压力管道安装文件控制管理制度.doc

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1、压力管道安装文件控制管理制度1.目的和使用范围 规定了压力管道安装质量体系文件和技术资料的控制方法，对于公司压力管道安装质量体系有关的文件进行有效控制，确保各部门使用有效版本的文件；适用本公司所有压力管道安装质量体系文件和技术资料的控制。2. 职责2.1.办公室负责压力管道安装体系文件控制，进行文件编制、审核、批准、发放、更改、回收和保存的管理。2.2.设计工艺责任人员负责技术工艺的文件资料（包括外来文件）的管理。2.3.计量、设备责任人员负责计量、设备的文件资料（包括外来文件）的管理。2.4.各部门或相关负责人员负责有关文件的编制和使用保管，部门负责人或相关责任人员负责相关文件的审批。3.

2、管理程序3.1.文件架构 本公司质量体系文件机构分为4层：第一层文件：质量手册;第二层文件：管理制度;第三层文件：作业（工艺）文件;第四层文件：记录（表、卡）。 第一层次 质量手册 第二层次 管理制度 第三层次 作业（工艺）文件 第四层次 记录（表、卡）3.2. 文件制定和批准3.2.1. 质量手册在质保工程师领导下工艺责任人组织编制，质保工程师审核，最高管理者批准。3.2.2. 管理制度在质保工程师领导下组织各部门参加（各责任人员）工艺责任人员编制，质保工程师审核，最高管理者批准。3.2.3. 作业（工艺）指导文件由各部门主管或相关责任人员编制，质保工程师批准。3.2.4. 检验规程、图表由

3、技术部技术人员编制，技术部主管或相关责任人员审批。3.2.5. 记录表卡随所附文件一同被审核及批准。3.3. 文件受控的范围： 本公司受控文件包括：质量手册、管理制度、作业（工艺）文件、技术文件和资料及其它所需受控的文件及制度、记录、外来文件(客户提供的图纸、软盘及技术要求、外来规范标准等)。3.4. 文件的发放3.4.1. 质量手册、管理制度发放至各部门主管级以上干部及相关责任人员，其它文件的发放，按相关使用需求进行发放。3.4.2. 一、二、三层文件，由办公室盖“受控”章发放，用“文件发放、回收记录”中登记。3.4.3. 技术文件和资料发放由技术部负责，在文件上盖“受控”章发放，用“文件发

4、放、回收记录”登记发放。3.4.4. 检验和作业指导书、国家行业标准规范由技术部负责发放管理。3.4.5. 如果客户、供应商要求提供质量手册或管理制度时，必须经最高管理者批准，并盖“非受控”红章，作为非受控文件。3.5. 外来文件的控制3.5.1. 质保工程师组织各责任人员核查公司所执行国家有关法律、法规性文件的有效性。并适时发布所使用的国家标准、部颁标准、行业标准等外部文件的有效版本目录。现有的外来文件分类列置于“（法规、规程、规范、条例）一览表”、“标准一览表”进行控制，注明文件名称、版本、换版时间，换版后应及时更新一览表。3.5.2. 质保工程师组织各责任人员负责确认直接引用的顾客提供的

5、图纸和技术文件符合有关规范、标准的要求，其发放控制参照本制度3.4条执行。3.5.3. 需要下发的外来文件，由办公室、技术部用“文件发放、回收记录”登记发放。3.5.4. 当采用有关国际或国家标准时，由办公室每年到技术监督局核对是否更新版本以便及时采用新标准。3.5.5. 作废的外来文件，应由相关部门在原稿上盖“作废”红章后保留，其余销毁。3.6. 文件的修订3.6.1. 文件需修改或作废时，由申请修改部门填写“文件修改通知单”，经原制定人（或授权人）评定，再由原文件批准人（或授权人）批准后实施。如对质量手册和管理制度修改或作废，还应将“文件修改通知单”转至办公室进行修改。（修改授权人需要得到

6、“原制订人”或“原批准人”所提供的制订及批准的背景资料。3.6.2. 办公室负责将更改或换版的质量体系旧文件收回，登记发放新文件，收回的旧文件统一由办公室销毁。3.6.3. 本公司所制订的受控文件的初始版本均为第一版，文件经对次修改或文件需进行大幅度修改时，应进行换版。新版本生效同时，原版本作废。文件换版的编写、审批、标识、发放程序按3.2，3.4的规定执行。3.6.4. 每次换版或作废的旧文件，为法律和积累知识的目的所保留时，由办公室保留原稿，以备参考，并加盖“作废”章与有效版本分开放置，其保存期为三年。3.6.5. 办公室应及时将手册、管理制度文件修订内容登录于手册、管理制度“修改履历”表

7、中。3.6.6. 更改文件时，采用换页形式修改，在文件修改处用不同方法对最新修改处进行标识（如斜体、下划线等）以便能及时确认修改处，换页后的实施时间以当前页为准。3.7. 电脑软件的控制：3.7.1. 本公司使用的计算机软件，应由办公室统一登录于“受控文件清单”中，并用“文件发放、回收记录”发放至各使用部门。3.8. 文件的档案管理：3.8.1. 文件宜以活页方式存档，以利修改更新。归档的文件与资料由技术档案（包括工艺文件）和检验档案（包括检验记录）及相关资料组成。3.8.2. 任何人不得复印带有“受控”标记的文件。3.8.3. 现场使用的文件须置于作业场所，非现场使用的文件，指派专人自行集中

8、 管理。3.8.4. 办公室将本公司所制订的所有质量体系文件登录于“受控文件清单”中，以便查阅。3.8.5. 所有部门（或个人）应将所拥有的受控文件统一登录于“受控文件清单”中，当职位调动或调换岗位时，应将文件妥善移交给下一任保管人。3.8.6. 各部门（或个人）若欲增补某份文件或文件有丢失、缺页、破损等现象时，应填写“文件申请、补发单”，经原发放部门批准后补发。3.8.7. 任何人不得在受控文件加注任何文字、字母、符号。3.9. 受控文件编号办法： 1）手册、管理制度和相关的作业指导书采用如下编号方法：质量手册编号为 HYECS/QM-XX-XX-XX管理制度 HYECS/CP-XX-XX-

9、XX工作指示类文件编号为 HYECS /ZW-XX-XX-XX其他制度编号为 *O-；质量记录以R-文件编号/ 国家、行业标准要求的记录，以原记录为准。注：HYECS代表公司名称，MManual代表质量手册，PProcedure 代表管理制度，WWorking 代表作业指导书， OOther 代表其他制度，RRecord代表记录。“XX”为从01开始的流水号，第一、二“XX”为年、月代号；文件的版本采用A、B、C、D、E的方式。3.10. 各部门文件由本部门资料员保管，办公室、技术部每年对各部门文件报告情况进行检查，并对文件的有效性进行确认保证所使用的文件为最新版本。3.11. 工艺文件和资料由技术部进行管理。3.12. 作为质量记录的文件应执行质量记录管理制度4. 参考文件：4.1. 质量记录管理制度4.2. 技术档案管理制度5. 相关记录5.1. 文件发放、回收记录5.2. 文件修改申请表5.3. 受控文件清单5.4. （法律、法规、规程、规范）一览表5.5. 标准一览表