隐患排查和治理管理制度.doc

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1、隐患排查和治理管理制度8.1隐患排查1、安全生产检查台帐安全生产检查台帐检查序号：检查部门检查时间检查组长参加检查人员检查情况及存在问题和隐患情况记录整改要求要求：由安全员和岗位工人每日各自进行巡回检查，各种安全检查均要制定相应的安全检查表，并按照安全检查表逐项检查，做好记录。2、安全生产事故隐患台帐事故隐患管理及整改台帐序号事故隐患内容整改通知书编号通 知 书 签发日期整改要求整改期限整 改责任人通知书签发人整改完成情况备注3、风险评价表风 险 评 价 表序号隐患场所可能导致的事故D=LEC风险评价（危险程度）LECD说明：事故发生的可能性分值L分数值106310.50.20.1事故发生的可

2、能性完全会被预料到相当可能可能、但不经常完全意外，很少可能可以设想，很不可能极不可能实际上不可能暴露于危险环境的频繁程度分值E分数值1063210.5暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年几次暴露非常罕见地暴露事故造成的后果分值C分数值1004015731事故造成的后果十人以上死亡数人死亡一人死亡严重伤残有伤残轻伤、需救护危险性等级的划分标准D危险性分值32016032070160207020危险程度极度危险，不能继续作业高度危险，需要立即整改显著危险，需要整改比较危险，需要注意稍有危险，可以接受4、安全生产重大事故隐患排查报告表安全生产重大事故隐

3、患排查报告表填报单位（盖章）：单位名称单位性质单位地址邮 编主要负责人安全部门负责人联系电话排查日期隐 患 类 别评估等级隐患的现状及其产生原因隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的治理方案注：对排查出的重大事故隐患，经所在单位组织评估后，及时报当地乡镇政府（街办），县级直属单位报其主管部门；乡镇政府（街办）、主管部门登记后按照隐患类别，分别报当地安监部门或负有安全监管职责的部门；驻扬单位直接报县安全生产监管部门或负有安全生产监管职责的部门。单位负责人： 填表人： 填表日期：8.2排查范围与方法见安全生产检查台帐8.3隐患治理1、重大事故隐患治理方案重大事故治理方案内容包括：1、隐患概况；2、

4、治理的目标和任务；3、采取的方法和措施；4、经费和物资的落实；5、负责治理的机构和人员；6、治理的时限和要求；7、安全措施和应急预案。2、重大事故隐患治理验证和效果评估资料3、事故隐患排查治理各项报表生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐登记单位名称：序号排查日期隐患概况隐患所在部位隐患类别隐患等级整改措施投入资金（万元）整改责任人整改期限整改完成日期验收复查责任人 注：本台帐由生产经营单位于每季次月3日前上报所属镇、主管部门（公司），各镇、各主管部门（公司）每月25日前汇总后上报县安委会办公室。隐患所在部位：隐患所在分厂、车间、工段等。隐患类别：物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺

5、、火灾、爆炸、坍塌、中毒窒息、其它。隐患等级：分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。安全生产一般、重大事故隐患排查报告表填报单位（盖章）：单位名称单位性质单位地址邮 编主要负责人安全部门负责人联系电话排查日期隐患类别评估等级隐患的现状及其产生原因隐患的危害程度和整改难易程度分析隐患的治理方案注：对排查出的重大事故隐患，经所在单位组织评估后，及时报当地乡镇政府、主管部门（公司）、行业监管部门，所在镇、主管部门（公司）、行业监管部门接报告后及时上报至安委会办公室。单位负责人： 填表人： 填表日期：安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表 填报单位（盖章）： 统计季度：200X年第X季度一般事故

6、隐患重大事故隐患隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）隐患排查数（项）已整改数（项）整改率（%）整改投入资金（万元）未整改的重大事故隐患列入治理计划计划整改数（项）落实目标任务（项）落实经费物资（项）落实机构人员（项）落实整改期限（项）落实应急措施（项）落实整改资金（万元）本季度数一季度至本季度事故隐患排查治理情况分析： 注：本表由生产经营单位于每季度次月3日前，将上季度隐患排查治理情况填报当地乡镇政府、主管部门（公司）。填报时以附件一、附件二为依据。 单位主要负责人（签字） 填表人： 填表日期：安全生产重大事故隐患整改完成报告书 ：根据你部门安全生产重大事故隐患整改指令书（编号：200XXX）的要求，我单位实施并完成了该重大事故隐患整改工作，组织了治理情况评估，现特具报告，并申请予以审查。一隐患概况二隐患类别、等级三主要整改措施四整改期限五整改完成日期六治理情况评估结论七评估机构或人员八评估日期 注：本报告书为生产经营单位对重大事故隐患整改完成并由所在单位组织验收通过后，及时向所在镇、主管部门（公司）、行业监管部门报告，并申请审查。所在镇、主管部门（公司）、行业监管部门接报告后及时上报至安委会办公室。 生产经营单位（盖章） 二OO 年 月 日