新安路街道办事处2019年部门预算公开说明.doc

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1、新安路街道办事处 2019 年部门预算公开说明目 录第一部分 部门基本情况一、部门主要职责二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分 2019 年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分 名词解释第四部分 附表1部门收支总体情况表2部门收入总体情况表3部门支出总体情况表4财政拨款收支总体情况表5一般公共预算支出情况表6一般公共预算基本支出情况表7一般公共预算“三公

2、”经费支出情况表8政府性基金预算支出情况表9国有资本经营预算支出情况表10政府采购预算表第一部分 部门基本情况一、部门主要职责区新安路街道办事处为区人民政府派出机构，受区政府委托行使政府管理职能。其主要职责是：负责组织本辖区开展爱国卫生运动和创建国家卫生城市工作；负责街道行政执法中队的建设与管理；参与检查、督促新建改建住宅区的公共建筑、市政建设配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；组织实施上级党委和政府社会治安综合治理规划，开展治安保卫，人民调解工作；指导、帮助居民委员会开展组织建设，制度建设和其他工作；开展便民利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人

3、员安置工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；开展计划生育、劳动和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役工作；负责辖区内安全生产监督管理工作，配合有关部门做好防火救灾工作；参与管理外来暂住流动人员；领导街道经济工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；办理区人民政府交办的事项。二、内设机构及下属单位郑州市上街区新安路街道办事处部门预算包括机关本级预算。其中包括：上街区新安路街道办事处新安路办事处劳动和社会保障服务所新安

4、路办事处统计信息中心新安路办事处民政所新安路办事处计划生育办公室三、人员构成情况新安路街道办事处部门机关（及二级机构）共有编制 51 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 44 人；在职职工 43 人，离退休人员 14 人等。四、车辆构成情况截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆。五、本本单单位部位部门预门预算包括本部算包括本部门预门预算。算。第二部分 2019 年部门预算公开情况说明一、收入预算说明2019 年收入预算 2944.92 万元，其中：一般公共预算 2800万元（财政拨款 2800 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万

5、元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入0 万元，财政代管资金 144.92 万元。二、支出预算说明2019 年支出预算 2944.92 万元，其中：基本支出 1254.89 万元，项目支出 1690.03 万元。（一）按功能科目分类，包括一般公共预算 1618.02 万元、国防支出 4 万元、公共安全支出 22 万元、科学技术支出 2 万元、社会保障和就业支出 392.35 万元、卫生健康支出 106.95 万元、城乡社区支出 649.60 万元、住房保障支出 150 万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出 1

6、254.89 万元，其中：工资福利支出 1096 万元，商品和服务支出 65.40 万元，个人和家庭补助支出 93.50 万元；项目支出 1690.03 万元。（三）支出预算主要项目说明：专项经费 1492.50 万元，主要包括：信访经费 5 万元、机关经费（水电暖气）12 万元、机关经费（党政工作经费）6 万元、机关经费（设备购置费）6 万元、临时人员工资及统筹 250 万元、机关经费（培训费）5 万元、评审评估勘测费 6 万元、机关经费（房屋租赁费）42 万元、协税护税工作经费 210 万元、工会活动费 10 万元、党务经费 135 万元、党务经费（党建经费）10 万元、社会治安综合治理经

7、费（平安建设）25 万元、社会治安综合治理经费 10 万元、基层司法经费（民调员）22 万元、民政经费（五保供养生活补助）8 万元、民政经费（民政业务费）54 万元、民政经费（义务兵优待金）18 万元、计划生育经费（计生业务费）5 万元、计划生育经费（计划生育父母奖励）10 万元、社区经费（工作经费）7.5 万元、社区人员工资及统筹 280 万元、城市管理经费（环保治理）5 万元、城市管理经费（市容市貌整治）92 万元、城市管理经费（城市管理业务费）11 万元、城市管理经费（道路清扫费）140 万元、城市管理经费（道路协管员）58 万元、城市管理经费（大气污染防治）50 万元。 三、预算收支增

8、减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2019 年一般公共预算收支预算 2800 万元，与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 300 万元，增加原因：基础设施建设，辖区重点项目投资，大气污染防治工作，城市精细化管理工作，老旧片区改造工程等方面支出。（二）一般公共预算支出预算情况说明2019 年一般公共预算支出预算 2800 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1502.49 万元，占 53.67%；国防支出 4万元，占 0.14%；公共安全支出 22 万元，占 0.79%科学技术支出 2 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 377 万元，占13.46%；卫生

9、健康支出 97 万元，占 3.46%；城乡社区支出645.51 万元，占 23.05%；住房保障支出 150 万元，占 5.36%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2019 年一般公共预算基本支出预算 1254.89 万元，其中：人员经费 1096 万元，主要包括：基本工资 398 万元、津贴补贴16 万元、奖金 221 万元、养老保险 200 万元、职工年金 13 万元、基本医疗 86 万元、其他社会保障缴费 12 万元，住房公积金150 万元；退休费 76 万元、生活补助 2.5 万元、其他 15 万元；公用经费 65.40 万元，主要包括：办公费 16 万元、印刷费 6.5 万元、

10、手续费 0.4 万元、工会经费 7.5 万元、公务交通补贴 35 万元。（四）政府性基金支出预算情况说明无（五）国有资本经营预算情况说明无（六） “三公”经费支出预算情况说明2019 年“三公”经费预算 0 万元。其中：1.因出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018 年持平。2.公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2018 年持平。3.公务接待

11、费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少 4 万元。减少原因：严格按照中央八项规定，控制三公经费支出。四、机关运行经费安排情况说明2019 年，运行经费安排 65.4 万元。主要用于机关正常运转及履职需要。其中：办公费 16 万元、印刷费 6.5 万元、手续费0.4 万元、工会经费 7.5 万元、公务交通补贴 35 万元。与 2018年机关运行经费 68.9 万元相比减少 3.5 万元，减少原因：将水费、电费列入项目支出机关经费（水电暖气）中进行列支。五、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知（财预201798 号）要求，从 201

12、8 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位一般公共预算支出情况表按两套经济分类科目反映全部预算支出。六、政府采购情况2019 年政府采购预算 248.60 万元，其中：政府采购货物支出 27.6 万元，政府采购工程支出 185 万元，政府采购专业咨询工程监理工程设计支出 6 万元，政府采购其他服务支出 30 万元，具体采购明细如下。1机关经费（办公耗材），单价 4.6 万元，数量 1 批，共计4.6 万元；2机关经费（设备购置费），单价 6 万

13、元，数量 1 批，共计6 万元；3机关经费（党政工作经费），单价 1.2 万元，数量 5 批，共计 6 万元；4、评审评估勘测费，单价 6 万元，数量 1 批，共计 6 万元；5、党务经费服务费，单价 10 万元，数量 3 批，共计 30 万元；6、党务经费工程费，单价 100 万元，数量 1 批，共计 100万元；7、党务经费（党建经费），单价 10 万元，数量 1 批，共计 10万元；8、城市管理经费（环保治理），单价 5 万元，数量 1 批，共计 5 万元；9、城市管理经费（城市管理业务费），单价 3.66 万元，数量3 批，共计 11 万元；10、城市管理经费（市容市貌整治），单价 7

14、 万元，数量 7 项，共计 70 万元。七、国有资产占用情况说明截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值100 万元以上专用设备 0 台（套）。八、预算绩效目标等预算绩效情况说明无九、专项转移支付项目情况无十、空表情况说明1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金支出项目。2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营支出项目。第三部分 名词解释一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项

15、资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 三、一般公共服务支出：指政府提供一

16、般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。四、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。五、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。六、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住

17、宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。七、教育支出：反映政府教育事务支出。八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。九、印刷费：反映单位的印刷费支出十、咨询费：反映单位咨询方面的支出。十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。十二、电费：反映单位的电费支出。十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。十四、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未

18、实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。十六、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。十七、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。十八、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。十九、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。二十、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如

19、临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。二十一、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。二十二、福利费：反映单位按规定提取的福利费。二十三、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。二十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。第四部分 附表1部门收支总体情况表2部门收入总体情况表3部门支出总体情况表4财政拨款收支总体情况表5一般公共预算支出情况表6一般公共预算基本支出情况表7一般公共预算“三公”经费支出情况表8政府性基金预算支出情况表9国有资本经营预算支出情况表10政府采购预算表