2022部门管理制度(汇编15篇).docx

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1、2022部门管理制度(汇编15篇)部门管理制度1一、总则为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。所有市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。二、市场部管理制度1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场

2、部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。6、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进展及具体情况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并及时将具体要求等反馈给公司及相关部门。7、打电话时要使用普通话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交

3、接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。9、业务人员应积极配合公司的现场销售工作。10、完成公司或部门交办的其他工作。三、市场部工作制度1、负责公司产品销售策略的制定、实施以及市场开拓。2、市场信息、行为的及时收集与反馈，市场预测。3、新产品、新市场的策略制定。4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系。6、维护客户对公司产品和服务的满意度和忠诚度。7、及时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；承担因工作失误而造成的回款不及时的责任。8、销售工作的监察与评估。9、完成公司下

4、达的年度考核指标。部门管理制度21、综合管理部（办公室、保卫、公司管理）负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。负责公司的对外公关接待工作。为总经理起草有关文字材料及各种报告。保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。负责安排落实领导值班和节假日的值班。负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。负责公司公务车辆管理。负责公司员工食堂、员工宿舍管理。负责公司办公用品的管理

5、。负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。员工绩效考核，薪酬管理。员工社会保险的各项管理。针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。人员档案管理及人事背景调查。检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。负责公司员工工伤事故的处理。公司员工工资的核算、编制和发放工作。完成总经理交办的各项工作

6、。2、财务部公司财务预算、决算、预测。编制财务计划。编制会计报表。拟写财务状况分析报告。负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。对各种单据进行审核。负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。处理应收、应付货款等有关业务工作。负责公司税务处理工作。与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。监督公司不合理费用开支。公司全盘账务业务处理。、销售部负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。搞好公司的产品宣传策划。组织合同评审工作。催收货款做好资金回笼及账款异常

7、处理。负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。负责建立公司营销资料库。4、技术部负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。负责建立公司技术资料库。收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体

8、方案。按照技术工艺流程编写工序作业指导书。5、生产部负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平?，提高生产效率。合理使用设备，提高设备使用率。负责公司设备管理。在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。负责公司安全管理、消防安全管理工作。按照标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。负责公司生产工位器

9、具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。负责公司水、电、气的管理。6、采购部负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。负责编制公司物资管理相关制度。负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。负责建立公司物资比价体系。组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、

10、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。、质量部负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。负责对产品品质的全过程管理。对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。对质量异常情况进行追踪分析及处理。对产品进行各种功能性测检。加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。负责公司计量管理工作。收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。部门管理制度3为了自律权益部门的运行更加规范，更好的促进自律权益部门的各项活动的开展，真正的树立自我独立、自我约束、自我服务的形象，现制定规章制度如下：一、例会制度1、自律权益部应定期召开本部例会，不

11、得无故缺席或迟到。2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议，不得无故缺席或迟到。3、对于自律权益部门工作会议迟到者，按其迟到的程度进行相应的处罚。二、工作办法1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责，主管自律权益部门全面工作，部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作。2、部门干事直接向部门干部负责，主管部门工作，协调各班级有关人员工作，对各年级有关工作进行引导和考察。3、部长对本部门预期工作全面负责，组织和策划本部门活动，及时向学院汇报工作，同时兼有培养和考察其成员工作。三、权益部门工作制度1、部长作为部门主要负责人，对部门工作有预期的计划，要熟悉部门的工作流程，应及时了解有效信息

12、，对部门工作及时做出调整。2、部门在活动前应制定相应的策划书，活动后应有活动总结、照片、新闻稿，新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅，合格后提交红星网络室保存。3、考勤工作是本部门工作的重点之一，应严格按照学院要求实施工作办法，做好每个班级的课检统计，并在学院的宣传黑板公示，希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况，并及时调整自己的学习态度。4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度，对有关违纪同学参照相关条款执行减分。5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议。四、自律权益部分管学院助学工作岗位监督要求一图书馆工作监督要求1、值班人员须在在学院老师指导下工作。2、图书馆值班安

13、排在一、三、四、五、星期天值日，各负责同学应提前到达岗位，不得无故缺勤或迟到，违者按照相应管理办法处理。3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。4、值班人员负责对新图书的登记、分类和编目及上架，负责对借书牌的管理，完善建立图书借阅制度。5、值班人员负责图书馆的管理，保持图书馆和图书清洁、整齐、通风，作好防霉、防蛀、防火等工作。6、严格执行图书馆管理制度，坚守岗位，保持图书馆整洁、安静光线充足，按时开闭馆。7、学期末做好学生自习工作，为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。二学院办公室清洁工作监督要求1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。2、办公室清洁工作时间安排

14、在每周的一、三、五，具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日，不得无故缺勤，如需请假等按照各项规定进行办理手续。3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理，保证书桌书橱无灰尘，办公室物品整齐有序，地板等处干净整洁。4、值日人员应及时清理办公室垃圾，并保证清洁工具无损坏和丢失。三学院辅导员助理工作监督要求1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作，帮助辅导整理资料，解决一般性事物。3、辅导员助理需及时传达有关信息，帮助辅导员准备和递交材料，做好辅导员的信息传达工作。4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事，与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的

15、工作环境。五、奖惩制度1、自律权益部门对总体工作情况进行评定，评定情况交由学院负责老师。2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则。3、如有对评定不满意，可直接向学院负责老师反映。看过的人还会看：部门管理制度4为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。如有违反，必追究相应责任。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水

16、平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、技术精、作风硬、业务强的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉

17、行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。岗位职责说明一、技术部职责说明1、负责公司自身运营网站的内容采编更新，要保证公司网站内容的实时性。每天上班的第一要务就是及时的更新网站的所有信息。2、负责客户网站的制作建设，以及相关内容相关。3、负责解决客户服务部转交的客户相关咨询并会同客户服务部一起做好客户服务。4、负责开发公司分配下来的开发任务，以及对现有公司网站系统的更新改进。5、负责公司服务器安全等其它事宜。妥善做好xx。6、负责办理总经理交办的其他事宜

18、和工作。二、市场营销部与行政部岗位责任制1、全面了解掌握公司各有关业务情况，熟悉公司各方面事宜。2、负责对客户的回访，解决客户的疑难问题做好后续服务，并且建立起客户的相关档案。3、负责来公司客户的接待、介绍、解答，使各种客户都能得到满意的答复。4、负责公司的人事管理工作，从员工的招聘、考核、试用、签合同及解聘等工作。5、负责公司内部相关制度的制定和各种文件的撰拟。6、负责公司员工的思想工作，端正员工的工作态度，调动员工的工作积极性。7、负责公司内部各职能机构和员工间的沟通、协调工作。8、因工作需要，有权要求其他各部门进行配合，各部门必须本着公司利益至上的原则尽力协助其工作。9、每周进行一次工作

19、的自我总结，每两周要整理一遍客户资源，巩固业务能力。每月必须进行向上级主管领导述职。10、完成总经理交办的其他工作事宜。三、财务部与经理室1、全面负责公司所有事务。2、负责制作公司各种财务报表、税务报表、营业报表等(暂由寿昌号公司的财务部代理)。3、负责银行结算与发票管理工作(暂由寿昌号公司的财务部代理)。5、负责公司每月员工工资制定和发放(暂由寿昌号公司的财务部代理)。6、负责与客户接洽并进行相关款项的管理。7、负责把好公司的财务关，保证公司的财务状况处于良性循环状态(暂由寿昌号公司的财务部代理)。8、经理要做好一个连接点，既要对公司对总经理负责，又要和下面员工融洽相处，做一个好的带头人。业

20、务流程管理总体策划不盲目制作1、公司运营商业网站要综合美观和功能性全盘考虑，网站的整体风格和技术要求要技术部门集体讨论并结合公司领导的意见整合。2、互联网宣传需要整体部署，落实到专人。3、客户的网站制作单子要了解客户意见，包括经济支付能力，动态静态要求，平面设计体现的风格页面转换模式等。4、清点客户资料，对图片质量、文字清楚程度，各国文字翻译与否，正确与否，公司合同要求制作页数要一一审核。5、对使用工具，如电脑、扫描仪等或软件方面的要求要提前向办公室提出，办公室按排专人解决。6、听取业务人员，或领导对客户要求的解释，及时直接同客户通过领导或业务人员间接了解，如遇不懂问题马上询问办公室，如没有满

21、意答复，马上电话查问领导或业务人员或直接问客户。7、要求公司人员自行记录每次和客户交流的相关信息，包括通话起止时间、客户意见、是否需要再次联络等，承诺客户的，如答应客户在某个时间段再次联络，一定要做到，以免给客户以不可信赖的感觉，这样有损公司信誉和形象。注重细节，把握全局1、公司网站内容一定要遵守国家对互联网方面的法律条规，不得出现任何违反法律的内容，相关技术人员一定要把好关，特别是公司论坛的管理。2、图片或者其它东西要放在相关指定目录，便于修改，查找方便。3、利用服务器空间要注意有序性，注意保持服务器的安全性能。4、客户或领导要求更改时按以下顺序：(1)领导要求马上改的，一切暂停以修改上传首

22、要任务。(2)客户要求马上改的，马上汇报办公室或电话汇报领导确定后再安排修改进程。(3)上传文件不允许影响办公室人员工作，如无密码，可由办公室人员修改密码保存后即可。日常管理细则作息时间制度夏季(五一后到国庆前)上午8：05准时上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。冬季(国庆后到五一前)上午8：30准时上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。1、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。2、严格请、休假制度，员工因任何事情请假都必须报经总经理批准。请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而

23、擅离工作岗位的按旷工处理。3、每次迟到扣罚人民币5元(从工资扣除)，一个月累计迟到五次以上者(含五次)予以额外20元的罚款。4、员工的考勤情况，由经理室执行监督、检查。电脑操作管理规定1、电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。2、严禁在上班时间用电脑玩游戏和其它与工作无关的事情。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。3、电脑设备应由专业人员操作、使用，避免不当的操作、使用造成设备的损坏。如有损坏，当由当事人负责维修或照价赔偿。4、严禁泄露公司资料，未经批准不准向任何人提供、泄露公司内部文档。违

24、者视情节轻重给予处理。电话使用管理1、电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。2、禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按市价交长途电话费。3、联系业务时应尽量减少打长途电话，降低费用。清洁卫生打扫制度1、公司配备常规洁具，当每日进行清扫。实行公司人员轮流制.2、对不服从安排清扫的,视其态度及清洁，给予教训或者处以5到20元的罚款。部门管理制度5一、计算机系学校贵重财产和精密设备，由专人负责，为确保软硬件设备的正常运转，管理人员和使用人员均应严格执行有关规定。二、全校设立计算机财产总帐，各组、处、室、部门设立分帐，设

25、备调入调出应有明确记载，并定期清点，帐物相符。三、计算机软件、硬件及其相关物品概不外借，确系工作需要的，须学校主管领导批准。四、确保学校课程资源的安全，任何个人未经批准不得擅自带出校外。五、非本校人员未经计算机管理人员批准不得使用计算机及相关设备。经学校批准，安排外来人员参观时，须有学校指定人员陪同。六、实施科学管理，确保每一台电脑都有负责人，提高计算机的利用率。七、认真学习电脑知识，努力掌握信息技术，加强教育信息技术的科学研究，努力将信息技术整合于学科教学。积极制作教学课件，努力提高教学水平。学会上网，学会从网上获取信息的方法，并能将所获取的信息资源应用于教学和工作。八、对计算机及其外设应当

26、定期检查，定期保养，保证计算机运行安全可靠。九、定期进行防病毒、查毒工作，做好重要数据备份工作。十、禁止安装与工作内容无关的软件，不得利用学校网络做与教学无关的事，严禁利用本校计算机系统上网发布、浏览、下载、传送反动、色情及暴力的信息。十一、妥善保管软硬件设备及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。十二、完整计算机及其相关设备的报废需经专职人员鉴定、确认后，逐级审批后方可报废。十三、使用人员如发现计算机系统运行异常，应及时与计算机管理人员联系，非专业管理人员不得擅自拆开计算机调换设备配件。十四、外请人员对计算机及外设进行维修时，学校应有人自始至终地陪同。十五、加强安全保卫工作，增强安全意

27、识，应协同有关人员定期检查各种用电设备和门窗安全，做好防盗、防火、防电、防雷，防水工作。网络中心安装专业安防系统。节假日设专人值班。部门管理制度6本制度的制定目的是为了提高部门工作效率，规范工作程序，加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度，设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度，培养良好的工作习惯之外，根据部门工作的特殊性，还应严格执行设计部内部管理制度，所有规定如与公司制度抵触，以公司制度为准。制度具体内容如下：一.文件收发管理制度1.所有往来文件均应由资料员统一发送或接受，资料员必须填写文件发放/接收登记表。2.所有来文（包括设计院洽商、公司内部文件、传真）必须先交到资

28、料员处，资料员认真预审文件是否符合要求和时效，如存在问题有权拒收。3.资料员预审文件符合要求后，填写文件联系单，交给部门负责人进行审阅，部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收，并留复印件给具体执行人备份。4.所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料，应妥善保管，资料员存档不允许外借或遗失。5.所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件，当事人应拒绝接收并向传递人员解释，所有不遵守规定的擅自接收文件的人员，部门不对其个人行为负责，如造成公司损失的，应由当事人个人承担。6.需要转发的文件，应在收到文件后立即发出。7.发送任何

29、文件必须经部门负责人审核签字后，方可交给资料员统一发出，任何人不得私自签发文件，未经部门负责人签发的文件，均视为无效，发生的一切后果由个人承担。8.文件发放原则不应超过24小时，如有问题未能按时发放，须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。9.所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。二.来文审阅执行制度1.专业人员收到文件时，如当事人为“参阅”，请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅，应认真阅读文件，并承担相应的工作和责任。2.如当事人为“执行人”，请复印保存，源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人，收到文件后应认真审阅并于24小时内

30、回复或执行文件要求内容，完毕后型部门负责人汇报具体执行情况，实行八小时内向部门负责人回复制度，如遇到困难须及时向部门负责人反应。3.所有给各个部门、单位的意见或问题，均应以书面文件形式提出，尽量杜绝打电话、口头通知的形式。4.如遇特殊要求，执行人应认真审阅、备注要求，并按要求严格执行，如不能及时完成，应向部门负责人说明原因。5.文件传阅后，应返回资料员处保存，不得外借。三.变更洽商审核执行制度1.有关设计修改的文件只有设计变更通知单以及设计修改洽商单，其他任何有关修改的文件均不能签发。注：设计变更通知单是由于甲方主动要求或由于施工存在问题，而由施工单位提出经甲方同意的修改，由设计单位为主动方要

31、求进行的修改。设计修改洽商单由于设计错误，由设计单位为主动方要求进行的修改。2.所有设计变更通知单以及设计修改洽商单应首先递交到资料员处，由资料员签收和分发给相关专业人员审阅。3.专业工程师收到设计变更通知单和设计修改洽商单后，必须填写规定的项目变更洽商审批申请表和设计变更审核表。注明相关内容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项，交部门负责人签字后方能生效，然后付印留底备案，同时抄送相关单位或部门。4.任何私自填写签发给施工单位的或无设计变更审核表的设计变更通知单和设计修改洽商单均为无效，如果由此发生的任何问题由签发人自行承担。5.如果设计变更通知单和设计修改洽商单有图面改动，必须要求设计单

32、位以相同比例的a4形式出修改图，并应清楚标出修改部分，我部相关当事人应在审核签发后，将相应修改图福音，标上编号、日期贴于图上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图曲调，以便了解图纸的修改过程。四.图纸审核发放制度1.所有设计单位完成图纸应首先交给项目建筑师，由项目建筑师统一填写图纸发放转递审核单，交部门负责人签字后，由资料员签收、存档和分发，同时交给相关专业人员审阅，并应及时传递给其他部门。2.图纸发放转递审核单的填写是为了明晰发放图纸的内容，作用，以及所替代的图纸，避免图纸发放程序上的混乱。填写原则如下：如果为新图，只用填写图纸内容，即图纸设计

33、的专业，图纸编号。如果维修改图，必须填写修改原因，以及新图所代替的图纸及相关编号。3.专业工程师收到图之后，必须尽快对图纸进行技术审核，原则上审图时间不应超过一周。4.图纸审核完毕后应立即将图纸中问题进行整理，汇同审图意见填写图纸审核问题表，返回给设计单位修改，并要求必须跟踪设计单位回复修改意见。5.资料员负责图纸审核问题表编号和发送，图纸审核问题表的编号原则为wtd-xxx-xxx-xxx-xxx楼号日期编号专业专业：建筑-ar结构-st水-fdw电-el暖通-he五.图纸资料管理制度1.资料员均应认真按时间、顺序、专业分类保管资料，便于工程师查找。2.所有资料员保管的的图纸原则上不外借，能

34、复印的复印，特殊情况的填写借阅单。3.所有往来文件资料员均应认真分类编号，存档。不能遗失。4.审阅完的图纸应及时整理归档，不应超过24小时。5.资料包括：传真、图纸发放转递审核单、设计变更通知单和设计修改洽商单等各种工作呈报单，联系单。六.传真管理制度为便于统一管理，保证传真文件的有序性，方便日后查找，所有传真，内部联系单，洽商审阅单的目录及格式在资料员的共享文件夹，发文编号或查询请仔细参照，文件发放之前，请复印保存，并交到资料员处一份备档，编号前请及时查询其他人当天上传的文件编号，并向资料员确定（目录整理要求不超过24小时）。文件发出后，请及时快速的将电子文件保存到资料员的“设计部存档”文件

35、夹内。七.加晒图纸制度1.为节约晒图费用，避免浪费，所有额外需要加晒的图纸和印制的图片，加晒人或部门必须填写图纸晒图申请，并经部门经理或主管领导签字确认，我部才可受理。2.所有加晒图纸申请单交我部资料源存档和联系晒图单位进行晒图工作。3.需要加晒的图纸在晒图前，负责晒图单位必须填写加晒图明细清单，注明单价及总价并经我方确认，方可进行晒图。4.加晒图明细单一式两份，晒图单位和我部各执一份，在结算时，请晒图单位出具此单作为结算依据。5.加晒图明细单填完之后须交部门经理确认，并交资料员保存。八.工作周计划及部门例会制度1.上周总结及本周工作计划表的格式在资料员的“设计部存档”文件夹中“周计划“内，请

36、每周五16：00前及时填写电子文档并在网上传至资料员相应文件夹中。2.所有工程师应认真填写下一个工作周的周工作计划，计划中应注明具体事项及完成日期，并于每周五交部门负责人审核汇总。之后交资料管理员整理打印。3.打印之后的周工作计划将发回个人，作为下周的工作目标并应切实执行。但部门负责人有权根据实际工作需要和公司整体工作计划中途调整每个专业工程师的工作计划和内容，专业工程师应服从公司和部门负责人的安排，如有异议，可与部门负责人提出意见。4.同时所有工程师应于每周五按本周实际工作完成情况填写公司本周报，本周为完成的注明具体原因。5.每周五下午16：00时召开部门工作例会，如无特殊原因，部门员工应准

37、时参加。为节约时间，所有员工应有准备的、简洁的、清晰的汇报工作完成情况和下周工作计划。九.电子文件归档制度1.本制度是为了同一电子文件的管理制度、格式，使所有的员工共享资源，达到方便、快捷的查找文件，提高工作效率及准确性的目的。同时也便于电子文件整理及交接。2.资料员收到文件了解主题、接收人、执行人并将文件修改正确名称后放到相应的文件夹中。3.执行人处理回复文件后，将电子文件放入资料员共享文件夹中，由资料员整理归档。收、发数量要对应。4.专业工程师取得的人和电子文件，光盘均应将原文件交给资料管理员整理和保管，如专业人员有需要，可以复制，但不应取得原件。否则由于没有遵守以上制度造成不良后果的，将

38、追究当事人责任。十.外出登记制度1.部门员工因公外出办事，应提前到资料管理员处填写“外出登记表”。2.部门员工因私外出或不能上班，应提前到资料管理员处填写“请假单”并征得部门负责人同意。如果来不及，应电话事先通知经理征得同意后，事后补办“请假单”。部门管理制度7为切实提高广播电视工作的办事效率和服务质量，发挥广播电视工作在三个文明建设中的主流媒体作用，打造“即墨广电优质服务品牌”，接受人民群众的监督，局政务公开领导小组特制定政务公开制度如下：一、推动政务公开的指导思想、基本原则。我局推行政务公开工作的指导思想是：以加强民主政治建设和机关作风建设为目标，通过实行政务公开，增加机关重大活动和重要工

39、作事项的透明度，提高工作效率，树立廉洁、勤政、务实、高效的机关形象。推行政务公开的基本原则：局机关依据行政管理相对人办事方便、行政要求公开透明、行政行为接受监督的基本原则实行政务公开。二、基本内容(一)机关工作人员的相片、姓名、部门、职务、职责；(二)机构设置、行政职能、办公区域分布；(三)办事规则、程序、时限、标准、结果；(四)用人、财务和分配情况；(五)其它需要公开的内容。三、基本形式和要求1、实行对外政务公开的内容，根据具体情况通过广播、电视、专栏、上墙、发放“明白纸”等形式公开；对内公开的内容通过政务公开栏、板报、会议文件、简报等形式进行公开。2、公布部门职责权限、办事依据、办文时限、

40、办事程序、收费标准、监督投诉处理办法。3、机关人员实行挂牌上岗。4、实行首问责任制。热情接待群众来信来访和办理公务。5、对内实行重大决策集体讨论决定制度、公示制度，对外实行行政处罚重大事项听证会制度，广泛吸取群众意见。6、制度性、政策性的内容实行长期公开，经常性工作做到定期公开，阶段性工作做到逐段公开。四、基本方法(一)局政务公开领导小组每季度定期检查一次各部门、有关科室公开制度的执行情况。(二)凡应该公开而没有公开以及公开内容不规范、不标准的，由局政务公开领导小组责成限期整改，逾期不改的给予通报批评，并按照目标管理责任制要求扣除相应分数。(三)政务公开制度的执行情况作为各科室、个人当月绩效工

41、资考评依据和年终考核的一项内容，并由局政务公开领导小组负责组织检查并提出奖惩建议。部门管理制度81、作为正版软件资产的管理，财务部门应建立健全正版软件资产的明细台账。2、应增强保护正版软件知识产权意识，必须严格执行软件正版化的规定，全面采购，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用的不良行为。3、更新、购置软件时应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件自唱情况，工作人员人数，配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划，并将软件采购

42、经费纳入预算管理。4、单位采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。5、单位采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软件采购的衔接，确保采购的计算机设备符合预装正版操作系统软件要求。6、资产管理部门去的软件时，需向供应商索取软件授权证书和随附物品等，并予以核实，所有能够证明软件和发行的证书及文件，应由单位资产管理部门集中存放和保管。7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。对于确实无

43、法整合利用的，应由单位使用部门提出申请，经技术管理部门专业技术鉴定，资产管理部门会同财务部门出具书面意见后，严格按照规定的权限和固定资产，并及时调整台账。8、以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处理手续。9、主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。10、应当每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保使用的全部软件均为合法软件并登记入账。做到账账相符，账实相符。11、正版软件执行技术保养规定和维护保养制度，确保设备的完好，清洁、安全使用。正版软件资产属于我国资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保正版软件资产

44、的安全完整。一、局办公室作为正版软件资产的监管部门，应配合财务建立健全正版资产的明细帐卡。二、单位应增强保护知识产权意识，积极执行软件正版化的规定，全面采购、使用正版软件，从源头上杜绝套版侵权软件使用行为。三、单位更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握本部门软件资产情况、工作人员人数、配备种类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件、杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。四、重点加强对软件授权证书或许可协议等核心资料的管理工作，并应在购置合同中约定不得侵犯第三方版权，切实维护采购软件版权的合法性。五、及时与技术服务部门联系对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，维护软件市场公平竞争秩序。同时，应注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公室设备符合预装正版操作系统的要求。六、单位资产管理部门取得软件时，需向供应商索取软件授权码和随附物品等，并予以核实。七、以授权形式购置的软件资产到期后，应及时与供应商联系协调办理相关处置方案。八、单位主要负责同志作为本单位使用正版软件的第一责任人，应落实监督责任，保证本单位软件使用正版化。九、单位应当每年对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法