企业内部审计个人工作总结范文三篇.docx

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1、企业内部审计个人工作总结范文三篇 每一个员工都要对自己的工作进行阶段性的总结，在总结中发觉问题，汲取阅历教训。企业内部审计个人工作总结范文三篇是为大家打算的，希望对大家有帮助。 篇一20XX年公司在董事长的领导下，以科学发展观为指导，按政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一步解放思想，促进公司审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：一、狠抓内审项目落实，项目工作有序推动20XX年，公司能过各种途径，运用多种方式，主动支持、推动各区域的内审业务工作，在区各级部门、单位内审人员主动努

2、力下，20XX年内审项目此项工作和有序推动，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目1870个，查出损失奢侈8100万元，增加效益39880万元，提出审计建议被接受1250条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员主动争先创优，取得了新佳绩，同时各区域公司还充分调动审计人员主动性，科学严密按排审计项目，取得了项目数量和质量的双优。二、充分发挥公司职能作用，提升公司社会效益和经济效益今年公司注意发挥内审的职能作用，用各种形式促进各区域的信息沟通，提升内审理念和实务水平，从而提高内审工作效率，公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险，从被动地发觉和评价单位存

3、在的高风险限制区域，到主动地预防和限制高风险的出现，并建立各种风险限制机制，加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预料，公司内部审计还在遏制腐败方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多，但各区域管理水平参差不齐，内部治理结构“土洋结合”这一特点，利用这些公司现代企业治理机制较完备，内部限制制度较完善的特长，充分发挥重点企业公司的引领作用，召集各区域公司如开研讨会互动沟通形式，针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不行控因素，通过成本审计、内部指导方式寻求对策，成效比较显著，取得了较好的经济效益，并将这些阅历以信息沟通方式发布内审信息平台

4、，得到了各企业内审人员的好评。三、努力提高内审人员素养，主动组织并激励内审人员参与各类培训和考试今年集团根据XX省内审协会的要求，对已取得内审资格证书的人员，组织了后续教化培训，对未取得岗位资料证书的人员，则激励他们主动参与市会组织的考前培训和资格考试，全年共有三十几人次参与了各类内审培训。分会同时还激励广阔内审人员参与CIA资格考试，由于宣扬到位，广阔内审人员对CIA资格考试有了深化地了解，刚好到市内审协会报名，五人参与CIA报名。四、注意内审理论沟通，能过开展项目评比考核，论文课题撰写促进内审项目质量提高为进一步提高内部审计工作质量，上半年我们组织了集团年度度内审项目评比，同时还组织了各单

5、位撰写内审课题论文，通过上述活动，一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰。此外，公司有关人员从工作实践中，主动采集各种素材，撰写内审信息。五、加强对审计成果的综合利用20XX年集团切实提高服务水平。要立足微观审计，着眼宏观服务，加强综合分析，在深化挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫，搞好分类探讨，强化对共性问题的系统分析，引导各区域内审人员通过各种审计实例，要数据有数据，要事例有事例，通过综合分析，把审计成果、资源挖掘出来，从制度和体制上查找缘由，加以综合利用，给各区域主要领导提出一些宏观层面的建议和对策，为领导决策供应参考，加以综合利用，提高了内审工作层次，提升了内审工

6、作的地位，切实发挥内审工作的建设性作用。 篇二一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计科主任的岗位上，带领审计科的全体同仁严格根据审计安排，紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实”这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作实力发面，实现了从最初的不了解、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以

7、说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年比一年有起色。同时也会得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从以下两个方面汇报工作：一、20XX年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要

8、明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺当绽开打下了扎实的基础。2、主动开展对分公司财务管理的监督和评价XX科技园是我公司在XX设立的生产明胶的企业，由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在8月份对其帐目及库存进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务

9、管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的

10、一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。4、如期实施内部核算制度，加强了员工的节能降耗、挖潜增效的责任心。首先组织核算人员到车间进行摸底，测算出第一手的基本数据，帮助生产实行定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额，而后又制定出相应的节能降耗的奖惩制度，如网胶运用率由20%提高到40%。在组织摸底的过程中，我发觉公司的废胶皮、网胶都做垃圾处理，经过审计科的不断询问调查，发

11、觉市场上对该类废品有很大的需求，目前这些废品每月可以为公司增收近万元。5、为供应部门供应市场信息，降低选购成本针对部门反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20XX年工作安排的一项基本内容。核查中，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期的选购积累了丰富的第一手资料。例如，选购的钛白粉由原来的每公斤XX元降到XX元，棕榈油由原来的每公斤XX元降到XX元，胶囊壳由原来的每万粒XXX元降到XXX元，等等，大大降低了选购成本，为公司获得了更多的利润。6、加强企业内部审计在本部门全体人员的通力协作下，对公司内部比较重要的工

12、作岗位的工作状况进行了审计，并发觉了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发觉的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，进一步规范财务内部定期对帐与稽核制度，对有关物资、现金、银行存款和其他财产进行有效限制，保障公司资产的平安性。二、工作中存在的不足1、审计工作还不够深化、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也须要其他科室部门的合作，更须要按公司安排进行。但是一年来由于审计部门与各个部门缺乏沟通，也可能由于各个部门对审计工作的不理解，导致了我们工作中常常表现出开拓性不高的弱点。2、审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成

13、分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想相识有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚起先，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 篇三XX集团公司审计部自20XX年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的XX大精神为指导，仔细贯彻审计法和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，根据集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金运用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，

14、主动履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了肯定成果。现将20XX年集团公司内部审计工作状况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员仔细学习审计法等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想相识，充分相识集团公司成立审计部的重要意义，充分相识开展审计工作是实行党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的须要，是确保干部职工遵纪遵守法律、清正廉洁、干净做事的须要，是促进集团公司健康、持续发展的须要，要增加工作责任心和工作使命感，根据集团公司内部审计工作精神，充分履行审计

15、职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务学问的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成果。二、明确工作目标，确保内部审计工作顺当开展为确保内部审计工作顺当开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，主动开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资选购、基建项目、中期债、大额资金运用

16、等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责随意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发觉的问题，刚好提出建议看法，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务审计部根据集团公司的工作精神和工作部署，从20XX年9月起先内部审计工作，通过全体审计人员仔细努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成果。（一）开展财务大检查，提高财务管理水平审计部20XX年9月组织全

17、体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发觉固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要刚好入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，

18、做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司刚好做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。（二）开展小金库整治工作，规范财务管理秩序审计部20XX年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻相识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的平安，诱发、滋生腐败行为，严峻败坏党风政风和社会风气。二是要根据集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费运用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩

19、序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到主动作用。（三）主动开展专项审计，推动集团公司整体工作发展审计部在20XX年下半年主动开展专项审计工作，一是10月份协作主管部门对公司进行检查，协作水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综；二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实；三是与公司其他部门成立小组协作会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作根据集团公司的工作要求进行，取得实际成效。四、存在的不足问题集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任

20、务，取得了较好的成果。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高；二是审计询问和审计服务还没有完全到位；三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展；四是制度建设还不够健全完善；五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，须要引起审计部高度的重视，实行切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页