人行洞头县支行关于开展“五型”机关创建活动的实施方案.doc

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1、- 1 -人行洞头县支行关于开展“五型”机关创建活动的实施方案为认真贯彻落实县委、县政府关于开展“责任型、服务型、效率型、学习型、廉洁型”机关（以下简称“五型”机关）创建活动的总体要求，加强机关文化建设，树立服务品牌，提高机关效能，营造学习氛围，牢固廉政体系，特制订人行洞头县支行“五型”机关创建活动实施方案。一、创建目标通过开展“五型”机关创建活动，形成“为民、务实、清廉、高效”的机关文化，引导广大员工牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，增强干事创业的责任感，提升队伍整体素质，强化廉政意识，提升群众满意度，提高整体工作水平，努力打造“五型”机关，为推进我县转型发展提供有力保障。二、创建标准 （一

2、）责任型机关的标准 1责任意识增强。责权对等、履职尽责的意识牢固树立，围绕大局、服务群众的自觉性明显提高，凝心聚力、干事创业的状态始终保持。- 2 -2责任分工明确。内设机构职能、岗位职责明确，年度工作任务分解到位，责任分工体系完备。 3职能履行到位。履行单位职能、岗位职责积极有效，各项工作任务保质保量完成，在行业系统中创先争优。 4责任追究严格。责任追究办法切实可行，监管有力，做到有庸必治、有责必问。 （二）服务型机关的标准 1服务理念先进。 “更高、更快、更好”的服务理念深入人心，服务创品牌、争一流的意识牢固树立，优质服务成为自觉行为。 2服务品牌彰显。品牌名称体现单位和全体人员的价值追求

3、，服务内涵适应社会发展需要，服务标准符合群众要求。 3服务保障有力。服务品牌的管理和保障机制健全，服务承诺兑现，服务举措落实。 4、服务评价优良。服务质量得到服务对象的普遍认可，服务品牌的影响力不断增强，群众满意度逐年提升。 （三）效率型机关的标准 1办事流程优化。即办事项规范，办理要求明确，环节顺畅，手续简便。 - 3 -2办事过程透明。政务公开严格依法、全面真实、及时便民，公众获取办事信息便捷。 3办事制度落实。即办制各项配套制度健全完善，并严格执行。 4办事速度快捷。办事速度明显加快，公务事项办理时限在去年基础上压缩 30%以上。 （四）学习型机关的标准 1学习内容丰富。学习内容适应形势

4、要求，注重工作需要，体现时代精神。 2学习方式多样。学习载体丰富，学习形式多样，学习特色鲜明。 3学习制度健全。学习制度健全完善，务实管用，全面落实。 4学用成效明显。机关工作人员综合素质明显提升，学用能力不断增强，成果转化明显体现。 （五）廉洁型机关的标准 1廉政责任落实。党风廉政建设“一把手”负总责，领导班子成员分工负责，业务工作和党风廉政建设一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。 2惩防体系健全。惩防体系建设的目标任务和各项举- 4 -措落实到位，重点领域构建扎实推进，阶段性成效明显。 3机关作风优良。机关工作人员作风切实改进，办事拖拉、推诿扯皮等庸懒散现象有效整治，机关风清气正、行风

5、评议优良。 4法纪遵守严明。严格遵守法律法规、党政纪和有关规定，领导干部带头廉洁自律，机关工作人员无违法违纪行为。三、创建任务（一）权责一致，履职尽责，建设责任型机关。以实施“强责治庸行动”为载体，从强责、定责、履责、追责四方面入手，大力推进责任型机关建设。1教育强责。组织开展职业道德和责任意识教育，通过学习、讨论、剖析、整改等方式，着力解决无心作为、无力作为、庸碌无为等思想和行为，切实增强全支行工作人员履职尽责、干事创业、创先争优的责任感。2科学定责。以岗位说明书的形式明确支行内设机构职能和工作人员岗位职责，解决职能交叉、权责不清和责任缺失等问题。3认真履责。按照岗位说明书的要求，全面履职，

6、防止不作为、乱作为和慢作为，确保按时高质量完成各项工- 5 -作任务，并在行业系统中创先争优。4严格追责。采取年度考核与日常监督相结合，组织监督、舆论监督与群众监督相结合的方式，加强对支行工作人员履职尽责情况的监督检查，对慵懒散、推诿扯皮、失职渎职的人和事严格追究责任。（二）品牌引领，优质服务，建设服务型机关。以深化机关服务品牌创建活动为载体，将先进的品牌管理理念、手段和机制导入服务工作之中，大力推进服务型机关建设。1提炼服务品牌。广泛发动、征集、论证，建立健全集中体现部门职能、服务特色和时代精神的服务品牌，提炼服务品牌的名称，明确品牌服务的领域、标准和承诺等。2丰富品牌内容。总结完善支行在服

7、务中心、服务基层、服务群众方面行之有效的经验与做法，并纳入服务品牌的内容体系。根据转型发展和服务对象的新要求，不断创新服务项目，拓宽服务领域，改进服务方式。运用现代服务手段，推出优质服务新举措。3践行品牌服务。精心组织服务品牌实施，对照品牌服务标准，积极整改存在的问题与不足，规范服务行为，- 6 -兑现服务承诺，完善服务设施，建立优良秩序，创建优美环境，提供优质服务。4提升品牌形象。大力宣传推广服务品牌，畅通服务投诉渠道，健全品牌服务的长效机制，加强服务品牌的监督和维护，提高社会各界对服务品牌的认可度。（三）方便快捷，提速增效，建设效率型机关。以全面推行即办制为载体，积极营造“一日事一日毕”的

8、政务环境，大力推进效率型机关建设。1优化工作流程。对支行所承担的工作职责、业务流程、服务内容进一步进行梳理规范，最大限度地简化办事环节、缩短办事时限。2落实即办事项。根据即办制的要求，全面落实“简单事立即办、复杂事限时办、特殊事紧急办” ，切实提高办事效率。3完善配套制度。建立健全办事公开制、首问负责制、一次性告知制、AB 岗工作制等行之有效的配套制度。4加强过程监管。加大政务公开力度，提高工作透明度，广泛接受社会监督，并运用现代信息技术和网络平台，实行网络监察，加强内部监督，确保即办制落到实处。（四）勤思力学，躬身力行，建设学习型机关。以开- 7 -展“力学力行”活动为载体，把机关学习与工作

9、实践紧密结合起来，把提高干部素质能力与推动实际工作紧密结合起来，大力推进学习型机关建设。1精选学习内容。精心制定学习计划，科学安排学习内容，深入开展政治理论、经济金融知识、业务技能及防腐倡廉等方面的学习，提升机关工作人员思想政治素质、科学发展能力和廉洁奉公意识。2完善配套制度。建立健全中心组学习、讲学、个性化学习等学习制度，并切实抓好各项制度落实，确保学习教育活动制度化、常态化、规范化。3注重学用转化。坚持学用结合、知行合一，通过思想引导、学习交流、调查研究和工作实践等多种途径，进一步提升学习成效，推动各方面工作。4加强成效考核。深入开展日常检学、成果评学、评选促学，大力加强对支行学习成效的考

10、核，真正把“力学力行”的各项举措落到实处。（五）规范权力，防控风险，建设廉洁型机关。以全面构建廉政风险防控机制为抓手，大力推进廉洁型机关建设。1权力公开透明。梳理支行的行政权力和服务职能，- 8 -形成权力清单和服务清单，并通过部门网站和报纸、电视等媒体向社会公开。2运行规范有序。按照“再造、优化、公开”的要求，编制行政权力运行流程图和服务流程图，运用现代信息技术将其固化为数字程序，实行全程电子化网上公开运行。3监督制约有力。针对重要权力节点，制定风险防控措施；切实加强内部监管，进行网上实时监控，强化权力运行的全程监督；创造便利条件，整合监督资源，自觉接受各方监督。4制度机制健全。立足长效，建

11、立健全制度，全面落实职务利益冲突回避制度，构建制度加科技的惩治和预防腐败体系，确保廉政风险防控制度的各项举措落到实处。四、创建步骤（一）动员部署。按照县委、县政府开展“五型”机关创建活动实施意见，制定本单位活动方案，本着注重实效的原则，开展动员活动。组织全行员工认真学习县委、县政府有关领导重要讲话和相关文件，统一思想认识，踊跃参与创建活动。（二）组织实施。机关各股室作为创建活动主体要紧密结合中心工作和实际工作，积极参与，不等不靠，围绕- 9 -年初支行提出的工作思路，做好结合文章，以“五型”机关创建活动推动中心工作。（三）总结考核。对照创建标准和实施措施，对创建工作进行总结和自评，并将总结材料

12、报送县创建“五型”机关活动领导小组办公室。五、组织保障（一）健全组织领导。支行成立创建“五型”机关活动领导小组，组长为王振炎，副组长为黄招勇、葛少渊，成员为各股室主要负责人，具体工作由办公室负责实施。（二）强化监督指导。支行创建“五型”机关活动领导小组要切实加强对创建工作的指导。根据工作实际，把“五型”机关建设与年度绩效考核、完善规章制度结合起来，认真开展查找问题、分析原因、整改落实活动，对存在的问题要及时采取措施加以整改，积极推进机关支行规范化管理，切实发挥基层央行职能，全面提高金融管理和服务水平。（三）营造浓厚氛围。利用现有网页平台，公布各型的活动方案，及时报道活动开展情况和先进经验、好的

13、做法。要把宣传发动贯穿于整个活动之中，加大宣传力度，营造良好的舆论氛围，支行全体工作人员要重视创建活动，- 10 -不断加大创建力度，把创建活动推向纵深。附：1创建责任型机关活动方案;2深化机关服务品牌创建活动方案;3建设效率型机关活动方案;4创建学习型机关活动方案;5推进廉政风险防控机制建设方案。附 1:创建责任型机关活动方案为进一步增强机关支行工作人员责任感，提高执行力，建设责任型机关，洞头支行决定以“强责治庸行动”为载体，全面开展责任型机关创建活动。现提出以下方案：一、加强宣传教育，树立岗位责任意识（一）在全行举办一期“职业道德和责任意识”专题讲座，着力逐步培育健康文明、积极向上的责任文

14、化，引导全体人员提高创建责任型机关的认识，时刻谨记岗位就- 11 -是责任，不断强化责任意识。（二）各股室通过专题学习、案例剖析等形式，开展职业道德和责任意识教育，着力解决无心作为、无力作为、庸碌无为等思想和行为。（三）以创先争优活动为平台，以学习讨论、公开承诺、剖析点评等方式，组织开展理想信念、党性宗旨等方面的学习教育，促使党员切实增强责权对等、履职尽责的责任感，带头履行岗位职责，带头干事创业、创先争优。 二、建立责任体系，实现责任链接无缝化（一）围绕县委、县政府的中心工作，向社会公开承诺十项重点工作，并以责任表的形式明确个个股室的工作任务、完成时限和质量要求。各股室要根据支行年度重点工作，

15、制定本股室的具体目标和任务。（二）完善支行督办制度，对全年重点工作的落实，党组会、行长办公会等重要会议研究决定的事项，由办公室统一督办，进一步明确责任股室和完成的时间，并定期了解和反馈工作进度，督促相关股室完成任务，将落实情况定期向行长室汇报。督查督办的记录作为各股室年度工作考核的重要依据。三、推进责任落实，按时高质履行职能- 12 -（一）各股室根据工作责任制的承诺，切实担负起各自职责，全面履行部门职能和岗位职责，确保按时高质量完成各项工作任务，并在行业系统中创先争优。（二）各股室建立健全每个工作岗位的考核标准，加强员工日常工作和行为考核，做到有庸必治，有责必问。 （三）有关部门牵头开展突出

16、问题集中排查活动，组织群众评议，重点查找各股室和员工在庸碌无为、得过且过、有令不行、有禁不止、不作为、乱作为、慢作为、工作推进不力、纪律涣散等方面存在的问题，有针对性地提出对策措施，督促整改落实，切实解决问题。四、严格责任追究，加强监督检查考核（一）健全责任追究制度。认真落实温州市违反即办制规定行为责任追究办法（试行） ，注重日常监督和组织监督，对因执行制度不到位造成失责的，视情节轻重和影响程度，对相关人员追究责任。（二）加强考核力度。引入组织监督、舆论监督、群众监督等形式，对各股室和工作人员履职尽责情况加强监督检查，并将责任追究与年度考核相结合，对慵懒散、推诿扯皮、失职渎职的股室和人员，取消

17、评先评优资格。- 13 -附 2: 深化机关服务品牌创建活动方案为深化支行服务品牌创建，提高服务意识，提升服务质量，大力推进服务型机关建设，现就在人民银行洞头县支行深化机关服务品牌创建活动制定如下方案。一、主要目标通过几年时间的创建，将先进的品牌管理理念、手段和机制导入支行工作，培养一批有央行特色、有内涵、群众认可的优秀机关服务品牌，以品牌的标准提升支行的服务质量。具体目标是：服务创品牌、争一流的意识牢固树立，优质服务成为支行工作人员的自觉行为；服务品牌的管理和保障机制健全，品牌服务各项举措有效落实，到2015 年底达到县委、县政府要求创建优秀机关服务品牌目标。二、创建计划- 14 -（一）提

18、炼服务品牌。动员各股室申报服务品牌，广泛开展服务品牌讨论，集思广益、群策群力，提炼出集中体现支行职能、创建服务特色和时代精神的服务品牌，确定品牌名称，明确品牌服务的领域和标准，制定创建工作计划，根据形势任务的变化，深化服务品牌的内涵。(二)丰富品牌内容。总结完善支行服务工作方面已有的好经验、好做法丰富品牌内容。1、创建体现部门职能的服务品牌。从履行央行职能，做好金融服务，努力支持地方经济发展出发，着力推进服务创新，积极运用现代服务手段拓宽服务领域，改进服务方式，推出优质服务新举措。如支付结算、征信咨询、国库经理服务等职能领域均要创建服务品牌。 2、创建体现央行特色的服务品牌。人民银行职能具有特

19、殊性，贯彻执行货币政策，创新窗口指导，加强经济金融监测，努力打造“民”字号经济金融监测品牌，为上级行和地方政府科学决策提供有力依据，形成央行特色服务品牌。3、创建体现时代精神的服务品牌。为了进一步深化提高具有时代精神的服务品牌，加快文明建设步伐，提升全行员工素质，努力打造“争做文明有礼的央行人”, 文明在- 15 -细节、微笑满岗位、示范在窗口等服务品牌，践行文明礼仪，争当文明人、争办文明事。（三）推进品牌创建。要按照品牌创建计划，精心组织实施，将服务品牌建设的各项要求具体化、责任化，落实到每一项服务项目、每一个工作过程和每一位工作人员。同时建立服务品牌评价机制，健全服务质量信息反馈体系，广泛

20、征集服务对象的意见、建议，认真查处在服务意识、作风、效果等方面存在的问题与不足，及时整改，规范服务行为，兑现服务承诺，完善服务设施，建立优良秩序，创建优美环境，提高优质服务。（四）提升品牌形象。大力宣传推广服务品牌，总结好的服务品牌经验做法，突出服务成效，利用各种媒体进行宣传，树立品牌形象，健全品牌服务的长效机制，加强服务品牌的监督和维护，并向社会推介创建活动成果，引领提升整体服务水平。三、工作要求（一）加强领导，落实责任。创建机关服务品牌是服务型机关建设的主要载体，各相关股室务必高度重视，股室主要负责人是创建活动第一责任人，亲自抓，负总责。各位创建责任人员要切实担负起创建任务，抓好责任落实。

21、- 16 -（二）强化指导，严格考核。为了加强对创建活动的指导、督促，支行创建“五型”机关活动领导小组要加大检查指导力度，抓好面上工作的有序推进。年终要将创建机关服务品牌情况纳入考核内容。（三）深入宣传，浓厚氛围。要认真做好思想发动工作，提高对服务品牌创建重要性的认识，为创建工作奠定良好的思想基础。要通过行务信息、内部网站、工作简报等途径加大对创建活动的宣传报道。要在支行显要位置，展示服务品牌名称、领域、标准等，接受服务对象监督，为创建活动营造浓厚氛围。（四）注重结合，提高实效。把创建服务品牌活动与服务中心工作结合起来，确保高质量完成各项任务；把创建机关服务品牌活动与文明单位建设结合起来，通过

22、创建机关服务品牌活动，推动文明单位建设；要把创建服务品牌活动与创先争优结合起来，充分发挥党组织和党员在创建过程中的示范带头作用。- 17 -附 3:建设效率型机关的方案为了进一步促进支行工作作风转变，推进支行工作提速提质提效，树立勤政、务实、高效的机关新形象，结合洞头支行工作实际，就建设效率型机关提出如下方案。一、工作目标通过全面推行即办制，建设效率型机关，进一步规范行政管理行为，强化为民服务意识，提高工作效率，提高工作质量，使支行工作达到“流程更优、效率更高、服务更佳，评价更好”的水平。具体目标是：“更高、更快、更好”的服务理念牢固树立， “一日事一日毕”的良好习惯- 18 -自觉养成；支行

23、办事流程进一步优化，要求更加明确，手续更加便捷，过程更加透明；支行办事速度大大加快，行政审批时间明显缩短，工作作风明显转变，履职能力明显增强，金融管理和服务水平明显提升，群众满意度有较大幅度提升。二、实施内容（一）简单事立即办。凡是属于程序简单、不需要集体研究、部门可以独立办理的事项，应当场或当天办结，做到当天事当天办、一日事一日毕。支行工作人员要做到工作有计划、有步骤，工作日清日结。（二）复杂事限时办。凡是属于程序复杂，需要集体研究、涉及两个以上部门联合办理或需上级审核批准的事项，应立即启动办理程序，做到并联办理、限时办结；对于综合性事情，指定牵头股室主办，其他股室协办，要相互配合，在限定时

24、间内办理完备，不准推诿扯皮。（三）特殊事紧急办。要按照特事特办，急事急办的原则，对属于上级行和领导有特殊要求或情况紧急等需要立即办理的事项，应迅速办理，做到急事急办，特事特办。（四）按章办事。在办理各种事项时，要以法律为准- 19 -绳，以规章为依据，坚持依法行政，照章办事，规范从政行为，切实解决工作中存在的缺位、错位、越位等现象，确保工作职能到位。在接待客户咨询、投诉、举报，必须在规定时间内办理完备，并给当事人回复办理结果。三、实施方法（一）规范即办事项。要对各类事项逐项进行梳理分类，明确简单事项、复杂事项、特殊事项划分及其具体流程、办事要件、办理时限、责任人员等。各类事项及其办理要求都要形

25、成即办事项规范表，向社会公开，接受群众监督。（二）完善配套制度。按照即办制的要求对各项办事制度进行梳理、修改和完善，进一步健全完善办事公开制、首问负责制、一次性告知制、AB 岗工作制、否定报备制等配套制度，使各项工作规范化、制度化、程序化、标准化，为建设效率型机关提供制度保障。（三）强化制度执行力。结合“制度落实月”活动，深化员工的制度学习，落实责任制，加强制度宣传教育力度，促进支行工作人员增强制度意识，熟知制度内容、掌握制度精神，把制度规范内化为党员、干部道德信念、行为准则和自觉行动，养成自觉遵守制度的习惯，努力营造- 20 -人人遵守制度、人人执行制度的良好氛围。四、工作要求（一）加强领导

26、、明确责任。在支行创建“五型机关”机关活动领导小组领导下，要切实把建设效率型机关作为转变工作作风、提高工作效率的有效载体和重要抓手，把开展建设与支行中心工作和履行基层央行职能结合起来，确保活动落在实处。（二）深入发动、广泛参与。效率型机关建设是创建“五型”机关的重要一环，要把宣传发动贯穿于整个活动之中，充分利用各种平台加大宣传力度，营造良好的舆论氛围，支行全体工作人员要重视创建活动，不断加大建设力度，把建设活动推向纵深。（三）立足实际，讲究实效。开展效率型机关建设的根本目的是转变工作作风，提高办事效率，让群众满意。要结合工作实际，深入基层，有针对性地开展调查研究，找准突破口，抓住重点，突破难点

27、，务求使效率型机关建设取得实效。（四）加强督查，促进提高。要发挥创建“五型机关”机关活动领导小组的督促检查职能，加强对效率型机关建设情况的监督检查,同时要严格政务公开，发挥社会监督作- 21 -用，促进办事效率的提高。 附 4:创建学习型机关活动方案为认真贯彻落实县委想、县政府有关开展“五型”机关创建活动的精神，根据人民银行洞头县支行关于开展“五型”机关创建活动的实施方案要求，结合支行实际，制定本实施方案。一、主要目的- 22 -坚持“以人为本”和“以学促优”理念，结合加强机关作风建设，央行文化建设，深化 “创建学习型组织，争做学习型员工”和 “创建学习型党组织”活动，建设各类学习型平台，为全

28、行员工创造更多的学习机会，形成全员学习氛围，进一步增强支行干部员工队伍的学习能力、实践能力和创新能力的培养，努力打造一支职德崇上、善学钻研、务实创新的基层央行人才队伍，树立基层央行良好作风形象，为更好地履行基层央行职能提供智力支持、精神动力和组织保证。二、学习内容（一）政治理论：中国特色社会主义理论、社会主义核心价值观、党的十七大四中五中全会精神、党史、廉政知识等；（二）管理知识：金融经济宏观调控政策、基层央行职能管理等；（三）业务知识：各专业工作业务知识更新等；（四）文明创建：文明礼仪知识、文明台账建设等。三、学习方法坚持全员学习、干部带头学习、互动学习、力学力行等原则，利用多种形式开展学习

29、。- 23 -（一）组织培训：参加上级行组织的有关培训班，组织参加中支有关主题和专题培训，参加新行员入行培训等。（二）讲座辅导：组织参加总部月度学术讲座听课，上级行每季党课讲座，应知应会知识讲座等；（三）专题讲坛：参加中支举办的专业知识性沙龙；（四）知识竞赛：组织参加中支开展“三新”知识学习竞赛、业务技能竞赛等活动；（五）学历教育：鼓励职工业余参加高等学历教育，进一步提升干部职工队伍学历程度；（六）网络教育：组织参加人民银行系统的网络教育；（七）荐书影视：开展推荐一本好书和组织观看廉政教育片活动；（八）参观学习：组织多形式的参观学习活动。四、学习要求（一）创新学习理念，提高认识自觉学。支行干部

30、职工要普遍树立“三种理念” ，以理念创新引导学习不断深入。一要树立终身学习的理念，以适应央行工作的新形势、新要求；二要树立学用结合的理念，做到理论和实际的统一；- 24 -三要树立勇于创新的理念，不断创造性地开展工作。（二）创新学习制度，提供保障促进学。支行要从制度创新入手，为创新学习型机关提供制度保障。一要坚持学习例会制度，推动团体学习；二要坚持干部培训制度，接受最新教育；三要坚持学习交流制度，促进信息交流、取长补短、共同提高。（三）创新学习组织，讲究方法深入学。支行党组、工会、办公室等部门要结合工作实际，根据各股室业务特点，联系岗位工作，制定学习计划，有目的、有步骤、分阶段的学习和互帮互学

31、、以帮促学等不同形式的创新学习。重点抓好“三项建设”：一要加强以反思为基础的学习系统建设；二要加强以共享为基础的学习系统建设；三要加强以创新为基础的学习系统建设，以此为建设学习型机关夯实基础和发展创新。（四）创新学习环境，创造条件激励学。支行要在每年年初就制定学习计划，同时结合改革后的新形势、新任务、新工作，做好定期定时的学习时间，于干中学、学促干、勤学习、思调研、常开拓、永创新。基本做到知识传播网络化，学习设备电子化，激励措施个体化，促进创建经常化；形成了由原来的“要我学”为“我要学” ，工作上- 25 -由“要我落实”为“我要落实” ，人人想干事、人人多干事的创新格局附 5:推进廉政风险防

32、控机制建设方案为规范权力运行，加强资金管理，防范风险，进一步- 26 -改进支行作风，大力推进廉洁型机关建设，支行决定全面推进廉政风险防控机制建设工作，积极构建制度加科学的惩治和预防腐败体系。一、工作目标 按照党的十七大“更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，通过全面推进公开透明、运行规范、制约有力、监督到位的廉政风险防控机制建设，有效遏制和减少消极腐败问题的发生，全面落实廉洁型机关建设各项工作任务。 二、工作任务 通过评估风险等级、梳理权力清单、规范权力运行、加强风险预警、强化考核追究等手段，采取前期预防、中期监控和后期处置等措施，构建廉政风险防控机制。（一）规范权力运行，强

33、化监督制约。利用岗位制度动态管理平台，规范工作流程，逐项审核确定行政许可权、行政检查权、行政处罚权、行政管理权及内部人、钱、物管理等权力事项的类别、管理措施，对清理出的权力，按照“一项业务品种，一套业务流程，一套规章制度”的原则，明确各业务品种的操作程序、主要业务风险点和化解处置风险过程中的关键环节，确定风险评价标准，编制业- 27 -务流程目录，录入岗位制度动态管理平台。对重要部门负责人、重点岗位人员按规定实行定期轮岗交流。全面实行岗位责任制、限时办结制、行政问责制等制度。推进“阳光权力” ，加大对“三重一大”事项的监督和管理，继续推进决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的运行机制建设

34、，重点细化金融机构管理与服务指引 ，制定操作流程和实施细则，明确内部管理、审批的标准和权限及时限，规范内部管理审批行为。（二）查找资金风险，实行分级管理。通过分别查找岗位、股室资金风险，对查找出来的资金风险点，按照风险发生的机率大小或可能造成的危害程度评估成三个等级，并根据不同的廉政风险等级实行分级管理、分级负责。各股室根据风险岗位等级管理要求，落实资金风险点岗位职责和防控措施，加强监督，确保不发生资金风险案件。（三）加强风险预警，落实防控责任。对信访举报、内部审计、组织巡视、干部考核等途径获得的廉政风险信息，及时进行分析评估和预警提醒，对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题，视情节轻重，分别作出

35、岗位预警和综合预警，采取教育提示、廉政谈话等方式，提醒和帮助被预警部门和个人进行自查自纠，努力把问题解决在萌芽状- 28 -态。要建立防控责任制，对不按照规定落实廉政风险防控措施，造成严重后果的，或受到预警提示后不认真进行整改的，要对相关责任人进行批评教育和给予必要的组织处理，情节严重的，还要给予党纪政纪处分。（四）开展风险教育，筑牢思想防线。根据廉政风险等级和岗位特点，有针对性地开展岗位廉政风险教育。通过情景教育、案例警示、廉政承诺、约访谈话等多种形式，重点抓好党员干部的思想道德教育、岗位廉政风险教育和法纪教育，引导广大党员干部和职工树立正确的人生观、价值观、权力观，增强廉洁意识、风险意识和

36、责任意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。 三、工作要求 （一）精心组织实施。要重视廉政风险防控机制建设，按“廉洁型机关”创建要求，精心组织，周密安排，分类推进。（二）结合工作实际。要做好廉政风险防控与业务工作的有机衔接，通过风险防控推进业务工作，实现廉政风险和业务风险同步防范，廉政建设与业务工作相互促进。强化监督检查、行政审批、业务审查的监督机制建设。（三）加强监督检查。将廉政风险防控机制建设的情- 29 -况纳入推进惩防体系建设和落实党风廉政建设责任制的重要内容，并作为领导干部年度考核的重要依据。要适时对廉政风险防控机制建设情况进行专项督查，对工作不力、消极应付的股室和人员实施问责。（四）完善制度规范。要把制度建设贯穿于廉政风险防控的全过程，针对风险排查发现的有关制度、管理方面存在的问题和漏洞，查漏补缺，建章立制，形成与之相适应的基本制度规范，实现用制度管权、管事、管人，从源头上预防腐败，切实建立起风险防控的长效机制。