河道治理工程质量保证措施.doc

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1、河道治理工程质量保证措施1.1 质量保证体系1.1.1 总则本工程依照GB/T-19000（ISO9000）建立质量保证体系，同时执行公司质量控制程序，并严格推动质量保证体系的运转，以良好的管理、控制、运行达到业主及设计规定的各项质量要求。本工程质量方针：强化管理，提高质量，打造精品工程；诚信服务，持续改进，追求顾客满意。质量目标：严格按建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）施工，工程质量合格1.1.2 质量管理组织机构在项目开工之初和阶段工程开始时，制定项目质量岗位责任制度，明确领导班子成员的责任，确定每个部门的职责，最后落实到项目每个管理人员，并签定相应的质量岗位责任状，

2、与个人的收入挂钩，形成一个由项目经理为主要责任人、技术负责人领导监控、各职能部门执行监督、分包队伍严格实施的网络化的项目质量保证体系。如图3-1项目质量管理组织体系图；如图3-2项目质量控制开展工作图所示；如图3-3项目质量保证体系要素构成图；项目技术负责人土建作业队工 程 组核算组质量技术组财务组综合办公室项目经理安装作业队图3-1 项目质量管理组织系统图施工现场质量控制质量检验工序控制材料构件设备检验工序质量控制分项工程质量检验设工序控制点并进行实施控制系统因素严格工艺纪律开展质量通病攻关小组活动过程进行自检互检交接检进行质量统计、动态提高工序控制力分部工程质量检验图3-2 项目质量控制开

3、展工作图管理职责质量体系原则质量成本施工准备质量采 购 质 量施工过程控制工序管理点控制不合格控制合纠正半成品与成品保护工程质量检验与验证回 访 与 保 修工程（产品）安全与责任质量文件和记录测量和试验设备的控制人 员统计方法的应用图3-3 项目质量保证体系要素构成图注：竖向排列要素具有直接质量管理职能。1.1.3 质量职责序号职 位质量职责1项目经理负责国家建设部及河北省有关质量法规在本项目的贯彻执行，负责质量体系文件在本项目的有计划，有系统的实施运行，确保质量目标的实现。审批本项目的工程质量计划，合理配置资源，科学组织施工，对工程质量负全面责任。制定本项目的各类人员责任要求，建立质量约束机

4、制与奖励制度。组织职工质量意识与技术业务素质的培训，确保关键工序，特殊工序操作人员培训合格并持证上岗。负责工程项目质量缺陷及质量事故的处理。负责工程项目的质量回访与保修。2项目副经理 是施工生产的指挥者，对各分项、分部的施工质量负直接领导责任。 负责落实项目的质量计划和质量目标的执行。 负责协调各工程专业、各分包单位在施工生产中工序交叉及相配合工作。 领导组织工程各阶段的验收工作，具体领导与落实工程质量管理工作，领导组织开展QC小组活动。 负责安排和指导施工现场的安全文明施工及CI形象管理工作。 参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。3项目技术负责人对工程质量工作负直接责任，负责本项目质量

5、管理工作及施工组织设计、质量计划的实施。组织图纸会审与技术交底、审批特殊工序、关键工序等单项施工方案。负责组织分部、分项工程的质量评定和施工过程的检验、试验，确定“一般项目不合格”和“主控项目不合格”的处置方法。负责新技术、新工艺在本项目的推广应用。积极推广应用统计技术方法，负责对质量事故与质量缺陷的鉴定，对由施工方原因引起的事故与质量缺陷，提出具体处理方案。4施工员熟悉本职责范围内施工图纸、质量标准、技术规范、企业标准。组织对质量计划、施工方案或作业指导书等进行实施，对本专业工程质量负责；开工前按设计文件、规范、标准、施工组织设计、施工方案等要求向施工班组进行详细的技术质量交底，并对负责施工

6、过程的实施；负责对本专业工程质量的过程控制，确定特殊过程和工序质量控制点，并组织自检、互检、交接检；负责本专业施工技术资料和质量记录的填写，并对其完整性、真实性、准确性负责；开展技术活动，参加技术攻关，处理施工技术问题。明确本工种各成员的质量职责，把质量职责落实到人，并严格考核；5质量员负责履行各项质量监督职能，负责对一般项目中允许偏差项目不合格的鉴定、标识、记录，并提出处理办法通知操作人员进行处理。负责对现场制作的半成品、检验批、分项、分部（子分部）工程检验和试验状态进行标识。对班组自检、互检、交接检进行监督。负责质量检验记录的填写、收集与整理。6材料员负责工程项目所需物资的采购、验证并保管

7、相关资料，负责供货单位提供产品的验证、保管，负责对采购的物资和顾客提供的产品进行标识，负责进场物资的搬运、贮存、包装，负责不合格物资的退货与更换。7试验员及时对本项目购进材料、构件和半成品进行抽样，提出委托试验并负责送试验室检验，严格按照施工规范要求进行现场测试、取样，做好记录，严格执行见证取样制度。并负责收集、整理施工过程中形成的试验报告、现场测试报告。8测量员根据甲方提供的已知座标点及水准点引入建筑物角点坐标及高程。根据建筑总平面、施工总平面等布设建筑物测量控制网，埋置控制坐标网点，严格控制建筑物轴线偏差及标高。1.1.4 建全质量管理制度序号制 度内 容1技术交底制度每个工种、每道工序施

8、工前要组织进行各级技术交底。包括技术负责人对工长的技术交底和工长对班组长、班组长对作业班组的技术交底。各级交底以口头进行，并有文字记录。2样板制度每个分项工程或工种（特别是量大面广的分项工程），都要在开始大面积操作前做出示范样板，如样板墙、样板间等。统一工艺标准操作要求，实现质量目标。样板末通过验收前不得进行下下一步施工。3“三检”制度在施工中坚持自检、互检、交接检的制度4施工挂牌制度项目负责人、各工序工种负责人、特殊岗位施工人员，必须持证上岗。主要工序如钢筋、砼、模板、砌砖等，施工过程中要在现场进行挂牌制。5质量否决制度对不符合质量要求的分项、分部工程必须进行返工。对达不到质量目标要求的分项

9、工程流入下道工序的要追究班组长的责任。6成品保护制度应当象重视工序的操作一样重视成品的保护，否则，造成损失由下道工序操作者及管理人员负责。7质量例会制度项目质量部负责人每周召开质量例会，对上周工程施工质量状况作一全面总结，对将要新开始的分项工程进行技术准备，指出应注意预防的质量通病，提出预控措施。8质量奖罚制度实行奖惩公开制，制定详细切合实际的奖罚制度和细则，贯穿工程施工全过程。对严格按质量标准施工的班组和人员进行奖励，对未达质量要求和整改不认真的班组进行处罚。9质量文件记录制度各类现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等要妥善保管。特别是各类工序接口的处理，应详细记录当时的情况，理清各方的

10、责任。10不合格品的处理制度凡原材料、半成品或构件等检查不合格时，要及时进行登记、标识、清退出场、绝不使用；凡施工过程中产生的“主控项目不合格品”均砸掉重做，绝不心慈手软，轻意通过。11施工组织设计审批制度施工组织设计必须按照质量管理文件的要求进行审批，才能生效实施。12技术复核、隐蔽工程验收制度技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法；凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收，隐蔽验收的结果必须填写在“隐蔽工程验收记录”内，作为档案资料保存。13施工阶段“混凝土浇灌令”制度混凝土浇捣必须严格执行签署施工准可令制度；所有砼的浇注必须得

11、到监理工程师批准。14计量器具管理现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏；计量器具要定期进行校对鉴定，严禁使用无证量具。15一次通过验收制度要求作业班组必须加强自检，保证工长和质量员一次通过验收，达到监理一次验收通过，避免返工，返修出现。16工程技术资料管理制度项目部设专职资料员，施工全过程中积累的原始记录和资料，均按省市规定的质量管理及施工竣工验收综合资料、分项工程检验批质量验收资料、工程质量控制资料、工程安全和功能检验及主要功能抽查资料、竣工图部分中，各类统一表格填写、汇总的。17回访维修制度根据建筑法、建筑工程管理条例及施工合同对工程进行回访维修。1.

12、2 质量保证措施1.2.1 采购质量保证措施物资采购部为确保确定的质量控制点都能得到有效的控制，制定如下保证措施，采购部将严格按照其执行。A.合格供货厂商的选择物资采购供应部严格按照如下的原则选择合格的供货厂商，并着重在物资质量的保证方面进行选择。（1）资质要求（营业执照、组织机构代码证、生产许可证、税务登记证等）；（2）资源和生产能力、交付能力及交付后服务的支持能力；（3）产品的质量和价格情况；（4）产品的检验与试验能力；（5）供方的财务状况；（6）资信度；（7）在本行业的销售业绩；（8）质量管理体系的质量保证能力；B.物资采购控制物资采购部应根据工程设计文件，制定出切实可行的物资采办计划和

13、采办进度计划，并严格执行。具体控制如下：（1）物资采购的大宗物资和重要物资的招投标工作，要严格按照规定的招投标要求，评选出合格的供货厂商，为工程建设提供质量可靠的物资；（2）对供货厂商的资质要进行严格的审查，并做好市场调查，以“货比三家”、 “价比三家”的原则，择优选择性能好、质量高、价格低的产品，保证施工质量和工期要求；（3）采购的物资、材料、设备及部件要具有可追溯性，要由供货厂商提供证书文件，并根据业主所制定的质量管理文件的规定进行控制；（4）物资、材料、设备、部件的技术交流、使用及培训要形成明确的文件要求，根据业主所制定的质量管理文件的规定和设计程序的规定进行控制；（5）对供货厂商在标书

14、中承诺的技术、质量等方面内容，要在采购合同中充分说明；（6）供货厂商产品的实验报告、说明书及专用的包装、标识、标签、交货等内容都要明确规定；（7）产品生产所使用的技术标准、规范都要明确，并在生产质量控制中有效使用；（8）供货厂商的质量保证、质量控制、技术标准、技术规范符合设计要求，提供的各项技术数据准确、可靠；（9）对关键设备及大宗材料实行驻厂监造制度，监督供货商必须按合同规定的产品技术标准、规范的质量要求组织生产；（10）物资采办部在施工物资到货后，严格进行入库质量验收和商检，物资检验合格后填写器材验收入库单方可入库，并建立物资台账进行合理的保管，确保施工物资库存质量；（11）物资采办部要在

15、物资采办监理的监督管理下，严把施工物资采购、供应质量关，严格控制物资采办单位的采购、供应程序，杜绝不合格的物资进入施工现场。（12）在施工物资采购过程中，无论在哪一个环节出现不合格产品，按照不合格品控制程序处理，必要时进行索赔交涉，并重新采购保证工程施工使用；（13）施工单位在工程物资领料、交接时要严格按照工程设计和物资质量要求，进行验收、交接并做好记录，合格后在器材内部调拨单上签字，方可进入施工现场使用，如有不合格品有权拒绝接收。C.产品标识和可追溯性（1）物资采办单位要安排采购人员和产品监造人员，根据产品规格、型号、质量情况，要求供货商按照产品标识的规定，严格做好产品制造过程和出厂的有追溯

16、性标识，并做详细记录，否则不允许产品出厂；（2）所有产品标识的范围、部位、形式、内容和制作标识的工序，供货厂商都要做出具体规定；（3）产品标识在加工、搬运、出厂和运输过程中可能被消除时，要实施标识移植；（4）采购物资入库后，要用明显的标签标识出产品的名称、规格、型号、数量，做好器材验收入库单，以防物资的混用、误用和乱用（5）施工单位在进行施工物资交接验收时，要检验产品标识是否完好无损，并做好详细记录，由采办单位妥善保存，无产品标识的物资拒绝接收，如因产品标识不清楚，无法进行工程施工质量可追溯性分析的施工物资，施工单位接收使用，要对由此引起的工程质量问题负有相应质量责任；D.物资进货检验（1）所

17、有施工物资未经检验不得发给施工单位使用；（2）所有供货厂商提供的施工物资必须按照质量检验计划和程序，进行产品检验和试验，并做好详细的记录和明显的产品合格标识；（3）严格进行每一道检验和试验工序的控制，如发现不合格产品，立即清除，不得转入下道工序，并对不合格品做出标识；当标识在加工或运输过程中被消除时，要实施标记移植，并保持到交接验收；（4）供货厂商对全部产品，按照质量要求做好出厂的最终检验和试验，要提供产品合格的有效检验、试验证据，并有符合产品验收标准的证明，达到工程施工的质量要求；（5）所有检验和试验要做好详细的记录，做出产品合格证书和有市场准入要求的产品还应取得相应的准入证书，随同产品一起

18、提交施工使用单位；（6）因工程施工急需物资，在有可靠质量保证时，但来不及入库和施工验收检验和试验而放行的，要填写施工物资紧急放行申请单，经监理单位、建设单位审批后执行，并在放行产品上做好明显标识，做好详细记录，保持可追溯性，以便一旦发现质量问题，可立即追回或更换。（7）检验和试验的记录与标识必须是同一对象、同一部位、同一性质，并要字迹清晰不易退色，便于查找和保护；（8）检验和试验的标识部位要使用统一的方法和颜色，对不合格品一律采用红色标识，以便进行追溯检查；E.不合格品的控制在物资检验过程中发现不合格品时，应对有不合格问题的设备、材料作出标记，对暂时无法解决的问题，要求制造厂停止制造，待提出返

19、修方案并征得监造负责人同意后，才能继续加工制造，对不合格品的具体处理如下：（1）不合格品控制的内容和方法a不合格品控制主要包括合同中规定的工程施工使用物资、材料及半成品、成品（设备）中的不合格产品和工程施工安装工序中产生的不合格产品；b采购部要按照不合格品控制程序，规定不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置；c采购部对原材料、半成品、成品（设备）验收中所发现的不合格品进行及时标识、隔离，处置并通知供货商及有关部门；d进口材料、半成品、成品（设备）到港后，要配合商检局进行商检，取得商检局签署的商检报告，并对不合格品按有关法规条文及时向外商提出索赔；e监造人员要制订不合格品控制程序及详细的监督、检

20、查计划，预防不合格品产生，当出现不合格品时，由监理人员负责鉴定和处理，并监督采办部按规定的程序进行处理，监督施工单位对施工工序、安装出现的不合格产品进行返工、返修整改，直至达到合格；f采购部、施工单位要建立不合格品记录。记录不合格品名称、数量、批次、技术指标、检验日期、质量问题严重程度及对不合格品的处置方案；（2）不合格品处置方式采办物资中的不合格品按照合同或质量保证协议中规定的“三包”要求及索赔条款执行。经过物资采办单位和供货商双方协商，并经设计单位、监理单位、施工单位同意降级使用或改为它用，报建设单位审批后实施；F.纠正和预防措施纠正和预防措施的执行是为及时纠正施工物资中不合格品问题，并根

21、据不合格原因，提出预防措施，消除不合格因素，确保工程质量合格。纠正措施包括：有效地处理用户的意见和不合格产品的报告，满足使用单位要求；调查研究不合格产品产生原因，并记录调查研究结果；确定消除产生不合格原因及所需纠正措施，并确保纠正措施的执行和有效性。预防措施包括：通过在制造厂检验和调查以及用户等方面所获得的信息，例如通过对影响产品质量的过程、作业、让步、审核结果、质量记录、服务报告、用户意见等的分析，以发现和消除不合格的潜在原因；对采取的预防措施要责成有关部门实施，以确保其有效性；将所采取的预防措施信息及时提交给有关部门评审或备案。采办部要根据不合格产品产生原因进行分析，查明责任人和根源，加以

22、纠正，并制定出相应的预防措施，防止再次发生；采办部要对发生不合格的供货厂商重新进行评审，清除不合格供货厂商，对产品加工和制造中出现的问题要从驻厂监造上查找原因，从不合格产品的根本上进行纠正和预防，确保采办物资质量合格；G.运输、包装、贮存和交付为防止所采购的设备、材料在经受多次装卸和搬运后的损坏和变质，生产厂家必须按合同要求出厂前必须进行良好的包装，以达到保护产品的目的，监造人员和采购人员都要监督、控制，否则不允许出厂；施工物资在搬运、装卸和运输过程中，一定要轻装轻卸，采用软垫、软吊、捆绑牢固等防护措施，处处保护物资不受损伤，把合格、完好的施工物资运送到施工现场；物资采办单位和施工单位在卸货时

23、，要有良好的吊装能力，保证货物安全入库或到现场，对贵重物资、设备更要加强吊装管理，禁止野蛮装卸，并有监理人员在现场监督实施；物资现场所接受运输的货物，外观要完好，没有破损，接货时发现残损要做好记录，并及时与运输部门联系解决，必要时提出索赔；对大型设备、材料的运输，要在运输前制定好包括吊装、装卸、运输、防护及存放的实施方案，要保证操作人员的人身安全和货物运输质量及运输安全；物资采办单位根据不同物资的不同规定，采取合理的存放、保管场所、环境、办法和措施进行贮存，确保施工物资保存质量；H.质量记录为保证和证明采办质量体系的有效运行，采办经理要收集和整编有关质量记录，包括来自供货厂商的质量记录和文件，

24、按合同要求，在规定期限内可提供给用户查阅； 所有质量记录等文件应保持清晰完整，列出目录，输入计算机中，便于检索和保存，具体按照如下办法执行：质量记录的填写要求：a所有质量记录人工填写的要字迹清晰、不易褪色、不得涂改，质量记录的签字必须由当事者本人签字，任何人不得代签；b质量记录内容齐全、不漏项，数据真实、可靠，签证手续完备、符合要求，以便监理单位进行随机检查，发现问题及时纠正；c质量记录必须有专人记录、专人保管、定期归档，为施工物资质量和工程施工质量提供可靠的依据，并具有可追溯性；需要控制的质量记录有：a不合格产品处理报告、质量事故处理报告；b合同条款所要求的一切有关数据和信息；c所有合同文件

25、、设计数据、设计文件、采购文件、分包合同文件、检查结果、供货厂商检查报告、市场准入证明、审查报告、不合格品报告及相关的纠正措施和各类申请报告、 供货厂商和分供货商检查手册等文件及检验报告；d记录要准确、易读，并有正确标识、可检索和具有可追溯性，并进行适当保护存档和备份，做好防止损坏、变质和丢失工作；质量记录的保管：a防止记录的丢失、损坏和污染；b要把所有采办数据、文件定期存入到安全的媒体中（如：硬盘、光盘、录像带、录音带、相片等），作为备份，保证使用。1.2.2 施工质量保证措施A.做好各种技术文件、质量文件的控制工作。（1）所有技术文件均要有项目部工程师审批和发放，所有质量文件均要有项目质量

26、保证工程师审批和发放。（2）项目部要做好技术质量文件的修订状态，变更状态的控制清单，在所有技术质量文件上做出受控标识。（3）所有文件应发放到所有执行者手中，或至少将相关指导性文件发放到关键人员手中。（4）对于作废的文件，或已经做部分变更的文件，要及时收回，并加盖作废标识。（5）所有技术质量文件的更改，均需由相关部门和人员负责，设计更改要由业主和监理批准，内部管理文件要有项目工程师、质量工程师批准。任何操作者，不得对任何技术、质量文件作出更改。B.做好工程的标识工作（1）对于预制构件和焊缝要进行标识，标识依照预制构件标识办法和焊缝编号办法执行。（2）对于进货物资包括材料，半成品等的标识要依照采购

27、清单标识，注明规格、型号、名称和材质。（3）标识可以采用油漆、挂牌、打钢印等方法。（4）标识依照具体情况可以分别由材料员、技术员和操作者作出。（5）对于业主有特殊要求的工程材料、部件和工程，要做唯一性标识，以便追溯。（6）标识要有记录。C.施工过程控制（1）对施工过程进行分析，找出关键和薄弱环节，运用各种不同手段进行控制。（2）整个作业过程应按照已经制定的图纸、标准和程序文件进行操作，同时进行工艺执行情况的检查。（3）对所有设备按照维护保养规定和规程进行保养，以便保持其过程能力。（4）制定工序管理文件，编制作业指导书，对主要工序进行控制。D.检验和试验控制（1）依据施工图纸、相关施工验收规范编

28、制质量检验计划，计划包括：检查部位、检查标准、检查数量、检查方法和工具。（2）在确定检验数量时，应充分考虑工程质量情况，施工队伍的水平和检验对象的情况，检验数量随着工程进行，可以减少或增多。（3）依照检验计划对进货材料，工序过程和完工的部位进行检查，检查由施工处专职质量员先检，项目部质量员进行监督检查，同时应积极配合业主、监理进行检查。（4）在计划所要求的检验项目和检验数量完成前，不得将材料或工序放行。如因特殊情况需报业主批准，并做出标识，以便进行补检和补救。（5）在全部检验工作完成后，所有报告、记录整理放好后，内部检验完成，可以提交监理和业主检查验收。（6）质量记录应填写齐全，准确，且能说明

29、所有材料、工序和部位已全部按照标准要求检查完毕，且结果符合要求。记录同时应有追溯性，一旦出现不合格，可从不合格品控制程序中找出处理情况，质量记录要填明白合格放行的专职质量员和监理或业主。E.检测工具和设备的控制（1）对于工程检测所用的压力表、水平尺、仪表等检测器具，进行登记造册。（2）工程开工前，按照计量器具管理办法要求的周期进行检定，校检，贴标签，保存校检证明，并在检测器具台帐上注明。（3）工程进行中，必须使用在周检期内校检合格的检测器具。（4）检测器具在使用、搬运、存放期间要在适宜的环境条件下，以使其准确度和适用性保持完好。（5）自制检测工具，如样板等也应按计量器具管理要求进行控制，以便保

30、证其准确性。（6）对于工程使用期间到周检期的检测器具按照规定送主管部门进行校准，如发现其偏离校准状态时，应追溯评定工程各试验结果的有效性，防止不合格品的使用。（7）对于在周检期内，但发现受到损坏或调整不当等可能失准时，按以上内容进行处理。F.检验和试验状态控制（1）对于施工期间的原材料、半成品、正在安装工程或已完工程，应对其进行检验状态标识。（2）检验状态依照工程情况可分为：待检、合格、不合格、返修、让步接收、报废，以防止不合格品流入下道工序或使用。（3）检验状态由专职质量员进行标识，标识方法可用挂牌、油漆、贴标签等形式。（4）检验状态应确保其及时性，应随工程进行及时标识，而且前一种标识在有后

31、一种标识时应及时去除，确保标识的唯一性和准确性。（5）工程中应保存好检验标识，必要时要留有记录。G.不合格品的控制（1）对于专职检验员检出和确认的不合格材料、部件和部位，首先要做好标识和记录。（2）对于一般缺陷可由质量员直接通知操作者进行返修，处理。（3）对于主要缺陷或返修达到规定次数的缺陷由质量员报告项目工程师，由工程师提出处理意见，由操作者处理。（4）对于返修后仍然不能达到设计要求的部位和部件，由项目工程师报告甲方或其代表，提出让步申请。甲方评审后可能会提出经返修或不经返修而让步接收、降级改作它用、报废。（5）依照甲方的评审结果和处置意见由项目工程师负责组织处理，记录不合格和返修情况，让步

32、接收，降级和报废情况。（6）对于返工或返修过的工程部位和部件重新由专检员进行检验，并重新按级别进行评审和处置，防止不合格品的非预期使用和安装。H.纠正和预防措施（1）为防止类似质量问题的重复出现，对于规律性的问题，必须采取纠正和预防措施，以提高工程一次合格率。（2）记录和统计不合格情况，记录和统计监理和甲方的意见。（3）由项目质保工程师组织造成不合格的有关人员进行不合格的原因分析，并记录调查结果。（4）依照不合格性质和频次，由项目质保工程师组织提出是否针对不合格原因采取纠正措施，并报项目Q安全经理。（5）对于决定采取纠正和预防措施的不合格由项目质保工程师和技术工程师联合拿出纠正措施。报项目经理

33、批准，由项目经理配置人力，物力和财力。（6）由项目质保工程师进行纠正措施的实施控制，以便达到预期效果。I.质量记录的控制（1）所有工程形成的质保体系运行记录和业主要求的质量记录，都应及时做好标识，收集，编目，贮存，保管工作。（2）所有质量记录应由质保工程师统一在开工前提出目录和印发表格，在工程进行中进行检查质量记录的填写和保管情况。（3）所有质量记录应清晰，保管应存放在适宜的条件下，防止损坏，变质和丢失。（4）所有质量记录应存放便于查找，并可随时提供给甲方和监理检查，质量记录充分反映工程质量情况和体系运行情况。J.内部质量审核（1）由主管经理组织，质保工程师参与，在本工程中进行两次内部质量审核

34、。以便确定体系运行是否有效。（2）质保工程师制定内审计划。（3）审核后，编写审核报告，通知被审核单位，需要采取改进措施时，由质保工程师提出建议，被审核单位制定改进措施，并实施。（4）项目质保工程师协助主管经理，对其采取的改进措施进行验证。（5）内审结果提交给项目经理，由项目经理在工程进行中组织一次管理评审，以确保项目质保体系的有效性和适用性。K.积极配合业主及其监理、检查单位做好质量工作。（1）认真接受监理对我单位施工工艺、工序及施工质量的监督，施工工艺未经监理认可不施工，上道工序未经检验合格不进入下道工序，施工质量不合格，严格按照监理要求进行返工和返修。材料质量达不到要求或无合格证不用于工程

35、，充分尊重监理在工程质量上的否决权和停工权。（2）认真做好业主所要求的检查，积极配合业主对消防设备的安装检查，对于下达的不合格通知单，及时组织返修。（3）对于施工中的隐蔽工程，隐蔽前24小时通知监理到现场进行工程检查、验收和签证。未经监理检查不得进行隐蔽，如果因故24小时内监理未能到场，在查明情况，并协商后提前12小时通知业主到场检查，只有在得到业主检查后或授权后，方可进行工程隐蔽，并做好隐蔽工程记录和工作记录，对于未经检查而隐蔽的工程，虽已经业主授权，业主或监理事后要进行现场检查，我单位仍积极配合，按要求来做。（4）随着工程的进行，逐步做好工程质量的签证工作，施工完毕后我公司专检员验收合格后

36、交业主和监理共同评定签证；分部和分项工程由专检员和技术员验收合格后，单位工程由我公司质量员、技术员自检合格后，由项目工程师交监理、业主代表共同评审签证。L.人员培训开工前，对全体施工人员有针对性地进行一次技术培训，进一步学习施工中执行的标准的有关要求规定，在以往施工经验的基础上，进一步提高全员执行标准规范规定的自觉性。清楚掌握施工验收规范在施工的预制、安装、焊接等各道工序中的具体规定，保证在施工过程中质量控制指标不超标，做到标准明确，胸有成竹。通过学习，使各工种人员进一步提高工程施工技术水平，提高作业熟练程度，提高质量意识，提高质量保证能力，掌握施工程序，施工方法、技术措施、工艺要求，在每一个分部分项工程施工中，做到施工有依据，有质量控制指标，有操作方法，有检验标准，有可靠的施工程序来保证施工质量，为正式施工打下坚实的基础。