xx单位xxxx年度部门整体支出绩效评价报告.doc

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1、1部门整体支出绩效评价报告xx 单位 xxxx 年度 部门整体支出绩效评价报告2评价小组1.引言1.1 部门职责概述1.2 部门支出描述1.3 部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1 绩效评价目的 2.2 绩效评价实施过程2.3 绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1 投入3.2 过程3.3 产出及效果4需要说明的事项5.绩效评价结论5.1 绩效评价得分5.2 存在绩效问题6.建议31.1.引言引言1.1 部门职责概述：（一）承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定全县国土资源规划和战略，开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议

2、，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施全县国土规划，拟定并组织实施全县国土资源领域资源节约和循环经济的政策措施。（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理地方性规范性文件，拟订国土资源管理的政策，组织制定国土资源调查评价规程，拟订国土资源开发利用标准；推进国土资源系统依法行政，调查处理国土资源重大违法案件。（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划，组织编制全县矿产资源、地质勘查和

3、地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况；参与报国务院、省、州人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。（五）承担全县耕地保护的责任。确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；牵头拟订并组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用

4、地转用和土地征收征用，承担报国务院、省、州人民政府的各类用地的审核、报批工作。（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织实施地4籍管理办法，组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施国家、省重大土地调查专项，指导全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。（七）承担节约集约利有土地资源的责任。拟订并实施全县土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，协同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承担县政府审批的改制企业

5、的国有土地资产处置。（八）担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，监督管理矿业权人勘查和开采活动，统一规范管理全县测绘市场，规范和监管国土资源相关社会中介组织行为，依法查处违法行为。（九）负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家、省及县级规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织编制实施矿业权设置方案。（十）依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。指导全县地质调查评价、矿产资源勘查，监督地方地质勘查项目和重大地质勘查专项实施

6、，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染；监督城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；指导应急处置，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。5（十三）依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

7、依法依规组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算草案编制和财务、资产管理与监督。（十四）推进国土资源科技进步。组织制定和实施全县国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。 （十五）开展国土资源对外合作与交流。拟订全县对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施，组织协调全县境外矿产资源勘查、开发工作，监督对外合作勘查开采行为。（十六）负责统一监督管理全县测绘工作。组织并管理基

8、础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全县性或重大测绘项目、重大测绘科技项目；依法审查测绘单位的等级资质，管理测绘任务登记；依法审查对外提供国家秘密的测绘成果和外国组织、个人来我县测绘的事项，依法管理地图编制工作，审查向社会出版、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示。（十七）管理全县基础地理信息数据，根据授权审核发布本县重要地理信息数据，会同有关部门编制全县行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务，管理全县的国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。（十八）负责全县不动产登记工作。组织、指导和监督管理全县不动产登记工作。（十九）承办县委、县人民政府

9、及州国土资源局交办的其他事项。1.2 部门支出描述xx 单位 xxxx 年度年初预算数为 251,550,808.00 元，本年追加预算144,217,289.47 元；收入决算数为 395,768,097.47 元（其中：财政拨款收入 344,152,559.27 元，其他收入 51,615,538.20 元）。2016 年部门整6体支出共计 393,358,186.19 元。其中：一般公共服务支出 5,000.00 元，社会保障和就业 支出 1,570,467.40 元、医疗卫生和计划生育支出521,591.00 元、城乡社区支出 329,550,077.76 元，国土海洋气象等支出60,

10、708,557.03 元，住房保障支出 822,493.00 元。具体支出明细如下表：名称本年支出合计基本支出项目支出合计393,358,186.1913,558,854.55379,799,331.64一般公共服务支出5,000.005,000.000.00政府办公厅（室）及相关机构事务5,000.005,000.000.00其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,000.005,000.000.00社会保障和就业支出1,570,467.401,570,467.400.00行政事业单位离退休1,570,467.401,570,467.400.00归口管理的行政单位离退休28,480.002

11、8,480.000.00事业单位离退休179,176.00179,176.000.00机关事业单位基本养老保险缴费支出1,362,811.401,362,811.400.00医疗卫生与计划生育支出521,591.00521,591.000.00行政事业单位医疗521,591.00521,591.000.00事业单位医疗521,591.00521,591.000.00城乡社区支出329,550,077.760.00329,550,077.76城乡社区公共设施10,000,000.000.0010,000,000.00其他城乡社区公共设施支出10,000,000.000.0010,000,000.

12、00国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出319,150,245.260.00319,150,245.26征地和拆迁补偿支出248,477,653.000.00248,477,653.00土地开发支出251,650.000.00251,650.00城市建设支出56,536,183.000.0056,536,183.00农村基础设施建设支出4,309,445.480.004,309,445.48其他国有土地使用权出让收入安排的支出9,575,313.780.009,575,313.78国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出399,832.500.00399,832.50其他国有

13、土地收益基金支出399,832.500.00399,832.50交通运输支出180,000.000.00180,000.00公路水路运输180,000.000.00180,000.00其他公路水路运输支出180,000.000.00180,000.00国土海洋气象等支出60,708,557.0310,639,303.1550,069,253.88国土资源事务60,708,557.0310,639,303.1550,069,253.88行政运行10,068,396.5010,068,396.500.00一般行政管理事务374,485.370.00374,485.37土地资源利用与保护4,660,

14、415.400.004,660,415.40国土整治16,697,422.770.0016,697,422.77地质灾害防治3,601,159.000.003,601,159.00其他国土资源事务支出25,306,677.99570,906.6524,735,771.34住房保障支出822,493.00822,493.000.007住房改革支出822,493.00822,493.000.00住房公积金822,493.00822,493.000.001.3 部门项目实施情况xxxx 年 xx 单位年初结转和结余 26,015,635.14 元；xxxx 年决算总收入 395,768,097.47

15、 元；xxxx 年决算总支出基 393,358,186.19 元，其中：一般公共服务支出 5,000.00 元，社会保障和就业支出 1,570,467.40 元、医疗卫生和计划生育支出 521,591.00 元、城乡社区支出 329,550,077.76元，国土海洋气象等支出 60,708,557.03 元，住房保障支出 822,493.00元。年末支出结转和结余 28,425,546.42 元（基本支出结转 864,598.87元，项目支出结转和结余 27,560,947.55 元）。2.2.绩效评价概述绩效评价概述2.1 绩效评价目的 全面分析和综合评价 xx 单位决策、经费管理及经费使用

16、情况。以使xx 单位经费效用最大化并为以后年度财政资金安排提供参考依据。通过此次绩效评价，使 xx 单位能发现自己的不足，进一步增强 xx 单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益；创新和加强社会经济管理工作，促使其提高服务水平，保障更好地履行职责，更好地为凤凰县教育事业持续、健康、快速发展保驾护航。2.2 绩效评价实施过程根据凤凰县财政局关于认真做好 xxxx 年度财政支出绩效自评工作的通知（凤财函20183 号）等相关文件要求，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效自评评价工作领导小组、绩效自评评价工作组，2018 年 4 月 12 日召开了现场评价工作安

17、排部署会，于4 月 25 日完成评价工作。绩效评价工作主要如下：（一）核实数据。对 xxxx 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。（二）查阅资料。查阅 xxxx 年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产等。8（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。（五）归纳汇总。对提供的材料及评价报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（七）形成绩效自评评价报告。2.3 绩效评价的局限性（1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率

18、指标，在编制预算时，存在不可控性，预算可能不符合实际需要，导致有部分调整，当按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本都大于 0。（2）社会信息的不对称性，可能导致评价结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，或存在误解会导致社会调查结果不过准确。（3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。3.3.部门整体支出绩效评价分析部门整体支出绩效评价分析3.1 投入3.1.1 在职人员控制率（8 分）根据 xx 单位的单位机构编制管理证并结合 xxxx 年度决算报表，了解到 xx 单位经县编委核定的在职人员编制人

19、数为 155 人。年末实有在职人员人数 147 人。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%=（147/155）100%=94.84%xx 单位人员编制共 155 名，实际在编人数 147 名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为 94.84%，因此综合来说，xx 单位在人员控制方面效果成效较好。根据在职人员控制率评价标准：以 100%为标准。在职人员控制率100%，计 8 分，故本次在职人员控制率计 8 分。93.1.2“三公经费”变动率（8 分）2016 年部门“三公经费”预算数共计 559,000.00 元，其中公务接待费 201,000.00 元，公务用车购置及运行费

20、358,000.00 元，因公出国费0 万元。xxxx 年部门“三公经费”预算数共计 422,000.00 元，其中公务接待费 364,000.00 元，公务用车购置及运行费 58,000.00 元，因公出国费 0 万元。“三公经费”变动率=【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】100%=（422,000.00-559,000.00）/559,000.00=-24.51%。根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率0，计 8 分，故本次“三公经费”变动率计 8 分。3.2 过程3.2.1 预算完成率（8 分）根据 xxxx 年度决算报表、凤财预【

21、xxxx】1 号文件凤凰县财政局关于 xxxx 年凤凰县部门预算的批复，上年度结转结余 26,015,635.14元，本年度年初预算为 251,550,808.00 元。xx 单位在本年度的追加预算为 144,217,289.47 元（包含县本级以外的上级资金） ，年末结余28,425,546.42 元。因此，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）100%=(26,015,635.14+251,550,808.00+144,217,289.470-28,425,546.42）/（26,015,635.14+251,550,808.00+

22、144,217,289.470）93.26%根据预算完成率评价标准：100%计满分 8 分，每低于 5%扣 2 分，本次预算完成率为 93.26%，低于 5%又未到 10%，故本次扣 2 分。故本10次预算完成率计 6 分。3.2.2 预算控制率（8 分）xx 单位本年追加预算 24,092,938.66 元（仅为县本级预算追加数），年初预算为 251,550,808.00 元。因此，预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%=24,092,938.66/251,550,808.00=9.58%。根据预算控制率评价标准：预算控制率在 0-10%之间（含）的，得满分 8 分；预算控制率在0-

23、0%之间（含），计 6 分；在 10-20%（含），计 4 分；在 20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。故本次预算控制率计 6 分。3.2.3 公用经费控制率（8 分）经过查看账目以及凭证，并结合 xxxx 年度决算报表，本年度核实的实际公用经费为 928,168.00 元。xxxx 年度公用经费支出预算安排数为1,226,983.00 元。 xxxx 年 xx 单位公用经费详细情况如下：类别金额（元）占比（%）办公费14,306.001.54%水费353.000.04%电费834.450.09%差旅费80,036.508.62%维修（护）费20,000.002.15%租赁费8

24、,889.000.96%公务接待费333,694.0035.95%委托业务费1,500.000.16%工会经费69,668.007.51%福利费107,634.0011.60%公务用车维护费58,000.006.25%其他交通费116,250.0012.52%税金及附加费用336.780.04%其他商品和服务支出116,666.2712.57%合计合计928,168.00100%故公用经费控制率=（实际支出公用经费/预算安排总额）*100%=（928,168.001,226,983.00）100%=75.65%。11根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，

25、扣完为止。故本次公用经费控制率计 8 分。3.2.6“三公经费”控制率(8 分)经过查看账目以及凭证，xxxx 年度核实的实际三公经费为391,694.00 元，其中公务用车运行维护费 58,000.00 元，公务接待费333,694.00 元，因公出国（境）费用 0.00 元。xxxx 年度三公经费预算数为 422,000.00 元，其中公务用车运行维护费 58,000.00 元，公务接待费364,000.00 元，因公出国（境）费用 0.00 元。详细见下表： 单位：元类别实际数预算数超支数（+）节约数（-）公务用车运行维护费58,000.0058,000.00-公务接待费333,694.

26、00364,000.00-30,306.00因公出国（境）费用-合计391,694.00422,000.00-30,306.00从表中数据可见, “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%=（391,694.00/ 422,000.00）100%=92.82%。另外，本单位“三公经费”开支手续齐全，票据规范。根据评分标准，100%以下（含）且管理规范计满分 8 分，每超出 1%扣1 分，扣完为止。故本单位该项指标得满分 8 分。3.2.7 政府采购执行率（8 分）经过查看账目以及凭证，本年度核实的政府采购金额为 463,498.00元，为货物类政府采购。xx

27、xx 年 xx 单位年初政府采购预算数为 0.00 元，根据政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%。 根据政府采购执行率评价标准：100%计满分，每超过（降低）5%扣1 分，扣完为止，故政府采购执行率计 3 分。3.2.8 管理制度健全性（8 分）xx 单位制定了多项部门管理制度，包括：xx 单位财务管理制度，xx单位厉行节约反对铺张浪费管理制度，xx 单位改进文风会风、提高行政效12能实施办法，xx 单位财会核算管理制度等。一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。根据管理制度健全性评价标准：有内部财务管理制度、会计核算制

28、度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度，2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关制度得到有效的执行，2 分。xx 单位相关管理制度健全且相关制度得到有效的执行，故管理制度健全性计 8 分。3.2.9 资金使用合规性（5 分）根据资金使用合规性评价标准：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途。基础数据信息和汇集信息资料准确。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。xx 单位支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨

29、付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，基础数据信息和汇集信息资料准确。故资金使用合规性得 5 分。3.2.10 预决算信息公开性（5 分）本单位 xxxx 年度预决算信息、“三公经费”等会计信息资料已按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息， 基础数据信息和会计信息资料真实，基础数据信息和会计信息资料完整，基础数据信息和汇集信息资料准确，在凤凰县人民政府网站进行了公开，根据评分标准，本单位该项指标得满分 5 分。3.3 产出及效果3.3.1 各项工作实际完成情况（8 分）xxxx 年以来，在县委、县政府的正确领导下，上级国土资源管理部门的关

30、心和支持下，凤凰县国土资源工作紧紧围绕把凤凰建设成为高寒山区精准脱贫试点县、国际旅游目的地、知名生态文化公园总体目标，严格资13源保护，强化资源保障，加强地灾防治，全力维护群众合法权益，各项工作取得新成绩，较好的完成年度工作任务。现将 xxxx 年全县国土资源管理工作总结如下：（一）土地要素保障更加有力。一是土地利用规划更加有序。围绕推进城镇化和县域特色经济发展需要，强化规划引导，完成乡镇土地利用总体规划修编，廖家桥、腊尔山等 16 个乡镇的土地利用总体规划调整方案已上报州人民政府审定，待批复下达后实施。二是建设用地报批成绩显著。截止目前，全县共上报用地项目 27 个，面积 268.1 公顷。

31、其中南长城高速互通、总部经济园等 15 个建设项目取回批单，面积 160.35 公顷；xxxx年第五批次、xxxx 年第七批次、xxxx 年第八批次等 12 个建设项目进入窗口审查中，面积 107.75 公顷。三是控制储备土地成效明显。xxxx 年以来，新增储备土地 2002 亩，提前完成州对县目标任务，完成率 166.8%；控制储备土地 3354 亩，另外有 1997 亩土地完成分户测量，待征拆资金到位后，落实征拆补偿，形成控制土地，力争 12 月底实现控制土地 5000亩。四是土地供给有序开展。2012 年至 2016 我县累计取得省人民政府农转征建设用地项目 75 个，批准面积 697.

32、96 公顷，剔除州本级用地项目10 个面积为 111.36 公顷，我县实际获批批准建设用地项目 65 个，批准面积 586.6 公顷，目前已办理供地 60 宗，供地面积 386.06 公顷，平均供地率 65.81%。xxxx 年以来挂牌出让土地 28 宗，挂牌出让面积921630 平方米（1382.45 亩），挂牌出让起始总价 10.46 亿元。其中，成交 10 宗，成交价款 27340.65 万元，实缴 13827.71 万元，欠缴13512.94 万元，流拍 4 宗，另有 14 宗地正在挂牌期，预计成交价 5.7 亿。收缴划拨土地价款 43135 万元。完成土地价款入库 67243.7 万

33、元（含追缴往年土地价款 4987.23 万元）。（二）耕地资源保护富有成效。一是“双保”任务全面完成。加强耕地保护，全县耕地保有量达 34229.6 公顷，坚实了基本农田面积 41 万亩，14坚守了 49 万亩耕地保有量指标红线。二是连续十三年实现耕地占补动态平衡。加大土地开发、复垦、整治力度，全力抓好高标准基本农田建设，实现耕地质、量双提升。截止 11 月底，完成了 6 个土地开发项目和 1 个旱改水项目建设，建设总规模 202.29 公顷，总投资 1597.24 万元，新增耕地 147.4947 公顷；完成了 2016 年腊尔山镇流滚村、两林乡高果村等5 个灾毁耕地复垦项目的验收工作，复垦

34、耕地 88.06 公顷。实施完成了2016 年阿拉营镇金沙村等 6 个高标准农田建设项目，建成高标准农田299.4943 公顷，总投资 1101.44 万元。同时正组织实施 15 个土地开发项目（7 个州级项目，8 个县土地开发项目），建设规模 151.32 公顷，预计可新增水田面积 82.17 公顷，旱地面积 33.98 公顷，年底有望完成建设任务。另外，还组织实施了腊尔山镇流滚村等 22 个高标准农田省级补助资金项目建设，共涉及我县的 22 个贫困村，建设规模 344.87 公顷,投资总额 1347.88 万元，预计年内完成建设任务。开展了城乡建设用地增减挂钩工作，完成了全县 26 个废弃

35、工矿企业用地和个乡镇易地扶贫搬迁旧房的资源摸底及测绘工作。工矿用地面积为 39 公顷，可复垦面积 9 公顷。旧房拆除测绘完成 297 户，可复垦面积 6 公顷。技术单位正在编制一期复垦实施方案。（三）地质环境保护工作不断加强。一是地质灾害防治工作基础不断夯实。县人民政府成立了地质灾害防治工作领导小组，制定 xxxx 年全县地质灾害防治方案，县与乡（镇）、乡与（镇）村层层落实地质灾害防治责任，及时调整地灾隐患点监测人、防灾责任人，对全县 133 处地质灾害隐患点、新增或突发性灾点实行 24 小时监测监控。县国土资源局组建应急处置和抢险队伍，开展应急救灾工作。4 月 23 日，县政府办组织各乡镇人

36、民政府相关人员、30 个重要地灾隐患点的监测人员及国土资源中心所全体人员在水打田乡池坪村参加地质灾害应急演练观摩和防灾知识业务培训，还深入到各乡镇开展地质灾害防治知识宣传，累计发放宣传手册1522000 份。今年主汛期期间，州长龙晓华、州国土资源局局长高文化、省国土资源厅副厅长尹学朗等领导先后到我县指导地质灾害防治工作，田儒勇副县长在降强雨期间，亲自指挥防灾工作，保证了防灾工作取得胜利。大力推进地质灾害治理工程项目，保障人民生命财产安全。xxxx 年以来，实施了 5 个省级投资，4 个县级投资地质灾害治理工程，其中省级投资的水打田乡池坪村滑坡、县城江北大道滑坡、原三拱桥乡洞脚村地质灾害治理工程

37、已竣工；县级投资的沱江镇阴山喇地段崩塌、滑坡地质灾害应急治理工程，总投资 3318.1 万元，已完成施工量的 70%，预计明年的 2 月份竣工。廖家桥铁桥村易地扶贫安置点滑坡地质灾害治理工程，总投资150.1 万元，已完成施工量的 95%，预计年内可竣工。另外法院滑坡地质灾害应急治理项目已经进场施工。二是凤凰国家地质公园建设稳步推进。凤凰国家地质公园博物馆建设已完成主体工程建设，进入内部装修及布展阶段，天峡龙游步道提质改造工程有序开展。另外还配合州完成申报世界地质公园阶段性工作。（四）国土资源执法监察形势总体向好。一是继续推进“两违”专项整治。按照州“两违整治”工作要求和县委、县政府的安排部署

38、，与相关部门加强联动，保持高压态势，联合执法，“两违整治”形势继持向好。今年以来，共制止、查处“两违”行为 300 起，涉及占地面积18207.32。在县“两违办”牵头下，与相关职能部门开展联合专项整治行动 180 余次，拆除违章建筑 143 处，拆除建筑面积 35029.47，恢复土地 95 处,恢复面积 7151.8。通过与去年同期相比，案件发生率呈逐年下降趋势。二是扎实开展“打非治违”工作。与县安监、经信、公安、电力及相关乡镇人民政府开展联合整治行动共 30 次，关闭非法采石场 8 家、粘土开采点 7 家、非法矿硐 24 个、石料加工点 15 个，密闭超深越界行为矿山 2 家。三是完成

39、2016 年度土地矿产卫片执法监督检查工作。2016年度我县卫片执法违法用地占用耕地比例为 3.6%，通过了省、州检查验16收，实现了“零约谈，零问责”的工作目标。四是切实做好地图市场清理整治工作。与相关部门积极配合，扎实开展地图市场专项整治，完成省国土资源厅牌督办的天地印务旅游有限公司非法印制天下凤凰旅游手绘图案和凤凰县铭城建设投资（集团）有限公司非法印制凤凰之窗 8 开宣传插图、凤凰苗乡景区交通图案的查处工作。在全县范围内对地图市场中的问题地图进行全面清理，共没收、销毁违规地图 4000 余份。（五）矿产资源管理更加有序。认真执行矿业权审批权限和制度，抓好到期矿山的延续登记和变更登记等审批

40、工作，办理矿山延续登记 6 个、变更登记 4 个、转让登记 1 个、新立登记 1 个。严格按照有关规定征缴矿产资源相关规费，累计征缴采矿权价款 146.5 万元、采矿权使用费 1.1 万元。积极做好采矿权网上信息公示工作，34 县级发证采矿权人全部按时完成了网上信息公示。开展第三轮矿产资源规划编制工作，我县的第三轮矿产资源规划通过了省级评审，规划文本及数据库已报送到省国土资源厅批复后进行备案颁布实施。（六）精准扶贫工作抓出成效。在完成贫困村沱镇木林桥村整村脱贫的基础上，整合部门资金 535 万元支持贫困村实施基础设施建设、支持村集体经济发展、帮助特困户发展生产，沱江镇坪里村年内实现摘帽脱贫，新

41、场镇古林村有望 2018 年全面脱贫。（七）基础性工作稳步推进。一是注重矛盾纠纷调处维稳。开展国土资源管理领域“清仓见底”、“信访问题源头治理”等专项行动。积极开展信访积案化解活动，对涉及面广、时间跨度长的疑难复杂问题和重信重访问题，实行领导包案，确保问题得到化解。今年以来接待群众来信来访、各种咨询、网上投诉共 41 起，答复率 100%。其中网上投诉答复 8 起，纪委交办答复 1 起，当场口头答复 18 起，其他书面答复的 14 起。圆满完成了党的十九大、两会、州庆等重要特护期的维稳工作任务。二是地籍变更调查顺利开展。2016 年度变更数据通过上级核查并入库。开展耕地17灾毁变更巡查，750

42、 亩符合毁坏条件的耕地通过省国土资源厅核查。对17 个乡镇可直接开发为水田的图斑进行实地核查，符合开发条件的 100亩左右图斑已上报省国土资源厅。三是稳步推进不动产统一登记。实施不动产统一登记以来，我县按上级要求在落实好政策宣传、职责整合及人员划转、窗口建设、队伍建设、优化服务、资金保障等工作的基础上，认真开展不动产登记业务，截止目前共办理不动产权证书 1320 本、不动产权证明 3759 份。房产档案全部移交到位，移交电子资料记录条数 33551 条，存储容量为 11.8G,移交纸质档案资料卷宗为 29682 卷。四是国土资源测绘业务能力不断增强。完成累计测绘土地 3734 亩，其中异地扶贫

43、搬迁安置区项目、千云公路等 32 个用地项目的测绘工作，测绘土地面积 3580 亩。五是推进国土资源依法行政。积极推进法治文化宣传,不断提高建设法律的覆盖面和渗透力,进一步优化依法行政工作的外部环境。落实“七.五”普法，抓好单位干部职工的法治教育，进一步完善行政执法人员培训考核制度,不断提高法律素养。在“4.22”世界地球日、“6.25”全国土地日等特定日广泛开展国土资源法制宣传，使国土资源法律法规深入千家万户。六是测绘地理信息不断完善。“数字凤凰”建设任务基本完成，主要包括27014 平方公里 1:500 地形图补测与更新，地面地址调查，五个专题应用、三维建模 44 平方公里、数字凤凰宣传片

44、制作、服务平台建设，出台了相应管理办法。完成了全县地图集的编制工作，分县情篇、乡情篇及文字说明与表格附件等资料的编制。综上所述本单位各项工作任务完成情况较好，故该指标得分为 8 分。3.3.2 经济效益和社会效益（6 分）3.3.2.1 经济效益（3 分）由于本单位属于行政单位，没有直接的经济效益。且 xxxx 年本单位资金管理未存在违纪行为；资产处置程序规范；项目资金管理符合规定且未受到行政处罚。根据评分标准，本单位该项指标得满分 3 分。183.3.2.2 社会效益（3 分）通过考量本单位 2016 年年初工作计划、重点工作完成情况绩效目标申报表及年度工作总结。本单位 2016 年按照年初

45、制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。根据评分标准，本单位该项指标得分为 3 分。3.3.3 行政效能（6 分）xxxx 年度本单位编制了 xx 单位内部控制手册，并严格按照内部控制相关制度来管理规范本单位，从而促进本单位文风会风得到改进吗，经费管理及资产管理得到加强；在 xxxx 年度本单位不断推动网上办事，提高行政效率；且在 xxxx 年度严格控制各项经费的支出，降低了行政成本。因此，根据评分标准，该项指标得满分 6 分。3.3.4 社会公众或服务对象满意度（6 分）本次评价组共发出问卷 30 份，共收回 30 份，其中：社会群众 10 份、部门内部

46、 10 份、服务对象 10 份。根据社会公众或服务对象满意度评价标准：非常满意计 10 分、满意计 8 分、一般计 6 分，不满意计 2 分，很不满意 0 分，每份问卷 10 个题满分 100 分。本次社会公众或服务对象满意度为 92.9%，处于 90%-100%区间，故本次社会公众或服务对象满意度得 6 分。4.4.需要说明的事项需要说明的事项1)、由于县本级以外的上级拨入资金存在很大的不确定性，很难准确的纳入年初预算编制，故在本次部门整体支出绩效评价过程中涉及的预算控制率，本单位将县本级以外的上级拨入资金没有纳入本年预算追加数范围，该指标中的本年预算追加数为县本级预算追加数。5.绩效评价结

47、论绩效评价结论5.1 绩效评价得分按照绩效评价指标表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 16 分，过程绩效为 46 分，19产出及效率绩效为 26 分，总绩效为 88 分。评价结果等次为“良”。5.2 存在绩效问题1、年初预算编制不合理。年内预算追加金额较大，预算控制率在扣除年初未纳入预算而非本级财政安排的资金后，预算控制率为 9.58%，县本级财政预算追加数达 24,092,938.66 元。预算控制有待加强，预算编制合理性有待进一步提高。2、资金支付力度有待加强。本单位年末结余较多，预算完成率93.26%，年末结余资金达 28,425,54

48、6.42 元。3、内部管理制度在实际执行过程中与行政事业单位内部控制规范的要求存在差距。6 6经验教训与建议经验教训与建议（一）科学合理地编制预算并严格执行应按照预算法及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和财力水平科学、合理预测收支并编制预算，避免年中大幅追加或调整预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。（二）加强对绩效评价工作的组织管理，提高财务信息质量部门责任人员应加强对绩效评价工作的全过程管理，在资金申报、批复、公示、拔付、使用、监督检查等各方面均有据可依，资料完备;严格按照会计法、会计制度规定，规范财务核算，保持预决算口径的一致性和科学性。附件：1、xx 单位 2016 年度部门整体支出绩效评价指标表