隐患排查治理制度.doc

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1、隐患排查治理制度为认真贯彻执行枣庄市生产安全事故隐患排查治理办法，加大安全隐患排查治理力度，着重解决影响安全的突出问题和薄弱环节，根据国家及省、市、区有关文件要求，参照危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则，结合我公司实际情况，制订本隐患排查制度。1 组织领导1.1 排查治理领导小组：成立由董事长任组长，总经理任副组长，生产厂长、技术厂长、安环部、设备部主要负责人为成员的安全隐患排查与治理领导小组。领导小组下设排查治理办公室，办公室设在安环部，安环部部长兼任办公室主任，协调安全隐患排查、治理和报告工作。1.2 隐患排查确认小组：生产厂长任组长，技术厂长、安环部、设备部主要负责人任成员，负责对安

2、全隐患进行排查分析、分类、责令相关部门编制整改措施等。1.3 隐患整改治理小组：设备部部长任组长，生产厂长、技术厂长任副组长，各车间、部室主要负责人为成员，负责隐患整改及措施的落实工作。2 责任分工2.1 董事长对安全隐患排查治理工作全面负责。2.2 生产厂长负责对安全生产隐患进行排查分析、分级分类、组织编制整改措施。2.3 设备部部长对安全生产隐患治理工作全面负责，负责组织落实整改措施。2.4 安环部部长对各部门安全生产隐患治理工作的监督检查工作全面负责。2.5 各部室、车间负责人负责对排查出的本部门隐患组织编制整改措施，报生产厂长确认后组织实施。2.6 安环部负责安全隐患的监督整改和统计上

3、报工作，并建立隐患治理档案，实行档案化管理。2.7 厂长办负责协调公司安全隐患整改工作。2.8 设备部负责组织指导治理方案、措施的编制、管理工作。2.9 采购部负责及时供应治理安全隐患所需的物资设备及材料。2.10 财务部负责安全费用的提取及使用管理工作，并做到单独立帐。2.11 各部门负责本部门分管范围内的安全隐患排查、整改及具体施工措施编制工作。3 分类定级3.1 隐患分类安全隐患是指在生产经营活动中存在的可能导致不安全情况或事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。按照安全隐患定义和我公司实际，将安全隐患分为以下几类：安全管理类、工艺系统类、设备系统类。3.2 隐患定级按照安

4、全隐患威胁严重程度、解决难易、工程量大小分为一般安全隐患和重大安全隐患。一般安全隐患是指危险性不大、发现后能够立即整改或消除的隐患；重大安全隐患是指危险性较大、发现后一时难以整改或需要停车整改、需要列入治理计划及系统上难以完成整改消除的隐患；不属于隐患范畴的视为现场管理问题。结合我公司实际情况，凡符合下列条件之一的，认定为重大安全安全隐患，其他的认定为一般安全隐患。3.2.1 安全管理（1）未按要求参加安全责任保险，未缴纳工伤保险。（2）公司负责人、安全管理人员、特种作业人员没有经过专业培训，无证上岗的。（3）未按照要求执行变更管理制度。（4）未按要求执行作业许可管理。（5）相关重要设施安全距

5、离不够，防火间距不符合规范，安全通道被占用。（6）消防水系统故障不能正常运行的。（7）关键、重点部位未定期检测或监控设施失灵的。（8）新项目没有按照三同时规定投入建设和生产的。3.2.2 工艺系统（1）操作规程和应急预案未按规定修订、评审。（2）工艺系统存在缺陷，装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位未设置超温、超压等检测仪表、声光报警、泄压设施和安全联锁装置。（3）工艺介质为甲醛、双氧水、三氯化磷、氯化苄、叔胺、醋酸、盐酸、烧碱等管道或设备大量泄漏仍然继续生产。（4）安全指标超标，重要工艺指标长期超标。（5）现场联锁投用、摘除与恢复不符合规定。（6）易燃、易爆、有毒化学品部位的巡检、取样、操

6、作与检维修管理混乱。（7）高压设备、管线、法兰和阀门泄漏仍继续生产的。（8）其它严重违反操作规程，可能引发重大安全事故的。3.2.3 设备系统（1）联锁保护不起作用的，安全阀、防爆膜不起作用的，机组保护程序不起作用仍然继续生产的。（2）大型机组关键设备维护不到位，备用设备未处于完好备用状态（3）特种设备、现场各类仪表未按规定进行检验的（4）电气特种作业人员无证上岗的（5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装不符合要求的（6）压缩机、电机、泵等重要设备轴位移、轴承温度、轴振动值超过报警值，继续开车运行的。（7）压缩机、电机、泵等重要设备严重漏油，继续开车运行的。（8）自动化控制系统存在重大系统

7、缺陷，继续开车运行的。（9）防爆区内电气仪表设备失爆，继续开车运行的。（10）高压供电系统继电保护因故障不能投入运行的。（11）压力容器因连接系统生产故障，可能导致超温超压的。（12）压力容器超期服役,仍然继续使用的。（13）事故水池、消防水池等安全防护系统不在正常使用状态而继续生产运行的。4 排查方式4.1 排查类型4.1.1 综合性隐患排查综合性隐患排查分为年度排查、半年度排查、季度排查、月度排查。月度排查为每月 2 日（周日和节假日顺延），季度排查合并为每个季度的第一个月度隐患排查（1 月 2日、4 月 2 日、7 月 2 日、10 月 2 日），半年度排查合并为第一、第三季度排查（1

8、月 2 日、7 月 2 日），年度排查合并为第一季度排查（1 月 2 日）。公司年度和半年度隐患排查由董事长召集并参与排查。季度和月度由生产厂长召集排查，并将排查出的安全隐患进行分级、分类，一般安全隐患直接确认，对重大事隐患提出确认意见，上报董事长审批。车间每季度和每月要进行一次综合的隐患排查，同样季度综合隐患排查可以合并季度第一个月的综合性隐患排查。车间季度和月度隐患排查要由车间主任召集组织。要求在月度公司综合隐患排查之前进行。4.1.2 日常性隐患排查日常隐患排查分为车间日常隐患排查和公司日常隐患排查。车间日常隐患排查由班组交接班检查、班中巡回检查和车间干部日常检查组成。公司日常隐患排查由

9、管理干部日常检查、值班干部夜间检查组成。具体参照公司安全检查管理规定和领导干部带班管理制度。4.1.3 专业性隐患排查专业性隐患排查由安环部、设备部例行检查组成，参照公司安全检查管理规定。4.1.4 季节性隐患排查季节性隐患排查合并为季节性安全检查，参照公司安全检查管理规定。4.1.5 节假日隐患排查节假日隐患排查合并为节假日安全检查，参照公司安全检查管理规定4.1.6 其他隐患排查其他隐患排查参照安全检查管理规定公司临时检查。4.2 排查要求4.2.1 车间日常隐患排查发现隐患由车间汇总到车间隐患整改台账进行整改。4.2.2 公司日常隐患排查隐患信息到安环部汇总，下隐患整改卡由隐患所在部门进

10、行整改。4.2.3 鼓励全员参与隐患排查，实行隐患有奖举报，具体参照事故隐患报告和举报奖励制度。5 隐患处理5.1 重大安全隐患由生产厂长提出确认意见，评估隐患风险等级（参照危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则附表 1、附表 2），上报董事长，由董事长组织制定并实施隐患治理方案。隐患治理方案要包含以下内容：治理的目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。5.2 对于治理周期较长、存在较大安全威胁的一般安全隐患，下卡后，由部门确定整改方案（措施），经生产厂长签字后实施。5.3 对于一些危险性不大、治理周期很短、发现后

11、能够立即整改消除的一般安全隐患，直接通知有关部门进行整改。5.4 对于重大事故隐患和治理周期较长的一般安全隐患要在整改方案中体现隐患控制措施（临时防范措施）。5.5 所有隐患信息均要登录到隐患整改台账上，公司安环部负责公司隐患整改台账管理，各车间负责各车间隐患整改台账的管理。车间级隐患整改台账仅体现车间内部检查发现的隐患整改情况，对于车间内部检查出来的重大安全隐患车间要上报到安环部由公司进行管理，车间整改台账可以不体现。隐患整改台账分为现场管理台账、一般隐患台账、重大隐患台账。台账为电子版，要体现隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、

12、整改完成情况、验收报告等内容。6 挂牌督办6.1 重大安全隐患在整改的同时，由董事长指定人员挂牌督办整改落实情况。6.2 对于由排查小组确认的治理周期较长或存在较大安全威胁的一般安全隐患，在整改的同时，由生产厂长指定相关负责人挂牌督办整改落实情况。7 隐患治理具体参照公司信息闭合管理规定8 验收归档具体参照公司信息闭合管理规定9 隐患上报公司检查发现重大事故隐患并制定整改方案后，应由生产厂长立即上报区安监局，上报内容要包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案、隐患整改时限等内容，并在隐患整改完毕后向区安监局汇报。10 工作考核10.1 不按时组织安全隐患排

13、查工作的，考核生产厂长每次 50 元，对于不按要求参加隐患排查的考核 50 元，迟到、早退、请假的考核 20 元。10.2 对于挂牌督办的治理周期较长或存在较大安全威胁的一般安全隐患，未能及时整改完成，且无任何合理说明的，考核责任部门负责人及挂牌人每人 100 元。如第二次督办复查未完成的，考核责任部门负责人及挂牌人每人200 元，依次加倍考核。10.3 对于挂牌督办的重大安全隐患，未能及时整改完成，且无董事长签署的延期整改申请单的，考核责任部门负责人及挂牌人每人 200 元。如第二次督办复查未完成的，考核责任部门负责人及挂牌人每人 400 元，依次加倍考核。10.4 对于隐患整改工作有协助部门的，如整改未完成连带考核协助部门相关责任人 50%。