四川省财政厅2011年部门预算编制说明.doc

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1、1附件 3昆明市公路局 2018 年度部门决算第 1 部分 部门概况主要职能部门基本情况第二部分 2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况2四、部门绩效自评情况（一）项目支出概况

2、（二）项目支出绩效自评（三）项目绩效目标管理（四）2018 部门整体支出绩效自评报告（五）部门整体支出绩效自评表五、其他重要事项情况说明第五部分 名词解释第一部分 昆明时公路局概况一、主要职能（一）主要职能3根据市政府对昆明市公路局机构设置和主要职责的规定，昆明市公路局负责全市农村公路管理等工作。具体为：依据国家有关法规和颁布的现行技术规范、规程和质量检验评定标准、制定全市公路养护工作中长期规划和年度计划、负责履行制定、完善农村公路养护技术规范、交竣工验收及监督农村公路养护资金使用情况，为公路畅通提供养护和基金管理，组织协调有关部门开展公路应急抢险救援保通工作监督保障。部门基本情况（1）按照昆

3、编200836 号）文件，我局 2018 年末编制人员 31人，年末实有在职人员 25 人（2）2018 年末一般预算财政拨款（补助）开支人数 25 人。（二）2018 年度重点工作任务介绍（一）完成盘龙江新建五座桥梁交通设施完善工程竣工结算审计工作和竣工验收工作。已完成竣工验收、工程审计工作。项目进入质量缺陷责任期，计划于 12 月底前完成项目整体审计工作；按照交警部门要求于2018 年 7 月完成移交工作。（二）完成昆明市禄劝县茂山至撒营盘公路（云龙水库环库段）K34+000K53+000 大修工程竣工结算审计工作和竣工验收工作。已完成项目整体竣工结算审计工作并出具审计报告，已取得质监部门

4、出具的“竣工验收质量检测鉴定报告” ，计划于 12 月底前完4成项目竣工验收工作。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入昆明市公路局 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个，（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 昆明市公路局 2018 年末编制人员 31 人，年末实有在职人员 25人。其中：事业编制 25 人。我局无公务用车编制。第二部分 2018 年度部门决算表（详见附件）第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明1.昆明市公路局 2018 年度收入合计 5430.34 万元。其中：财政拨款收入 5430.34 万元，占总收

5、入的 100%；占总收入的 100%，比上年度 5366.21 增加 64.13 万元。2收入支出结构分析 2017 年度总支出 5430.34 万元。其中基本支出 443.09 万元，占总支出的 8.16%,比上年度增加 74.79 万元;项目支出 4987.25 万元，占总支出的 91.84%,比上年度减少 10.67 万元.其中 2400 万元用于补助下属单位昆明桥隧管理有限公司,2512 万是5昆明市农村公路养护资金，拨付昆明市各县区交运局用于农村公路养护，24.54 万元为拨付高海公司省级补助资金。（二）收入支出执行情况昆明市公路局 单位：万元年度收入年度支出备注年度基本项目合计基本

6、项目合计2018443.094987.255430.34443.094987.255430.342017368.34997.925366.21368.34997.925366.212018 比2017 增减数74.79-10.6764.1374.79-10.6764.13二、支出决算情况说明昆明市公路局 2018 年度支出合计 5430.34 万元。其中：基本支出 443.09 万元，占总支出的 8.16；项目支出 4997.92 万元，占总支出的 91.84；与上年对比增加 64.13 万元。（二）收入支出执行情况昆明市公路局 单位：万元年度年度收入年度支出备注6基本项目合计基本项目合计20

7、18443.094987.255430.34443.094987.255430.342017368.34997.925366.21368.34997.925366.212018 比2017 增减数74.79-10.6764.1374.79-10.6764.13（一）基本支出情况2018 年度用于保障昆明市公路局事业单位正常运转的日常支出443.09 万元。与上年对比增长了 74.79 万元,主要原因年末因事业单位人员改革性增资，人员基本工资和社保缴费追加 80.30 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.50；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出

8、的 9.5。（二）项目支出情况2018 年度用于保障昆明市公路局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4987.25 万元。与上年对比减少 10.67 万元。其中 2400 万元用于补助下属单位昆明桥隧管理有限公司,2512万是昆明市农村公路养护资金，拨付昆明市各县区交运局用于农村公路养护，24.54 万元为拨付高海公司省级补助资金。7三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况昆明市公路局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5430.34万元,占本年支出合计的 100%。与上年比增加了 64.13 万元。（二）一般公共预算财政拨款支

9、出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出 5430.34 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 100%。主要用于人员的基本支出和公用经费支出（相关支出情况）；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况昆明市公路局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.7912 万元，完成预算的 98.9%。其中：公务接待费支出决算为 0.7912 万元，完成预算的 98.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要是因为我局无公务用车编制，2018 年采

10、用租车方式，该项费用在项目经费公务用车和汽车租赁及使用费中其他交通费用列支。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出 0.7912 万元，占 100%。具体情况如下：83.3.公务接待费公务接待费支出 00.7912 万元。其中：国内接待费国内接待费支出 0.7912 万元，共安排国内公务接待 6 批次，接待人次 30 人。主要用于养护管理及安全生产管理工作发生的接待支出。第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况昆明市公路局 2018 年机关运行经费支出 5430.34 万元，收入和

11、支出相等，无结转结余资金。基本支出用于开展人员的工资社保和公积金等人员开支和基本办公经费使用，项目支出用于专项经费，其中 2512 万元用于农村公路养护资金，2400 万元用于桥隧公司管养经费，24.54 万元为高海公司和桥隧公司省补资金，以上合计4936.54 万元均全额拨付各相关部门。四、部门绩效自评情况部门绩效自评情况详见附表（附表 10附表 14） 。5、其他重要事项情况说明无六、相关口径说明（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单9位使用一般公共

12、预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等） ；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出） 。第五部分 名词解释情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。