压力管道元件制造管理评审控制程序.doc

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1、压力管道元件制造管理评审控制程序1 目的按计划对质量管理体系的运行状况进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性。满足质量方针和目标的要求2 适用范围适用于本公司运行中的质量管理体系，包括质量方针和质量目标。3 职责3.1 总经理主持管理评审工作3.2 质量保证工程师负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，负责组织编写管理评审报告。3.3 各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。3.4 办公室负责管理评审计划的编制，评审前的准备和评审的组织工作，并负责对管理评审后实施结果的跟踪和验证。4 工作程序4.1 管理评审计划4

2、.1.1 管理评审一般每年进行一次，于年底对本年度质量体系的运行状况进行评审，有下列情况可以对具体事项追加评审：a.组织机构，产品结构或资源发生重大变化时；b.法律法规、社会环境或标准发生变化时；c.连续发生重大质量事故或顾客有较多投诉时；d.其它特殊情况，总经理认为需追加评审时。4.1.2 年度评审由办公室于12月初编写管理评审计划，追加评审由办公室根据总经理的提议编写管理评审计划。4.1.3 质量保证工程师对管理评审计划审核后报总经理批准。4.1.4 管理评审计划的内容a.管理评审的目的b.管理评审的时间安排c.管理评审准备工作要求其中追加的评审内容侧重于4.1.1中的具体事项；年度评审内

3、容侧重于本年度的质量体系运行情况。5 管理评审的内容管理评审包括以下内容：（1）内部体系审核报告；（2）方针、目标（指标、方案）及其实施情况；（3）重大事故的处理；（4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）；（5）相关方投诉的处理；（6）纠正预防和改进措施实施情况；（7）过程、产品质量趋势；（8）管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；（9）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；（10）对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。6 评审准备6.1检验科于每年初，将经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。6.2检验科负责

4、管理评审计划的编制和组织工作，搜集管理体系评审资料，并承担纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。6.3相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。6.4检验科于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经质量保证工程师批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以GL-02管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。7 评审7.1 由总经理主持评审会议，有关领导及有关部门负责人参加会议，由办公室做好会议记录。7.2 按照GL-02管理评审通知单的评审内容开展评审活动。7.3 对质量体系的适

5、宜性、充分性和有效性做出评价，提出改进要求和措施。7.4 对质量体系适应质量方针目标的有效性及满足顾客要求的程度做出评价，并针对有关的改进要求制定措施。7.5 针对外部环境的变化评价自身资源的适宜性，对资源的需求制定措施。8 管理评审报告8.1检验科对管理评审的内容进行总结，编写GL-02管理评审报告，经质量保证工程师审核后，提交企业法人批准，并发至相应部门。8.2评审报告的内容包括：（1）评审目的；（2）评审日期；（3） 参加评审人员；（4） 评审的内容及结论；采取的纠正预防和改进措施。8.3纠正预防和改进措施的实施和验证检验科根据会议评审结果填写GL-04纠正和预防措施处理单中“不符合事实”和“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由检验科提交相应的改进计划，经质量保证工程师审核，企业法人批准后，发给相关部门予以执行。检验科负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。9 相关文件(1) Q/YT-B022014 质量记录控制程序(2) Q/YT-B082014 纠正和预防措施控制程序10 施本程序产生以下记录， (1) GL-01 管理评审计划(2)GL-02 管理评审通知单(3)GL-03 管理评审报告(4)GL-04 纠正和预防措施处理单