年部门预算编制说明.doc

《年部门预算编制说明.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年部门预算编制说明.doc（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、芒市委老干部局 2018 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责。 。芒市委老干部局属市委组织部归口管理的正科级机构，承担着全市离退休干部的服务管理工作。（二）机构设置情况。2009 年 3 月根据关于同意市委老干部局老干活动中心机构升格的通知（潞机编200914 号）将老干部活动中心升格为副科级单位。根据德宏州委组织部关于转发省委组织部关于同意中共德宏州委党校等 35 家党群事业单位参照公务员法管理的通知的通知（德组字200870 号）的精神，市委组织部及时组织开展了老干部活动中心、老年大学的参公管理登记工作。我局现有人员编制 12 个，其中：行政编制 11 个，工勤编制

2、 1 个，现在编工作人员 12 名。（三）重点工作概述。1、 认真宣传贯彻执行党和国家老干部工作的方针政策，负责指导、协调、检查督促各乡镇和市直部门贯彻落实老干部工作的方针政策，解答老干部政策在执行过程中的有关问题；2、抓好老干部政治、生活待遇的落实工作和老干部党支部建设工作；3、负责重大节日慰问老干部活动的计划、组织工作；4、负责老干部工作目标管理责任制的考核评比工作；5、积极发挥老年大学作用；6、加强自身队伍建设。二、预算单位基本情况我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；财政全供给单位中行政单位 1 个；截止 2017年 11 月统计，部门基本情况如

3、下：在职人员编制 12 人，其中：行政编制 12 人，在职实有12 人，其中： 财政全供养 12 人，离退休人员 5 人，其中： 退休 5 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018 年部门财务总收入 179.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 179.58 万元。 （二）财政拨款收入情况2018 年部门财政拨款收入 179.58 万元，其中:本年收入 179.58 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 179.58万元（本级财力 179.58 万元）。 四、预算单位支出情况2018 年部门预算总支出 179.58 万元。财政拨款安排支出

4、179.58 万元，其中，基本支出 99.58 万元，项目支出 80 万元。（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组：1、一般公共服务支出 159.43 万元；2、社会保障和就业支出 12.87 万元；3、住房保障支出 7.28 万元。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出 99.58 万元，项目支出 80万元）。1、基本支出：99.58 万元。(1)工资福利支出89.19万元即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档

5、次、分级别核定到人；(2)商品和服务支出4.66万元其中：办公费3.45万元，工会费1.21万元；核定标准：办公费核定每人年均2500元，在职人员工会费核定在职人员应发工资总额的2；(3)个人和家庭补助支出5.73万元核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。2、一般公共预算项目支出：80万元。（1）机关商品和服务支出48.2万元，其中：办公经费48.2万元；（2）对个人和家庭补助31.8万元。五、省对下转项转移支付情况无。六、其他公开信息（一）国有资产占用情况鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年12 月 31 日的国有资产占有使用情况。