区财政局年度工作总结及下一步推进预算一体化改革工作计划.docx

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1、区财政局年度工作总结及下一步推进预算一体化改革工作计划区财政局年度工作总结及下一步推进预算一体化改革工作计划一、财政收支情况围绕我区重点工作，综合考虑财政收入增减因素，xxxx年年初一般预算收入预算安排xx.xx亿元，增长x.x%。xxxx年我区一般公共预算收入预计完成xx.xx亿元，较上年增长x%。全区一般公共预算支出预计完成xx.xx亿元，较上年增长x%，二、政府债务情况xxxx年我区政府债务限额xx.xx亿元，其中：一般债务限额xx.xx亿元，专项债务限额xx.xx亿元。截至xxxx年末我区政府性债务余额为xx.xx亿元，其中一般债务xx.xx亿元，专项债务xx.xx亿元。xxxx年市转

2、贷我区地方政府债券x.xx亿元，其中：再融资一般债券x.xx亿元，非标专项债券x.xx亿元。三、财政主要工作开展情况（一）全面落实过紧日子要求严格执行xx市委办公室 xx市人民政府办公室关于全面落实过紧日子要求厉行节约反对浪费的通知内容，一是严控行政运行成本支出、楼堂馆所建设，统筹信息化建设项目，严格控制部门编外聘用人员，不得自行出台津贴补贴和奖金提标政策。二是规范预算资金管理，刚化硬化预算约束，严控专项资金设立，加强财政资金管理。三是压减部门非刚性非重点支出，持续压减三公经费支出，继续压减其他一般性支出，精简会议、差旅、培训等公务活动，精减各类政府活动。盘活存量资金，用于年初预算安排不足的重

3、点项目支出，缓解收支矛盾。（二）扎实开展预算绩效管理将绩效管理实质性嵌入到预算管理中，节约行政成本，硬化责任约束，做到花钱要问效、无效要问责。一是制发xxxx年预算绩效管理工作方案，进一步明确了预算绩效目标、日常监控职责、绩效评价方式和绩效评价结果应用。二是开展预算绩效管理培训。组织我区预算单位开展预算绩效管理工作培训会，对省、市、区预算绩效相关文件进行学习，同时对今年相关工作提出了新要求。三是配合审计局开展xxxx年预算绩效管理审计工作，向区审计局提交项目绩效管理报告和重点项目绩效管理材料。四是购买第三方服务开展重点绩效评价。评价范围包括x个新增政府债券项目、以前年度政府债券已完工项目x个和

4、xx个预算项目支出绩效评价。（三）做好直达资金监控工作xxxx年建立常态化财政资金直达机制是党中央、国务院为应对疫情影响、稳定经济增长作出的重大决策部署，是支持地方扎实做好六稳工作、落实六保任务的重要内容。我区结合实际，采取措施，加强监管，确保各项资金落到实处。xxxx年，中央下达直达资金xx个项目，涉及资金xxxxx万元；省级配套x个项目，涉及资金xxxx万元；区级配套x个项目，涉及资金xxxx万元，收入合计xxxxx万元。全年支出xxxxx万元，支出率为xx%。（四）积极推进预算一体化系统建设为贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会关于加快建立完善现代财政制度、深化预算管理制

5、度改革的要求，根据省财政厅、市财政局要求，在全区推广使用预算管理一体化系统，即预算编制、预算批复、预算执行、预算调整和调剂、会计核算、决算和财务报告为一体的管理系统，做到统一接入管理、统一权限、统一用户、统一业务要素、运行监控管理。自xxxx年x月开始，我区根据省市预算一体化建设进度要求，成立建设工作领导小组，制作工作任务展板，维护前期基础录入，完成xxxx年预算一上工作。（五）保障民生工程实施xxxx年xx区实施省定民生工程xx项，根据省政府文件精神结合我区目标任务，足额安排民生工程资金，建立民生工程资金预拨、垫付制度。全年完成对x.xx万学生补助公用经费xxxx万元，补助免费教科书经费xx

6、xx万元。完成对xxx名家庭经济困难学生补助生活费xx万元。发放低收入家庭居家养老服务补贴x.xx万人次xxx万元；发放xx.xx万人次高龄补贴xxxx万元。发放xxx名特困供养人员保障金及价格补贴xxx万元；发放xxx人次孤儿保障金及价格补贴xxx万元；医疗救助x.xx万人次，救助金额xxxx万元。（六）推进国有企业改革落实国企改革三年行动方案要求，成立xx有限公司、xx有限公司。制定出台xx区进一步发挥政府性融资担保作用促进双招双引工程实施方案，推进国有企业改革，做强做优做大国有资本。完善国企考核指标。积极调研企业，调整企业相关指标，增加扣分指标项。四、xxxx年工作计划（一）加强收入征管

7、工作一是抓好组织收入工作。全面排查税源，加强收入征管，严格落实各项减税降费政策，加强与区税务局等部门沟通，增强财税信息共享，促进优势互补；二是重点关注收入结构。认真分析收入情况，全面加强收入质量管理，进一步加强财源培植，积极挖潜增收；三是加强政策宣传工作。会同相关街道、部门，做好企业及个体工商户梳理工作，做好最新的政策宣传工作提高企业税收遵从度，防止税收流失。四是加快土地出让及税收入库力度，及时与其他区做好年度税款调整，加快完成土地出让金市对区补助结算、所产生的相关税费入库。（二）推进预算一体化改革工作一是全面规范预算管理和硬化预算约束，进一步强化财政资源统筹能力，提升财政资金使用绩效，有效管

8、控和防范化解财政运行风险。二是进一步提升预算管理规范化、标准化和自动化水平，配合一体化改革升级总预算管理及会计核算模块，确保一体化建设试点出成绩、有亮点。三是认真总结xxxx年预算单位试运行经验，逐步扩大业务实施范围，全力推进预算管理一体化改革实现全覆盖。（三）推进国有资产监管工作一是加大对行政事业单位、国有企业的监督检查力度，规范单位国有资产管理行为；二是加强对全区的土地、房产、停车场、空置土地等管理工作，增加国有资产经营收入；三是稳步出台相关制度建立长效机制，积极推动xx区区属企业国有资产监督管理暂行办法（试行）等制度出台。（四）深化国有企业改革工作深入实施国企改革三年行动方案，以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心，完善国有企业市场化运行机制，优化国有经济布局和结构，切实增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，做强做优做大国有资本，为国有经济高质量发展打下坚实基础。