压力管道安装不合格品控制程序.doc

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1、压力管道安装不合格品控制程序1 目的及适用范围本程序的目的是通过对不合格品的控制，防止由于疏忽而使用、安装、转序和交付不合格品。本程序规定了管道安装过程中不合格品的管理职责、内容和方法；本程序适用于施工生产过程中不合格品的控制。2 引用文件2.1 进货检验和试验控制程序2.2 过程与最终检验和试验程序2.3 纠正和预防措施程序2.4 信息沟通控制程序3 职责公司的质量检查科是不合格品控制的归口管理部门，二级生产单位的质检部门是不合格品控制的具体实施部门。技术部门是不合格品评审、处置的归口部门，二级生产单位的技术部门负责具体实施。4 进货物资不合格品的控制不合格品的标识并记录隔离处置4.1 不合

2、格品的标识 施工生产单位的设材部门对采购的以及顾客提供的原材料、成品、半成品经检验和试验判为不合格的产品要加以标识，以标明该产品为不合格品，并记录。4.2 隔离仓库必须对不合格品采取隔离存放，并做好记录4.3 处置4.3.1 由施工生产单位的设材部门负责退货。4.3.2 对让步接收的进货物资，必须经施工生产单位的主管领导或技术负责人审批，作出降级使用或改作他用的决定。标识并记录隔离评审处置返工让步接收降级改作他用拒收或报废验证5 过程不合格品的控制5.1 标识并记录检验人员对经检验和试验判为不合格的产品要加以标识并记录。包括：工序过程、焊接过程、产品试板等经检验和试验判为不合格的过程产品。5.

3、2 隔离 对可隔离的不合格品，由施工生产单位采取隔离措施。5.3 不合格品的评审和处置5.3.1 由项目经理部的质检部门提出不合格品的检测记录。5.3.2 技术部门或项目经理部的工程部（生产技术科）对不合格品进行评审，提出处置意见并报项目质量保证工程师批准。 a) 进行返工以达到规定要求； b) 经返修或不经返修作让步接收； c) 降级改作他用；d) 拒收或报废。一般质量问题以质量信息单和质量信息反馈单的形式处置。属较大质量问题的不合格品，由二级生产单位技术部门负责评审处置，制订返工或返修方案，提出纠正措施报所属生产单位技术负责人审批，属重大质量事故问题的不合格品，由企业技术部门负责评审、处置

4、，企业技术部门组织二级生产单位技术部门制订返工或返修方案，提出纠正和预防措施，报公司总工程师审批。5.3.3 处置过程中，由技术部门监督处置方案及处置措施的具体实施，对处置方案的可行性、有效性进行监督。5.3.4 技术部门负责组织编制不合格品的处置方案，若要使用需让步接收的产品，应向顾客或其代表提出让步申请，经顾客同意后方可使用。5.3.5 施工队（车间）工号技术员填报不合格品处置记录5.3.6 不合格品处置后须重新检验或试验。6 记录与报告对不合格品的评审处置应提供以下记录及报告：6.1 不合格品月报表6.2 工程（产品）质量事故报告6.3 工程（产品）质量事故处理报告表6.4 不合格品处置记录6.5 质量信息单6.6 质量信息反馈单 具体实施按公司的有关管理标准或规定执行。