变更管理制度 2.doc

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1、变更管理制度1 目的为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，确保安全生产，特制定变更管理制度。2 适用范围适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。3 相关文件及引用标准中华人民共和国安全生产法（国家主席第70号令）识别和获取法律、法规和其他要求管理制度（文件编号：QG/*10.3-2010）工艺安全管理制度（文件编号：QG/*10.36-2010）生产设施安全管理制度（文件编号：QG/*10.20-2010）新建、改建、扩建工程“三同时”管理制度（文件编号：QG/*10.20.1-2010）危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2

2、008）4 职责4.1主管部门副总负责管理变更的审批。4.2生产部负责工艺、技术、生产设备设施的变更管理。4.3人事部负责组织机构、单位职责、定员和人员的变更管理。4.4其他各部门负责对本部门的变更提出申请并实施。5 变更的类型和风险评估的主要内容5.1工艺、技术变更，主要包括：5.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更；5.1.2原材料介质变更；5.1.3工艺流程及操作条件的重大变更；5.1.4工艺设备的改进和变更；5.1.5操作规程的变更；5.1.6工艺参数的变更；5.1.7公用工程的水、电、气、风的变更；5.2设备设施的变更，主要包括：5.2.1设备设施的更新改造；5.2.2安全设施的

3、变更；5.2.3更换与原设备不同的设备*公司管理体系变更管理制度文件编号：QG/*10.13-2010版本/状态：A/0页次：2/25.3管理变更，主要包括：法律法规和标准的变更；人员的变更；管理机构的较大变更；管理职责的变更；安全标准化管理的变更6 变更程序公司各类变更应履行审批及验收程序，并对变更过程及变更产生的风险进行分析和控制，履行下列变更程序：6.1变更申请公司应制定统一的变更申请表，各单位应根据变更的类型向主管部门提出申请，变更申请人应填写变更申请表，申请变更单位在提出变更申请的同时，要对变更过程及变更所产生的风险进行分析，制定必要的控制措施。6.2变更审批变更申请表填写好后，应逐级上报主管部门和主管领导审批。主管部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。6.3变更实施变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施。未经审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限。6.4变更验收变更实施结束后，主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。7 相关记录7.1变更申请表7.2变更验收表