 第第 1 版版 2014 年年 1 月月 1 日日发发布布 第第 18 页页 共共 56 页页 2014 年年 1 月月 1 日日实实施施纠纠正正/预预防措施、改防措施、改进进控制程序控制程序XYCX07-2014 e. 对员工的考察或监督中发现不合格时； f. 其他不符

38、合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。 4.2.3 纠正措施的选择和实施 a.需要采取纠正措施时，业务室向责任部门发出纠正/预防措施要求 表，对不合格事实进行描述，对纠正时间、方法、质量等提出具体要求。 b.部门负责人责成责任人选择并制定最佳消除问题和防止问题再次 发生的措施，措施要与问题的严重程度和风险大小相适应。纠正措施经质 量负责人批准后实施。 c. 将纠正措施采取的任何必要的变更，制定成文件并加以实施。 4.2.4 纠正措施的验证 a.业务室组织内审员或其他人员负责对实施的纠正措施的有效性跟踪 验证并进行评定，如无效应调查分析原因，要求责任部门重新提出纠正措 施计划。 b.如有

39、特殊原因，责任部门应在规定期限前向业务室提出申请，报 质量负责人批准后方可延期完成，否则应按规定对责任人进行处罚。 4.3 预防措施 4.3.1 各部门应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格原 因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2 识别潜在不合格 4.3.2.1 业务室及时了解体系运行的有效性、过程运作、质量趋势及顾客的 要求和期望，并在日常的检查和监督中收集各方面的反馈信息，重点分析 以下记录： a.检测工作质量统计及其风险分析、技术能力适应市场需求分析、资 源配置状况、顾客满意程度调查； b.实验室间比对或能力验证的结果等。 4.3.2.2 确定有潜在的不合格原因时，根据潜在的问题影响确定预防措施， 业务室填写纠正/预防措施要求表描述潜在的不合格苗头并对实施部门 提出要求。 4.3.2.3 实施部门针对原因，组织制定预防措施经质量负责人批准后实施。 4.3.2.4 业务室跟踪验证实施效果，必要时组织对有效性进行评审。 莘莘县县利民利民砼业砼业 有有 限限 责责 任任 公公 司司 实实 验验 室室 程序文件