水土保持工程投资估算及效益分析.doc

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1、水土保持工程投资估算及效益分析6.1 编制原则（1）本工程水土保持方案作为工程建设的一个重要内容，费用估算的编制依据、价格水平年、主要材料单价、费率的计取应与主体工程一致，不足部分用相关行业标准。（2）植物措施单价依据当地市场价格水平确定。（3）工程投资按2005年的价格水平年，国内施工队伍施工编制。6.2 编制依据（1）开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定；（2）水土保持工程概（估）算编制规定及定额（水利部200367号）；（3）开发建设项目水土保持工程勘测设计收费标准（报批稿）；（4）关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见（水利部保监200522号，2005年6月17日）

2、；（5）XXX实施办法；（6）XXX物价局、XXX财政局关于核定水土保持设施补偿、水土流失防治费标准的通知（渝价2002578号）。6.3 编制办法及费用构成根据开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定（水利部水总200367号）进行编制。1、费用项目划分及计算方法（1）工程措施费=工程量工程单价；（2）植物措施费=工程量工程单价；（3）临时工程费=工程量工程单价+其它临时工程费；（4）独立费用=建设管理费+水土保持监理费+水土保持监测费+勘测设计费+工程质量监督费；（5）预备费。2、工程单价及费用标准（1）基础单价 人工工资根据设计文件，水土保持投资估算中人工工资单价为15.87元/工日。

3、 主要材料价格根据设计文件提供的材料单价及本地提供的材料供应价。 机械台班费根据设计文件提供的材料单价及本地提供的材料供应价。3、独立费用标准（1）建设管理费：以工程措施、植物措施及施工临时工程费用之和为基数，按费率2.5%计列。（2）水土保持监理费：本项目水土保持监理主要以现场巡查为主，水土保持监理工程师1名，监理人员工资按每年5万元计算，监理时段为2年(含施工准备期和水土保持林草植被恢复期)，估算水土保持监理费用估算为10.00万元。（3）勘测设计费：根据水土保持工程内容估算勘测设计费为12.00万。（4）水土保持监测费：参照水利部保监200522号文，并根据水土保持监测内容估算水土保持监

4、测费为15.00万元。（5）工程质量监督费：以工程措施、植物措施及施工临时工程费用之和为基数，按费率0.25%计列。4. 基本预备费按一至四部分之和的6%进行计算。5. 水土保持补偿费（1）收费标准根据渝价2002578号XXX物价局 XXX财政局关于核定水土保持设施补偿、水土流失防治费标准的通知，本项目征收水保设施补偿费采用如下收费标准。林草地:林地每平方米收取补偿费2.0元，草地每平方米取补偿费1.0元，零散树木每株收取补偿费3.5元。梯田梯土：石坎梯田梯土每平方米收取补偿费2.5元，土坎梯田梯土每平方米收取补偿费1.25元。（2）损坏的水保设施补偿费本项目占用、损坏水土保持设施数量详细情

5、况见表3-5。经计算，占用、损坏的水土保持设施补偿费为6.96万元，具体见表6-1。表6-1 拟建工程水土保持设施补偿费水土保持设施单价数量补偿费（元）梯田梯土石坎（m2）2.5元/m236979243土坎（m2）1.25元/m23285141063灌木林（hm2）2.0元/m21009810098草地（hm2）1.0元/m287048704零散树木（株）3.5元/株147515合计696236.4 水保估算投资说明本项目水土保持估算投资详细情况见表6-2表6-4。投资估算说明：本项目水土保持估算总投资552.25万元，其中主体工程已列水土保持投资449.12万元，方案新增水保投资103.13

6、万元。方案新增水土保持投资主要用于取土场、临时弃渣场防护费用以及水土保持监测费、水土保持监理费、水土保持设施补偿费等。表6-2 总估算表 单位：万元序号工程或费用名称工程措施植物措施临时工程独立费其它合计主体已列水保投资375.9973.14449.121垃圾填埋场355.7769.90425.672进场道路20.223.2423.453临时堆渣场0.004取土场0.00方案新增投资30.1517.864.2838.4412.41103.13第一部分 工程措施30.1530.151垃圾填埋场0.230.232进场道路0.290.293临时堆渣场17.1817.184取土场12.4512.45第

7、二部分 植物措施17.8617.861垃圾填埋场0.120.122进场道路0.050.053临时堆渣场0.870.874取土场16.8216.82第三部分临时工程4.284.281垃圾填埋场1.621.622进场道路1.941.943临时堆渣场0.004取土场0.005其它临时工程0.720.72一至三部分合计30.1517.864.2852.28第四部分独立费用38.4438.441建设管理费1.311.312水土保持监理费10.0010.003勘测设计费12.0012.004水土保持监测费15.0015.005工程质量监督费0.130.13一至四部分合计30.1517.864.2838.4

8、490.72基本预备费5.445.44水土保持设施补偿费6.966.96水保总投资406.1390.994.2838.4412.41552.25表6-3 主体工程已列水土保持投资 单位：万元 单位工程分项工程单元工程工程名称单位数量单价概算金额合计工程措施植物措施垃圾填埋场卫生填埋区垃圾坝浆砌石重力坝m35516255140.66140.66场内场外排水土工布护坡m22680048128.64128.64永久截洪沟m126015619.6619.66临时截洪沟m583865.075.07封场层截水沟m978868.418.41碎石盲沟m108614816.07场内道路浆砌石排水沟m136812

9、617.2417.24浆砌片石护坡m354724313.2913.29绿化工程防护林带m21260013.617.1417.14景观绿化m2248008.521.0821.08库区掩埋绿化m2396336.425.3725.37生产管理区区内排水浆砌石排水沟m5341266.736.73绿化工程植被恢复m2260024.36.326.32小计355.7769.90425.67进场道路路基工程路基防护浆砌片石护坡m31472433.573.57撒播草籽护坡m2136023.83.243.24挡土墙m32362285.385.38路基排水浆砌石排水沟m89412611.2611.26小计20.22

10、3.2423.45合计375.9973.14449.12表6-4 方案新增水保投资 单位：万元序号工程或费用名称工程措施植物措施临时工程独立费其它合计第一部分 工程措施30.1530.151垃圾填埋场0.230.232进场道路0.290.293临时堆渣场17.1817.184取土场12.4512.45第二部分 植物措施17.8617.861垃圾填埋场0.120.122进场道路0.050.053临时堆渣场0.870.874取土场16.8216.82第三部分临时工程4.284.281垃圾填埋场1.621.622进场道路1.941.943临时堆渣场0.004取土场0.005其它临时工程0.720.7

11、2一至三部分合计30.1517.864.2852.28第四部分独立费用38.4438.441建设管理费1.311.312水土保持监理费10.0010.003勘测设计费12.0012.004水土保持监测费15.0015.005工程质量监督费0.130.13一至四部分合计30.1517.864.2838.4490.72基本预备费5.445.44水土保持设施补偿费6.966.96方案新增投资30.1517.864.2838.4412.41103.13表6-4-1 工程措施估算表序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（万元）第一部分工程措施30.15一垃圾填埋场0.231生产管理区0.15场地清理m

12、2436.003.340.152污水处理区0.08场地清理m2250.003.340.08二进场道路0.291路基工程0.29场地清理m2860.003.340.29三临时堆渣场17.181挡渣工程11.95干砌石挡墙墙m3873.00136.8411.952排水工程5.23M7.5浆砌片石排水沟m3202.00232.484.70M7.5浆砌片石沉砂池m310.82252.180.27M7.5浆砌片石急流槽m311.26232.480.26四取土场12.451排水工程0.42坡顶截水沟m3266.003.580.10坡脚排水沟m3149.003.580.05沉砂池m310.82252.180

13、.272土地整治12.03场地平整hm23.603.3412.03表6-4-2 植物措施估算表序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（万元）第二部分 植物措施17.86一垃圾填埋场0.121生产管理区0.09撒播草籽hm20.0810984.300.092污水处理区0.03撒播草籽hm20.0210984.300.03二进场道路0.051路基工程0.05撒播草籽hm20.0510984.300.05三临时堆渣场0.871植被恢复0.87撒播草籽hm20.7910984.300.87四取土场16.821取土平面16.33小叶榕（3年生，胸径6cm，树高2m）株225028.386.39毛叶丁香

14、（年生，胸径cm，树高m）株67508.885.99撒播草籽hm23.6010984.303.952取土边坡0.48撒播草籽hm20.4410984.300.48表6-4-3 施工临时工程估算表序号工程或费用名称数量单价（元）合计（万元）第三部分 施工临时工程费4.28 一垃圾填埋场1.62 1生产管理区0.99 装土编织袋m313672.75 0.99 2污水处理区0.63 装土编织袋m38772.75 0.63 二进场道路1.94 1路基工程1.94 塑料薄膜覆盖m213601.05 0.14 装土编织袋m324772.75 1.80 三其它临时工程0.72 表6-4-4 独立费用估算表序

15、号工程或费用名称计算说明基数取费标准合计（万元）第四部分 独立费用38.44一建设管理费第一至第三部分之和的2.5计52.282.50%1.31二水土保持监理费实际工作量，见6.3节10.00三勘测设计费实际工作量，见6.3节12.00四水土保持监测费实际工作量，见6.3节15.00五工程质量监督费第一至第三部分之和的0.25计52.280.25%0.13表6-5-1 工程措施单价表（铺塑料薄膜）定额编号：03005 单位：100m2施工方法：场内运输、铺设、搭接编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费82.52（一）直接费76.901人工费19.84人工工时101.9819.8

16、42材料费57.07塑料薄膜m21130.5056.50其他材料费%10.57（二）其他直接费%2.31.77（三）现场经费%53.85二间接费%54.13三企业利润%76.06四税金%3.222.99小计95.69合计乘以10%的扩大系数105.26表6-5-2 工程措施单价表（编织袋土填筑）定额编号：03053 单位：100m3施工方法：装土、封包、堆筑编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费5334.44（一）直接费4971.521人工费2305.12人工工时11621.982305.122材料费2666.40编织袋个33000.802640.00其他材料费%126.40（

17、二）其他直接费%2.3114.34（三）现场经费%5248.58二间接费%5266.72三企业利润%7392.08四税金%3.22192.98小计6186.22合计乘以10%的扩大系数6804.85表6-5-3 工程措施单价表（编织袋土拆除）定额编号：03054 单位：100m3施工方法：拆除、清理编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费368.33（一）直接费343.271人工费333.27人工工时1681.98333.272材料费10.00零星材料费%310.00（二）其他直接费%2.37.90（三）现场经费%517.16二间接费%518.42三企业利润%727.07四税金%

18、3.2213.32小计427.14合计乘以10%的扩大系数469.85表6-5-4 工程措施单价表（人力挖排水沟）定额编号：01037 单位：100m3施工方法：挖沟，抛土并倒运到沟边两侧0.5m以外，修整底、边。编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费354.98（一）直接费330.831人工费324.34人工工时163.501.98324.342材料费6.49零星材料费%2.006.49（二）其他直接费%2.307.61（三）现场经费%5.0016.54二间接费%5.0017.75三企业利润%7.0026.09四税金%3.2212.84小计411.66合计乘以10%的扩大系数

19、452.83表6-5-5 工程措施单价表（人力挖沟槽）定额编号：01009 单位：100m3施工方法：挖槽，抛土并倒运到槽边两侧0.5m以外，修整底、边。编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费280.63（一）直接费261.541人工费253.92人工工时1281.98253.922材料费7.62零星材料费%37.62（二）其他直接费%2.36.02（三）现场经费%513.08二间接费%514.03三企业利润%720.63四税金%3.2210.15小计325.44合计乘以10%的扩大系数357.98表6-5-6 工程措施单价表（场地平整）定额编号：01146 单位：100m2施

20、工方法：推松、运送、卸除、拖平、空回编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接工程费261.98（一）直接费244.161人工费1.39人工工时0.71.981.392材料费0.24零星材料费%170.243施工机械费242.5474 kw履带式推土机台时0.49494.97242.54（二）其他直接费%2.35.62（三）现场经费%512.21二间接费%513.10三企业利润%719.26四税金%3.229.48小计303.82合计乘以10%的扩大系数334.20表6-5-7 措施单价表（栽植3年生，胸径4cm小叶榕）定额编号：08086 100株施工方法：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、

21、清理编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接费2311.33 （一）基本直接费2190.83 1人工费47.61 人工工时241.98 47.61 2材料费2143.22 3年生，胸径4cm小叶榕株10220.00 2040.00 水m320.51 40.80 其它材料费%362.42 （二）其他直接费%1.532.86 （三）现场经费%487.63 二间接费%369.34 三计划利润%5119.03 四税金%3.2280.49 小计2580.19 合计乘以10%的扩大系数2838.21 表6-5-8 工程措施单价表（栽植2年生，树高1m毛叶丁香）定额编号：08093 单位：100株施

22、工方法：挖坑、栽植、浇水、覆土保墒、清理编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接费723.42（一）基本直接费685.701人工费39.68人工工时201.9839.682材料费646.032年生，树高1m毛叶丁香株1026.00612.00水m31.50.519.18其它材料费%424.85（二）其他直接费%1.510.29（三）现场经费%427.43二间接费%321.70三计划利润%537.26四税金%3.2225.19小计807.57合计乘以10%的扩大系数888.32表6-5-9 工程措施单价表（撒播三叶草草籽）定额编号：08056 单位：hm2施工方法：种子处理、人工撒播草籽

23、，用耙、耱等方法覆土 编号名称及规格单位数量单价（元）合价（元）一直接费8945.18 （一）基本直接费8478.85 1人工费29.76 人工工时151.98 29.76 2材料费8449.09 三叶草草籽kg10082.03 8203.00 其他材料费%3246.09 （二）其他直接费%1.5127.18 （三）现场经费%4339.15 二间接费%3268.36 三计划利润%5460.68 四税金%3.22311.51 小计9985.72 合计乘以10%的扩大系数10984.30 6.5 效益分析6.5.1 生态效益本项目水土流失防治责任范围为17.09hm2，扰动土地面积为17.09hm

24、2。统计表明，项目实施水保方案各种措施实施后，水土保持工程措施面积为1.86hm2（含直接影响区防治面积1.28hm2）；水土保持植物措施面积12.69hm2；永久性建筑面积2.28hm2（包括道路、广场、房建区等硬化）。本项目水土流失防治目标计算过程如下： 扰动土地的治理率扰动土地的治理率=98.45% 水土流失治理度水土流失治理度=98.25% 植被恢复系数植被恢复系数=98% 林草覆盖率林草覆盖率=74.25% 拦渣率项目产生的弃渣将用于垃圾填埋过程中的覆盖用土，并将全部“消化”。施工过程中全部弃渣采取集中临时堆放，布置了挡拦工程、排水工程以及撒播草籽防护等一系列水土保持措施，因此，拦渣

25、率可达到98%。 水土流失控制比根据水土流失预测预测结果，运行初期项目区水土流失降到了384480t/（Km2a），根据土壤侵蚀模数对各防治区进行加权平均，得出项目区土壤侵蚀模数为472t/（Km2a），即控制比为0.94。（3）防治目标的实现情况方案编制目标的实现情况见表6-9所示。表6-9 方案编制目标与方案实现目标情况对比序号指标名称防治目标达到值是否达标1扰动土地治理率（%）9898.45达标2水土流失治理程度（%）9898.25达标3水土流失模数的控制比1.00.94达标4拦渣率（%）9898达标5植被恢复系数（%）9898达标6林草覆盖度（%）7474.25达标注:垃圾处理场封场之后,由于垃圾填埋区、取土场全部用于植树种草,所以本项目植被恢复率偏高。通过表6-9可以看出，如果建设单位严格按照本方案落实相应水土保持措施，至水土保持竣工验收阶段，其扰动土地的治理率、水土流失治理度、适宜绿化地植被恢复系数、林草覆盖率、拦渣率和水土流失控制比等指标均能达到水土保持竣工验收要求。6.5.2 社会效益和经济效益通过本水土保持方案的实施，项目区植被覆盖率较建设前大为提高，责任区内水土流失得到综合防治。采用较好的植物措施方法，达到种树、种草与四周环境协调统一的目的，为维护社会稳定和促进地方经济的可持续发展都具有积极意义。