压力管道元件制造采购材料验收入库管理制度.doc

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1、压力管道元件制造采购材料验收入库管理制度1目的本制度对采购材料的验收程序做出规定，以确保采购材料的质量。2 适用范围本制度适用于压力管道元件使用的材料（含焊接材料、外购件、外协件）的进厂验收入库。3 工作程序3.1质证书审查3.1.1(1)压力管道元件专用钢板（带）的制造单位要取得相应的特种设备制造许可证；(2)材料制造单位应当在材料的明显部位作出清晰、牢固的钢印标志或者采用其他方法的标志，实施制造许可的压力管道元件专用材料，质量证明书和材料上的标志内容还应当包括制造许可标志和许可证编号；(3)材料制造单位提供的材料质量证明书内容应当齐全、清晰，并且盖有材料制造单位质量检验章；(4)对于压力管

2、道元件专用钢板，由材料制造单位直接向压力管道元件制造单位供货时，双方商定钢板质量证明书的份数；由非材料制造单位供货时，材料制造单位应当分别为每张钢板出具质量证明书；(5)压力管道元件制造单位从非材料制造单位取得压力管道元件用材料时，应当取得材料制造单位提供的质量证明书原件或者加盖材料供应单位检验公章和经办人章的复印件（压力管道元件专用钢板除外）；(6)压力管道元件制造单位应当对所取得的压力管道元件用材料及材料质量证明书的真实性和一致性负责。3.1.2材料到货后应把材料存放到材料待验区内，采购员与仓库保管员办理交接手续，并把材料质量证明书交材料检查员进行验收。3.1.3材料检查员应审查材料质证书

3、的有效性及质证书的内容，检验项目和检验数据及结果，核对是否符合有关材料标准和采购合同的规定。3.2实物检查3.2.1材料检查员应检查材料实物，检查材料标识是否清晰、齐全，与质证书是否一致；（包括制造许可标志和许可证编号）检查材料的表面质量，包括表面是否有结疤、夹层、裂纹、划伤等缺陷，板面的锈蚀情况，板面的平整度等；测量材料的几何尺寸如厚度、板幅、直径等。3.2.2对焊接材料应检查实物的包装是否完好，有无破损、药皮脱落及锈蚀情况等。3.2.3对外购外协件应按图纸检查各部位的几何尺寸，表面质量及标识情况。3.3材料入库3.3.1经验收合格的材料，由材料检查员给出本厂材料代号，并在材料的规定部位种植

4、材料标识。3.3.2经验收合格的材料由检查员填写表CL-01压力管道元件材料验收入库通知单，焊材填写表CL-10焊材验收入库通知单，外购外协件填写表CL-09压力管道元件外购外协件验收入库通知单，连同材料质证书、复验报告一起交材料责任人审查签字后交监检单位驻厂监检人员审查认可。3.3.3验收入库通知单一式两份，一份材料检查员留底，一份交仓库保管员，保管员见到入库通知单后即可办理入库手续，登记入帐。3.3.4经验收合格的材料应按牌号、规格及编号整齐存放到材料库合格区内。3.4验收不合格材料的处理3.4.1验收不合格的材料应存入不合格区，应通知采购部门及材料供方按Q/YTJY04-2014不合格品

5、管理制度进行评审、处理。3.4.2合格材料的处置有以下几种：a.拒收退货 由供销科与供货商联系，由供货商确认后办理退货手续。b.返修 对材料局部的表面缺陷能够修复的，经材料责任人同意后可以进行修复。修复可由材料生产厂进行，也可经供货商同意后由本公司进行。修复后经检验合格按合格材料验收入库。c.降级使用 对厚度负偏差超差的钢材，经材料责任人同意并征得供货商同意后可按较小厚度的钢材进行验收。所涉及的经济问题由供销科与供货商协商解决。3.5料验收的资料包括材料质证书、复验报告、验收入库通知单、不合格材料的评审处置单，按质量记录控制程序的规定，由材料检查员整理后存档。4 相关文件Q/YTCL04-2014 外购件、外协件管理制度Q/YTCL09-2014 材料零部件标记移植制度Q/YTJY04-2014 不合格品管理制度5 质量记录表CL-01 压力管道元件材料验收入库通知单表CL-10 焊材验收入库通知单