建设工程质量检测机构检查表.doc

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1、建设工程质量检测机构检查表建设工程质量检测机构检查表检测机构名称： 属 地： 河北省住房和城乡建设厅2016 年 月 日说 明一、检查表内容检查项目分四个单项，66 个子项，满分 400 分。检查项目中用黑体字标注的，为应予行政处罚的项目。二、检查结果确定（得分与总分只计算涉及到的项目）。1.单项得分高于该项总分的 80（含）时，该单项结果评定为好。单项得分为该项总分的 60-80时，该单项结果评定为中。单项得分低于该项总分的 60时，该单项结果评定为差。2.检测机构最终检查结果分为好、中、差。四个单项结果全部评定为好时，检查结果评为好。四个单项评定中有中时，检查结果评为中。四个单项评定中有差

2、时，检查结果评为差。3.检查组发出整改通知书的，问题所属的单项评定为中、差。检查组发出行政处罚建议书的，问题所属的单项评定为差。三、处理措施1.检查结果评定为中的检测机构，应针对存在的问题进行整改，并报市、省直管县建设主管部门。2.对检查结果评定为差的检测机构，检查组应向检测机构发出整改通知书。3.对出现涉及应予行政处罚子项的检测机构，检查组应向检测机构所在的设区市、省直管县住建局（建设局）发出行政处罚建议书。建设工程质量检测机构基本情况单位名称地 址联 系 人电 话单位性质营业执照编号注册资金资质证书编号资质范围见证取样 （ ） 使用功能 （ ） 地基基础 主体结构 建筑门窗 室内环境 钢结

3、构 建筑节能 建筑智能化 建筑幕墙 法定代表人技术人员数量技术负责人职 称技术负责人年龄从事本专业年限房屋面积恒温室面积计量认证证书编号证书有效期注册人员信息 （姓名、注册编号、 注册专业）备 注建设工程质量检测机构检查表检查项目分值检查方法计分标准得分检查情况(一一)资质资质条件（条件（满满分分 125） ）1）法定代表人、技术负责人、 质量负责人有任命文件。技术 负责人满足任职资格要求。5缺 1 项扣 2 分2）内部各部门的功能、负责 人姓名及各部门间的相互关系 明确（组织机构框图） 。53 3）检测人员数量符合要求。）检测人员数量符合要求。10缺 1 个检测 人员扣 2 分4）注册人员符

4、合要求。10注册人员不 满足要求扣 10 分5）公司注册资金满足要求。2检查相关文件、 证书、资料是否 齐全。1 组 织 机 构 和 人 员6）检测人员熟悉本岗位责任 制度。5抽取部分人员进 行问询。1）有质量管理制度。52）有各岗位人员的岗位责任 制。33）有仪器设备检定、使用及 维护制度。34）有样品管理制度。3制度齐全得 2 分，有相 应记录得 1 分5）制度内容符合法律、法规 及行业有关规定。52 规 章 制 度6）制度内容科学、合理，可 操作性强。51）仪器设备的精度、量程及 准确度符合国家相关标准规程 的规定。51 处不符合 扣 2 分2）仪器设备的配备数量应能 满足业务检测需要。

5、10结合附表所列清 单逐一核对。1 处不符合 扣 1 分3）所有仪器设备应得到正常 维护，重要仪器设备应有齐全 的使用记录。53 仪 器 设 备4）仪器设备有明显的状态标 识，有缺陷或有怀疑的应停用， 直至修复为止。2检查项目分值检查方法计分标准得分检查情况5）有仪器检定计划表，且内 容齐全。26)仪器设备应在检定或校准有 效期内。 （重要仪器设备超出（重要仪器设备超出 检定有效期仍在使用的要对检检定有效期仍在使用的要对检 测机构予以行政处罚）测机构予以行政处罚）10抽取部分检测报 告，查验所用计 量器具的检定状 态。(检定或校准 要覆盖仪器设备 的常用量程。)1 处不符合 扣 3 分7）重要

6、仪器设备应有操作规 程。21 处不符合 扣 1 分8）建有仪器档案，内容齐全。51）试验场所应布局合理、清 洁整齐，仪器设备的放置应便 于操作人员安全操作。51 处不符合 扣 1 分2）室内管道和电气线路布置 整齐，并有相应的安全管理措 施。51 处不符合 扣 1 分3）试验场所温湿度应满足相 关标准的要求，应有必要的监 控设备。51 处不符合 扣 2 分4）有毒有害及危险岗位应有 通风及安全防护设施。25）与检验工作无关的物品不 得带入试验场所。34 环 境 条 件6）办公试验场所有产权证明 或租赁合同。3( (二二) )检测市场行为（满分检测市场行为（满分 9090）1）本年度检测业务正常

7、开展， 出具检测报告及时准确。101 处不符合 扣 1 分2 2）严格执行国家建设工程强）严格执行国家建设工程强 制性标准，遵守国家及行业有制性标准，遵守国家及行业有 关法律法规的规定。关法律法规的规定。10抽取台账，检查 业务开展情况， 抽取部分报告和 委托单，检查强 条执行情况。1 处不符合 扣 2 分3）本年度无检测质量事故。5参考当地主管部 门意见，结合投 诉、整改等情况 评定。1 处不符合 扣 5 分1 工 作 业 绩4）建立不合格台账，并及时 通知相关单位。5无台账扣 5 分，其它 1 处不符合合 扣 1 分检查项目分值检查方法计分标准得分检查情况5 5）按照有关规定上报发现的）按

8、照有关规定上报发现的 违法违规行为和检测不合格事违法违规行为和检测不合格事 项。项。10未按规定上 报检测不合 格事项扣 10 分1 1）超资质或无资质从事建设）超资质或无资质从事建设 工程质量检测活动。工程质量检测活动。10有此现象扣 10 分2 2）涂改、伪造、倒卖、出借、）涂改、伪造、倒卖、出借、 出租或者以其他形式非法转让出租或者以其他形式非法转让 资质证书。资质证书。5有此现象扣 5 分3 3）严禁其他单位或者个人以）严禁其他单位或者个人以 本单位名义承揽业务，或以其本单位名义承揽业务，或以其 他单位名义承揽业务，或转包他单位名义承揽业务，或转包 检测业务。检测业务。5有此现象扣 5

9、 分4）无不正当的竞争，与检测 项目相关的设计、施工、监理 等单位无隶属关系或者其他利 害的关系。5有此现象扣 5 分5 5）未取得资格证书的检测人）未取得资格证书的检测人 员不得从事检测工作，出具检员不得从事检测工作，出具检 测报告。测报告。5有此现象扣 5 分6 6）伪造检测数据，出具虚假）伪造检测数据，出具虚假 检测报告或鉴定结论。检测报告或鉴定结论。10抽取台账、合同、 报告，结合当地 建设主管部门意 见做出评定。有此现象扣 10 分2 具 体 市 场 行 为7 7）设备和人员配置与工作量）设备和人员配置与工作量 相适应。相适应。 （重点检查钢筋力学（重点检查钢筋力学 性能、砼强度、砼

10、抗渗）性能、砼强度、砼抗渗）10根据试验台账与 设备、人员情况 对照。超出合理范 围扣 10 分( (三三) )检测工作质量（满分检测工作质量（满分 120120）1）质量记录填写准确、清晰、 真实，不得任意涂改。51 处不符合 扣 1 分2）原始记录与设备使用记录、 台帐应相互对应。51 处不符合 扣 1 分3）质量记录的数据处理符合 标准要求，术语规范，使用法 定计量单位。51 处不符合 扣 1 分4）原始记录有检验人和审核 人签字。51 处不符合 扣 1 分1 质 量 记 录5 5）档案资料管理规范，原始）档案资料管理规范，原始 记录能够完整溯源整个检测过记录能够完整溯源整个检测过 程。

11、程。10每项资质抽取 5 份原始记录和台 账进行核查。1 处不符合 扣 2 分2 检1）检测内容与委托或合同要 求相符。5抽取部分检测报1 处不符合 扣 1 分检查项目分值检查方法计分标准得分检查情况2）检测结果应准确、清晰、 明确、客观地在检测报告中表 述。51 处不符合 扣 1 分3）检测报告应按年度统一编 号。51 处不符合 扣 1 分4）检测报告的检测信息完整。101 处不符合 扣 1 分5）使用全省统一的检测报告 格式。51 类不符合 扣 1 分6 6）检测执行的标准现行有效。）检测执行的标准现行有效。51 处不符合 扣 2 分测 报 告7 7）检测报告有检测人、审核）检测报告有检测

12、人、审核 人、批准人签字，并加盖检测人、批准人签字，并加盖检测 机构公章或检测专用章机构公章或检测专用章。5告、委托书、合 同进行核查。 （每 项资质 5 份）1 处不符合 扣 2 分1）配备必要的标准、规范、 规程。51 处不符合 扣 1 分2）原始记录、台帐等质量记 录按规定进行标识、归档。51 处不符合 扣 1 分3）归档技术资料有专人管理， 保存期限符合有关要求。51 处不符合 扣 1 分4）存样室由专人负责，样品 分类摆放整齐，样品标识齐全 清晰。5检查评分标准所 列项目的各项条 件要求。5）试件的留置符合有关技术 管理规定。留置时间无明确要 求的，留置时间不应少于 72h。51 处

13、不符合 扣 2 分3 质 量 控 制6）在单位工程主体验收前出 具单位工程检测报告汇总表。51 个单位工 程不符扣 1 分4 现 场 考 核根据开展项目抽一至二项进行 现场考核，考查试验准备工作、 试样处理情况、仪器操作过程、 试验步骤、试验记录等。10现场抽取部分试 验项目进行见证 试验或问询。出现 1 项严 重失误扣 2 分，累加计 算。检查项目分值检查方法计分标准得分检查情况5 专 项 检 查抽查钢筋力学性能、混凝土强抽查钢筋力学性能、混凝土强 度检测度检测10各抽查各抽查 5 5 份份 20162016 年以来的钢筋力年以来的钢筋力 学性能、混凝土学性能、混凝土 强度检测，调阅强度检测

14、，调阅 检测报告及对应检测报告及对应 的的 P-SP-S（T T）曲线，）曲线， 查看加荷速度是查看加荷速度是 否符合标准，试否符合标准，试 验过程是否完整。验过程是否完整。1 处不符合 扣 2 分( (四四) )信息化应用（满分信息化应用（满分 6565）1）按要求使用检测监管信息 系统，且符合监管要求。10不符合要求 扣 10 分2）检测机构电子存档信息与 纸质记录信息一致。10抽取部分检测报 告（每项资质 5 份）1 处不符合 扣 2 分3）按要求上传检测数据。10抽取部分检测报 告（每项资质 5 份）1 处不符合 扣 1 分4）检测合同基本信息录入检 测监管信息系统。10抽取 5 分检

15、测合 同1 处不符合 扣 2 分5）检测设备按要求录入检测 监管信息系统。51 处不符合 扣 1 分6）对采集上传数据及报告的 修改应符合相应规定，并有审 批程序记录。10查验有关修改记 录，对照系统中 信息评定。1 处不符合 扣 2 分7）检测人员应按权限熟练使 用检测试验信息管理系统。51 系 统 应 用 及 相 关 事 项8）有负责系统维护人员。5（五）存在的其它问题：（五）存在的其它问题：检查项目分值检查方法计分标准得分检查情况一二三四项 目123412123451合计评定分 值得 分建设工程质量检测机构检查结果存在的主要问题：检查组成员： 年 月 日检查组意见处理意见：组长： 年 月 日受检单位意见受检单位法定代表人签字： 年 月 日