审计人员个人年终总结 [审计个人工作总结] .docx

《审计人员个人年终总结 [审计个人工作总结] .docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计人员个人年终总结 [审计个人工作总结] .docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、审计人员个人年终总结 审计个人工作总结 本文书目审计个人工作总结审计个人工作总结审计个人工作总结汇报范文企业内部审计个人工作总结依据中支内审工作部署，6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部限制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案，分“内部限制环境”、“风险识别与评估”、“限制活动”、“信息沟通与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内限制度进行评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度，留意内限制度和管理上的漏

2、洞和缺陷。拓展了评价范围，提升了评价层次。通过审计评价，共发觉重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的缘由，提出合理的防范措施和建议，并书面报告市中支和支行领导，督促各项内部限制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:(一)主动开展内部审计调查工作我们依据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是对瑞安支行集中选购管理状况的调查、对瑞安支行外汇法规、内限制度和业务操作规程执行状况的调查。今年8月份对支行集中选购管理状况进行了调查，发觉一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改看法和建议。今年11月份对支行外汇法规、内限制度和业务操作规程执行状况进行了

3、调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和视察临柜操作状况，基本了解和驾驭了瑞安支局外汇管理工作状况;从调查状况来看，瑞安支局能够较好地执行外汇法规，刚好实行外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能依据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内限制度予以细化补充，刚好修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法，建立了内控督导检查方法。但也发觉了不少一问题，依据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。今年我们通过审计调查，共发觉了违规现象20余项，提出整改建议20条

4、，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。(二)主动开展审计发觉问题“回头看”活动在行长亲自督导下,我支行由内审牵头，仔细组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改状况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。1、领导重视，强化整改意识。布置支配对20xx年度以来审计发觉问题和整改状况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。2、细心组织，确保整改实效。支配专人对全部审计项目进行逐一梳理，仔细排查问题整改状况;并要求各部门将自查状况、未整改缘由及下一步详细

5、整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。3、强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发觉的问题经过干脆责任人、部门负责人认定后，依据问题的缘由、性质和情节等实行相应的责任追究措施,并赐予经济惩罚。4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促,制定下一步详细整改措施。通过开展审计发觉问题整改状况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。(三)主动参与市中支内审项目检查依据中支内审科的统一支配，今年主要参与了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计，对参加的

6、每一个项目检查都能仔细尽职地对待，保质保量完成任务。审计个人工作总结审计个人工作总结（2） | 返回书目我校在20xx年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了主动作用。我校内部审计小组依据教化局审计室20xx年度年初工作安排和学校内部审计安排，在本年度完成了以下工作：主要工作内容：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、仔细学习相关业务，刚好了解对农村义务教化经费保障的各项政策。在详细工作中对学校是否按政策规

7、范收费、对作业本费的运用及结算状况、日常公用经费的筹措和运用状况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教化经费保障体制中的作用。三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并刚好上报审计工作报告，有效地提高了教化经费运用效益。依据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的全部收入都刚好入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。2、对学校的各项支出状况，包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失奢侈等行为，内审认为均符

8、合有关规定要求。各项支出均属合理。3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一样;各类往来款项作了相应清理。4、对学校的负债也作了相应审计，学校从xx年后没有产生新债，更没有举债消费。5、对学校收费状况进行了重点审计，未发觉乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费赐予了补助。四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神，刚好完成了教化局支配的各项工作。审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作安排，提高了对安排肃穆性的相识。在详细审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待

9、和处理问题。2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清晰，又抓重点问题进行深化地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法。3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量限制，将审计准则、审计质量限制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。审计个人工作总结汇报范文审计个人工作总结（3） | 返回书目一、加强学习，拒腐防变一是强化自身素养，提高“防腐”免疫力。注意把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，深厚学习氛围，搞活学习形式，扩高校习范围，增加学习效

10、果。开展理论学习，坚决志向信念，开展条规教化，常念“紧箍咒”，早打“预防针”，浇注“防腐剂”。几年以来，除主动参与区里组织的集中学习，在惊慌的工作之余，又抽出肯定的时间自学。重点学习了*同志论党风廉政建设和反*斗争、*同志“七一”讲话和中纪委三次全会上的讲话，中国*党员领导干部廉洁从政准则(试行)、中国*党内监督条例(试行)、中国*纪律处分条例及中纪委三次全会提出的“四大纪律、八项要求”，并相继观看数部反*电教片，通过常常性、多种形式的党性、党风、党纪和廉政教化，使我树立了正确的权利观、地位观、利益观，进一步相识到了廉政建设的重要性，廉洁自律的必要性和违法违纪的危害性，增加了在新形势下拒腐防变

11、的实力，主动做“三个代表”的忠实实践者。二是坚决信念。始终坚决*主义和有中国特色的社会主义的志向和信念。在市场经济的形势下，自觉地进行世界观、人生观和价值观的改造，坚决自己的信念，牢记为人民服务的宗旨，坚持立党为公、执政为民，提高自我约束实力，提高自我警省实力，坚决抵制市场经济条件下物欲横流的*，过好权利关、金钱关、人情关，使自己经受住了各种考验。二、建章立制，确保落实一是先后完善了我校党政干部廉洁自律规定、政务公开制度、外请老师接待制度、财务管理制度、车辆管理制度、会议制度、关于复印机等办公设备的运用规定等一系列制度，把管理重点放在领导干部权力的运行上，进一步规范领导干部的从政行为，强化对领

12、导干部权力运用的约束，从根本上铲除滋生*的土壤。二是加大管理力度，全面落实。接着严格执行“收支两条线”的各项规定，在完善规范、强化管理、肃穆执纪上下工夫，杜绝了“小金库”现象的发生，使财务管理制度得到严格落实。三是进一步完善财务公开制度。学校办班收费项目、标准、依据、状况不仅在教职工大会或教代会向全校教职工或代表公开，而且还利用全区中小学干部老师培训工作会或各班开学典礼、班会以及橱窗专栏向全区中小学干部老师公布。另外，我们还利用全校大会或教代会向教职工公布学校财务收支状况、大宗物资选购和培训大楼施工进展状况等，以不断增加工作的透亮度，进一步得到教职工的认可和监督。三、筹措资金，优化环境我校负责

13、全区的干部老师培训工作，为了进行现代信息环境的优化。几年来，我多方协调，主动筹措资金，先后完成了二个多媒体教室和一个语音教室的建设工作、四个计算机房的建立配备工作，保证学校顺当开设了计算机课程和多媒体设备的正常运用。先后为学校购进数码复印机、笔记本电脑、投影机、摄像机等一系列电教设备，提高了教学、办公效率，做到了信息环境良好，设备运用率高，教学培训效果显著。先后整顿了校容校貌，优化育人环境，改善办学条件，改扩建六个教室、解决上课惊慌问题。为了满意教学的须要，安装调试了两个计算机房，刚好进行机房、媒体教室及各办公室电教设备的维护修理、更新升级，保证了机房网络畅通，机器正常运转，保证了区干部老师培

14、训工作的正常秩序。企业内部审计个人工作总结审计个人工作总结（4） | 返回书目*公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计安排。年内党委工作部严格按安排主动开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金运用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了肯定的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作基本状况1.年内公司分别对*年四季度和*一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存状况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部限制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评

15、价，出具审计报告。2.存货项目审计：(1)*2月审计*年度存货项目;(2)*8月审计*度上半年存货项目;(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部限制系统，检查存货管理内部限制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对刚好性、精确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产平安完整。3.工会经费审计：(1

16、)5月份接受公司工会托付，开展公司工会经费运用状况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解状况，年度工会经费收支预算编制及执行状况，工会经费支出审批状况，工会经费年度结算、财务收支状况、日常支出规范状况;相关财产的运用和管理状况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理状况，工会经费内限制度执行状况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在肯定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特殊公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、限制文本制度管理起到完善作用;(2)2月份接受公司工会托付，开展公司二级工会经费运用状况内部审计，审计的重点主要是对

17、公司二级工会经费支出范围合规性、运用记账、登账及审批手续规范性、库存结余状况。经过审计，提出审计建议8条，肯定程度上规范了公司各二级工会经费的运用范围，加强了二级工会经费运用记账登帐的规范性、刚好性，规范了二级工会经费内部运用审批和报告流程。4.专项审计：(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行状况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确仔细实性、精确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件选购的验收管理方法起到完善作用，同

18、时，加强了公司不合格品处置的内部限制管理及遵循执行处理程序的规范性;(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司合同管理实施细则的更新和完善;(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。5.工程项目审计：依据公司领导关于关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示的批复看法，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分

19、性，工程结算的规范性;工程费用归属精确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务状况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范状况，技改项目涉及设备、器材的选购及盘亏盘盈状况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理状况，技改工程工期、价格、质量状况，工程尾项状况等进行审核，促进了公司工程内控管理。6.协作*审计：(1)3月份协作*监审部到云峰公司开展内部限制审计工作，通过实践总结阅历，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，敏捷应用;(2)干部离任审计，协作*完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。二、招投标监督状况，物资选购、工程项目、废旧物资、外委检

20、修处置比价、询价及监督状况。1.特重大工程项目的招投标工作，托付云南省招投标公司进行。2.对特别废旧物资销售，抽查参加到废旧物资销售市场询价监督，主动参加对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参加监督管理。3.废旧物资处置根据公司制定的废旧物资回收和修旧利废管理方法(试行)执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参加报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。4.*年11月15日至*11月10日间，共参加公司物资选购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实

21、际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资选购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。三、工作阅历1.通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计看法28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部限制在上一个新的台阶。2.通过内部审计，规范资金运用。全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的运用，保障的公司货币资金的平安运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格根据国家财务制度、财经纪律及*集团内部财务管理的要求开展工作。3.通过内部审计，加强党风廉政建设。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单

22、位均按要求刚好进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。四、不足之处1.审计人员的专业素养还不能满意工作须要，需待进一步提高。2.对过程审计的力度还不够。须要加强过程审计的力度。3.还须要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作：一、按季度开展货币资金审计。二、开展存货审计。(半年一次)三、开展工程建设审计。四、立项开展其他内控审计。(依据实际状况)五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。六、协作*监审部临时支配的审计工作。查看更多：2022年内部审计个人总结范文企业内部审计个人工作总结学

23、校审计个人年度工作总结银行内部审计个人工作总结2022农村财务审计个人总结范文公司财务审计个人工作总结审计个人年终工作总结审计个人工作总结2022财务审计个人年终工作总结开头2022年审计个人工作总结范文最新审计个人工作总结范文模板精选2022年11月审计个人工作总结范文2022审计个人工作总结汇报范文最新审计个人工作总结报告精选审计个人年终总结范文 第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页