变更管理制度.doc

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1、变更管理制度1 目的为了规范工作过程、工作程序、技术、设备（设施） 、人员、管理制度等所做的永久性或暂时性变更的控制管理，确保公司生产过程安全有序，特制订本制度。2 使用范围适用于厂内所有的工艺变更、设备（设施）变更、管理变更和员工变动等变更管理。3 职责安环部是安全、环保、职业健康变更，消防措施（设施） 、器材变更以及管理变更的主管部门。厂长办是工艺、技术标准变更，新建 改建 扩建项目变更管理的主管部门。设备部是装置、设备（设施）变更的主管部门。行政部是人员和物资调配的主管部门。4 程序4.1 变更申请在生产经营活动中，需对生产工艺、设备（设施） 、管理方式（制度） 、人员调配、消防等进行修

2、改，应由职能部门或基层单位的人员提出变更申请。办理变更申请时，要填写变更申请表 ，并按规定逐级报批，待批准后实施。应急特殊情况的变更，可先请示主管副总同意后，实施变更处置，应急结束后补办变更手续。4.2 变更审批公司根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等，结合企业经营情况实行分级管理。一般变更：变更影响只局限于单位（部门）内部的变更，由变更主管部门会同基层单位有关人员，对变更内容进行必要性、可行性及风险评价分析，报分管副总审批后实施。重大变更：变更影响厂内多个（部门）单位的变更，由变更主管部门组织公司有关职能部门共同进行可行性研究，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。不论变更申请是否批

3、准，变更主管部门都应将审批结果及时反馈给申请人及其所在单位，经批准并实施的变更应通知相应部门，并做好记录。4.3 变更实施各种类型变更的实施部门见下表：变 更 类 型审 批 人组织实施部门需要沟通部门工艺变更生产装置的新建、扩建、改建工艺流程、生产方案的变化；工艺流程、生产方案的变化；工艺控制参数的修订；工艺技术改造引起的变化；原料、产品、及化学药剂性质的变化；工艺操作规程和大机组设备操作规程的改变；公用介质的变化生产厂长厂长办负责组织和管理，相关部门和基层单位配合实施相关（部门）单位设备设施变更设备设施的变更、改造；设备材料的代用；更换与预案设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备；临时增加

4、的电器设备；新增加的设备、容器或储罐。生产厂长设备部负责组织和管理，相关部门和基层单位配合实施相关（部门）单位消防消防设施、器材的更新、改造总工安环部相关（部门）单位法律、法规变更总经理安环部各（部门）单位技术标准的变更技术厂长厂长办相关（部门）单位工作程序的变更生产厂长厂长办相关（部门）单位管理制度的变更总经理安环部相关（部门）单位机构、人员和职责的变更总经理行政部各（部门）单位管理变更教育培训变更（培训计划、内容、形式、方式的变化和工艺变化、新工艺新设备整改后培训内容的变化等）总工安环部相关（部门）单位4.4 实施过程管理4.4.1 变更申请人填写安全生产变更申请表，说明变更及其技术依据，

5、并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。4.4.2 申请变更部门将安全生产变更申请表报至变更主管部门，主管部门负责人对变更的情况进行审核，然后报相关领导审批后，组织实施。4.4.3 变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。4.4.4 变更审核部门对变更的实施结果进行验收。4.5 变更项目的验收4.5.1 变更实施结束后，由变更项目主管部门组织相关部门和基层单位对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、使用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。4.5.2 验收应对变更的实施效果做出评价，以确定变更是否达到计划要求。对未达到计

6、划要求的，变更项目主管部门和变更项目所在单位应查找原因，提出方案，并要求设计和施工单位实施整改，整改完成后组织复审直至合格，并填写验收表。4.5.3 验收合格的项目，由主管部门纳入正常管理范围进行管理。4.6 相关要求4.6.1 项目变更主管部门和变更项目所在单位制定“变更项目实施计划” ，明确项目内容、责任人和控制目标。4.6.2 变更项目主管部门和变更项目所在单位应及时将变更项目实施方案和异常情况应急预案以文字方式通知相关部门和岗位人员，明确岗位人员的分工和职责，比对相关人员进行必要的技能培训。4.6.3 变更项目主管部门和变更项目所在单位安排专业人员进行实施过程的现场监督。实施过程如有变更，按程序 2 办理。4.6.4 变更单位所在单位安排项目负责人对项目实施全过程管理。4.6.5 设计和建造过程中的重大变更，由设计单位提出申请，由厂长办协同相关单位具体负责实施。