公司内部审计个人工作总结.docx

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1、公司内部审计个人工作总结审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。审计作为一种监督机制，其实践活动历史悠久。互信范文网今日为大家细心打算了公司内部审计个人工作总结，希望对大家有所帮助!公司内部审计个人工作总结*公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定经过了年度内部审计安排。年内党委工作部严格按安排进取开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金运用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了必需的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本

2、情景1、年内公司分别对*年四季度和*一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情景的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部限制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。2、存货项目审计：（1）*2月审计*年度存货项目；（2）*8月审计*度上半年存货项目；（3）审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部限制系统，检查存货管理内部限制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计提议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相

3、关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对刚好性、精确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产平安完整。3、工会经费审计：（1）5月份理解公司工会托付，开展公司工会经费运用情景内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情景，年度工会经费收支预算编制及执行情景，工会经费支出审批情景，工会经费年度结算、财务收支情景、日常支出规范情景；相关财产的运用和管理情景，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情景，工会经费内限制度执行情景。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改提议8条，在必需程度上加强了公司工会经

4、费收、支的规范管理，异样公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、限制文本制度管理起到完善作用；（2）2月份理解公司工会托付，开展公司二级工会经费运用情景内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、运用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情景。经过审计，提出审计提议8条，必需程度上规范了公司各二级工会经费的运用范围，加强了二级工会经费运用记账登帐的规范性、刚好性，规范了二级工会经费内部运用审批和报告流程。4、专项审计：（1）开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序

5、执行情景、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确仔细实性、精确性，并作出评价，提出审计提议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收管理方法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部限制管理及遵循执行处理程序的规范性；（2）开展合同搜查审计，提出监察提议2条，促进公司合同管理实施细则的更新和完善；（3）二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无小金库存在。5、工程项目审计：依据公司领导关于关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示的批复看法，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP

6、生产配酸系统的改造、10万吨年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属精确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情景，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情景，技改项目涉及设备、器材的选购及盘亏盘盈情景，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情景，技改工程工期、价格、质量情景，工程尾项情景等进行审核，促进了公司工程内控管理。6、协作*审计：（1）3月份协作*监审部到云峰公司开展内部

7、限制审计工作，经过实践总结阅历，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，敏捷应用；（2）干部离任审计，协作*完成一名公司领导离任任期内经济职责审计。二、招投标监督情景，物资选购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情景。1、特重大工程项目的招投标工作，托付云南省招投标公司进行。2、对特别废旧物资销售，抽查参加到废旧物资销售市场询价监督，进取参加对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参加监督管理。3、废旧物资处置根据公司制定的废旧物资回收和修旧利废管理方法（试行）执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参加报价，招开评标会严格评标，按综合

8、报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。4、*年11月15日至*11月10日间，共参加公司物资选购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429、86元，其中物资选购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。三、工作阅历1、经过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计看法28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部限制在上一个新的台阶。2、经过内部审计，规范资金运用。全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的运用，保障的公司货币

9、资金的平安运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格根据国家财务制度、财经纪律及*集团内部财务管理的要求开展工作。3、经过内部审计，加强党风廉政建设。经过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求刚好进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。四、不足之处1、审计人员的专业素养还不能满意工作须要，需待进一步提高。2、对过程审计的力度还不够。须要加强过程审计的力度。3、还须要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作：一、按季度开展货币资金审计。二、开展存货审计。（半年一次）

10、三、开展工程建设审计。四、立项开展其他内控审计。（依据实际情景）五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。六、协作*监审部临时支配的审计工作。公司内部审计个人工作总结时间荏苒，转瞬间已从事审计工作近三年。仔细回顾总结这充溢而惊慌的三年，感受颇深，所获良多，现浅谈几点心得体会。一、完成两大转变两大转变一是由社会在职人员向审计机关公务员的主角转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不一样方面讲解并描述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成主角转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先须

11、要根据审计署要求进行学问结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理睬计等课程。不断积累，努力完善学问结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业学问不足。其次，跟随实务导师，多参与审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，须要自觉自主多渠道多元化学习。二、加强业务学习对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。一是审计背景学问学习。首先须要我们精确驾驭审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的'内涵和实质，在对审计工作精确相识的基础上进行学习。工作中还要坚持对自身专业和审计专业学问的学习和探讨动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自我的学问广度和深度，

12、使自我的学问结构更为合理，更适合工作须要。二是审计实践学习。亲身感受、驾驭了解实际情景，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到构成审计取证单、审计工作底稿，最终构成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发觉问题、分析问题和解决问题的本领。同时，加强思索，创新意识，提高视察问题、综合分析问题的本领，做到提高工作效率、改善工作方法、改善工作效果。三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发觉他们身上的许多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注意实地调查的严谨独立的工作看法，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐性等，都是

13、值得去学习的。三、坚持幻想与信念三年来，我没有停止过思索这两个问题：我们的幻想是什么我们心中的信念与职责又是什么始终坚持思想的独立性，坚决幻想与信念，应当成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应当立足于本职，不断完善自我，不惟书不迷信不盲从，增加职责感、使命感与紧迫感，坚决幻想与信念，坚持独立性，使之成为我们的力气之源。牢记审计权力是人民给予的，坚持按原则办事，凭公心办事;坚持明哲保身，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守隐私，小心翼翼，真正做到仰不负党、俯不愧民。公司内部审计个人工作总结20_年是我院&三合五统&办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕

14、学院改革发展建设的工作中心，仔细履行内部审计&五项&职责，发挥教化内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了主动的努力。一、整章建制、促进内部审计规范化建设1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了_学院审计室工作职责、_学院审计室主任工作职责、_学院审计室工作人员职责。明确了审计室的职责范围和工作重心。2、学院审计室依据教化部颁发的教化系统内部审计工作规定，结合学院的实际拟定了_学院内部审计工作规定。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增加了工作的责任感，

15、使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。二、求真务实、切实履行内部审计职责1、仔细全面地做好了学院离任院长同志任职期间经济责任审计的各项打算工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、主动协作上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作供应了良好的服务，切实保障了_同志任职期间经济责任审计工作的顺当完成。2、主动协作主管领导和有关部门对学院东西两院&三合五统&以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目87项，合计金额5644.29千万元。3、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备

16、运用部门的工作人员一同深化调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参与，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参加审计监督人次，累计金额为：元，为学院节约资金约为元。4、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参加各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公允的原则，今年共组织参加大小工程和经济项目21项，累计金额约为2千多万元。5、审计室会同有关人员对东院接着教化处_年履行目标责任制状况进行了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和管理的建议，为院领导供应了决策参考依据6、审计室

17、合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的老师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发觉问题刚好提出，刚好订正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导供应了决策依据，确保了_年上期老师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项目和招投标工程文本资料，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料。三、真抓实干、加强监督促其他工作1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参加了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。2、审计室与纪检、监察以及工会的有关人

18、员一起对今年对口升学考试中舞弊状况进行了全面的调查，同时主动协作、帮助_教化局和市纪委调查组成员调查我院老师参与对口升学考试的监考状况和学生舞弊状况。3、审计室还参加了调查了_勤工俭学学生斗殴事务和调查协调教职工纠纷等工作。4、根据学院的统一部署，院宣扬统战部的详细要求，扩大对外宣扬，审计室制作了_审计室网站，开设了对外宣扬的窗口。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页