压力管道安装合同评审与顾客沟通控制程序.doc

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1、压力管道安装合同评审与顾客沟通控制程序1 目的及适用范围1.1 为正确理解和明确顾客的要求，确保向顾客提供符合合同要求的工程（产品），特制定本程序。1.2 本程序适用于公司所有工程（产品）的合同评审与顾客沟通。2 术语2.1 小型工程：指合同价款1000万元以下的工程项目。2.2 大中型工程：指合同价款大于1000万元的工程项目。2.3 常规合同：指按国家有关部门统一规定的工期、定额、质量标准等要求的工程（产品）合同。2.4 非常规合同：指顾客对工期、质量等有特殊要求的工程（产品）合同。2.5 外商投资工程：指外商独资或合资的境内工程项目施工合同。2.6 国外工程：指在国外的工程项目。3 引用

2、文件3.1 纠正和预防措施控制程序3.2 顾客满意度测量控制程序4 职责4.1 标书合同评审 公司经营部是本企业负责合同评审的归口管理部门，负责对大中型工程、外商投资工程、国外工程投标和签定的合同组织评审。总经济师审批。计划经营部门归口合同修订管理。小型工程的标书及合同由各二级单位经营科组织评审，主管领导审批，报公司经营部审核备案。4.2 顾客沟通顾客沟通分三个阶段：合同签定前由公司经营部门（经营科）负责，合同履约过程中由现场工程部（经理部）负责，交付后由公司质安部负责。5 评审内容5.1 产品要求的确定经营部门根据招标文件、合同、口头订单，从以下方面确定顾客的要求和期望。a) 顾客明示的产品

3、要求，包括质量（如质量等级、验收标准）、工期、交付方式及交付后的服务等；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必须的产品要求；c) 顾客没有规定，但相关法律、法规、质量标准等规定的要求；d) 公司的承诺。5.2 合同评审内容 在投标、接受合同或订单之前，经营管理部门对已识别的顾客要求和本企业的承诺，组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。评审内容为：版次：a) 能否满足产品要求（包括顾客的要求和企业的承诺）；b) 顾客没有以文件形式提出的要求（如口头订单），能否在接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或订单（如标书或报价单）已予以解决；d) 通过初步策划，包括采取必要的可实现的

4、技术上、资源上的措施，公司是否有能力满足上述规定的要求；e) 若产品要求发生变更，公司应确保相关文件（如合同、设计文件、施工组织设计等）得到修改。并确保相关人员知道已变更的要求。6 评审组织经营管理部门组织有关部门进行评审，并具体负责工程价款、报价技巧、合同文件的形式、内容及合法性的评审。技术部门负责施工工艺、技术资源方面有关要求的评审。工程部门负责施工进度、施工机具设备和工程交付等条款的评审。工程部门负责质量目标、指标、验收标准、安全生产等条款的评审。人力资源部负责人力资源、人员资格等方面的评审。经营部负责资质，计划、统计等方面的评审。财务部门负责资金使用及进度款拨付等方面的评审。二级单位经

5、营科与公司经营部的职责相一致，其他部门与相应对口单位的职责相一致。7 评审方式7.1 常规合同标书采用会签评审方式7.2 非常规合同、标书、外商投资工程和国外工程采用会议评审方式。8 合同修改8.1 顾客提出修订合同要求时，二级单位经营科负责将修订的内容通知有关部门，并报公司经营部备案。8.2 修订合同应按本程序规定重新组织评审，以确保满足顾客要求。9 顾客沟通9.1 合同签定前由公司经营管理部门负责市场调研，收集信息，主要包括项目立项情况、资金来源及落实情况、工艺技术情况、委托设计等。建立经营信息台账，对收集到的信息进行分析处理，确定重点项目，进行沟通和决策。首先与顾客建立良好的工作关系，再

6、利用公司优势，协助业主解决在工程筹建阶段存在的问题，提供技术服务及咨询。 在投标过程中，熟悉技术文件，包括招标文件、施工图纸、引用标准、合同条款等。根据现场情况提出问题并提出合理化建议。中标后按招标文件的合同条款要求与顾客正式签订合同。9.2 施工过程中与顾客的沟通工程管理部门或项目经理部负责施工过程中与顾客的沟通。沟通可利用图纸会审、施工组织设计和方案的报批、技术联络单、工程洽商变更、调度会、工程交付等形式与顾客（或监理）进行沟通。沟通中对顾客提出的问题及时解决处理，确保工程正常施工，合同顺利进行。如在施工过程中接到顾客投拆，由项目经理部按纠正和预防措施控制程序规定，分析原因，制定并实施纠正措施，直到顾客满意。9.3 交付后的沟通交付后的沟通由公司质检部门负责，可利用质量回访、满意度测量等方式与顾客沟通，详见顾客满意度测量控制程序。10 记录10.1 标书、合同评审会签记录见附表10.2 标书、合同评审会议记录见附表条件变更是市场调研、收集信息分析处理信息、确定重点项目沟通与决策购买标书确定顾客要求标书评审投 标评审、签订合同现场执行合同交工证书合同交档案科回访放 弃不投标资料保存合同评审签定补充协议现场执行补充协议合同评审与顾客沟通流程图否否否不中标中标是是