无缝钢管记录表格汇编.doc

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1、版 本 号：A0受控状态：发放编号：记录表格汇编编制： 审核： 批准： 发布日期 2009年5月6日 实施日期 2009年5月8日 安徽省金阳钢管有限公司发布记录表格目录序号文件编号文件名称备注1KY/JL-01-01年度管理评审计划表2KY/JL-01-02管理评审记录3KY/JL-01-03管理评审报告4KY/JL-01-04管理评审改进措施报告5KY/JL-02-01受控文件清单6KY/JL-02-02文件发放/回收登记表7KY/JL-02-03文件销毁申请单8KY/JL-02-04文件修改通知单9KY/JL-02-05文件修改一览表10KY/JL-02-06外来文件清单11KY/JL-

2、02-07文件借阅登记表12KY/JL-02-08文件归档登记表13KY/JL-03-01管理体系记录清单14KY/JL-04-01订单（合同）记录表15KY/JL-04-02产品合同评审表16KY/JL-04-03销售合同台帐17KY/JL-04-04合同更改通知单18KY/JL-05-01供方调查表19KY/JL-05-02供方评价表20KY/JL-05-03合格供方名单21KY/JL-05-04采购计划22KY/JL-05-05供应商质量异议信息处理报告23KY/JL-05-06原材料入库验收通知单24KY/JL-05-07外购外协件验收入库通知单25KY/JL-05-08送检单26KY

3、/JL-05-09进货检验报告27KY/JL-06-01生产计划单28KY/JL-06-02质量计划29KY/JL-06-03生产工艺过程卡30KY/JL-06-04工艺装备生产任务书31KY/JL-06-05工装验收记录表32KY/JL-06-06工艺纪律检查记录33KY/JL-06-07生产过程操作工自检实测记录表34KY/JL-07-01热处理工艺参数操作记录表35KY/JL-08-01无损检测委托单 序号文件编号文件名称备注36KY/JL-08-02超声波探伤测试报告37KY/JL-08-03涡流探伤测试报告38KY/JL-10-01化学成份分析报告39KY/JL-10-02力学性能试

4、验报告40KY/JL-10-03压扁试验报告41KY/JL-10-04扩口试验报告42KY/JL-10-05晶间腐蚀试验报告43KY/JL-11-01 不锈钢管成品检验记录44KY/JL-11-02 半成品检验记录45KY/JL-11-03 水压试验报告46KY/JL-12-01 计量器具、测试装置采购审批表47KY/JL-12-02 计量器具、测试装置登记台帐48KY/JL-12-03 计量器具、测试装置周检计划表49KY/JL-12-04 计量器具、测试装置检定、校准历史记录卡50KY/JL-12-05 计量器具、测试装置报废审批表51KY/JL-12-06 计量器具、测试装置使用记录52

5、KY/JL-13-01设备购置申请表53KY/JL-13-02设备移交验收单54KY/JL-13-03设备台帐55KY/JL-13-04设备维修保养记录56KY/JL-13-05设备检修申请表57KY/JL-13-06设备检修记录表58KY/JL-13-07年度设备修理计划59KY/JL-13-08工装模具台帐60KY/JL-13-09设备报废申请单61KY/JL-13-10设备事故报告62KY/JL-15-01不合格品处置单63KY/JL-15-02让步(降级或降等)申请单64KY/JL-15-03不合格品评审表65KY/JL-15-04不合格品处置台帐66KY/JL-16-01不锈钢管最终

6、产品质量统计分析表67KY/JL-16-02送检合格率统计分析表68KY/JL-16-03成材率、送检合格率季度分析表69KY/JL-16-04持续改进项目审批表70KY/JL-17-01 纠正预防措施报告序号文件编号文件名称备注71KY/JL-18-01 缺陷发生可能/潜在缺陷及其影响分析72 KY/JL-18-02 缺陷发生可能/潜在缺陷完成统计分析73KY/JL-19-01 用户意见反馈表74KY/JL-19-02 顾客质量异议信息处理报告75KY/JL-20-01年度质量审核计划76KY/JL-20-02内审实施计划77KY/JL-20-03质量审核检查表78KY/JL-20-04首/

7、末次会议签到记录79KY/JL-20-05不符合报告80KY/JL-20-06内部审核报告81KY/JL-20-07不合格项分布表82KY/JL-22-01年度培训计划83KY/JL-22-02培训记录及评价表84KY/JL-22-03特殊工种、技术工种人员培训认可记录表85KY/JL-22-04职工送外培训审批表86KY/JL-22-05职工培训记录87KY/JL-23-01材料、工具领料单88KY/JL-23-02原材料（坯料）入库台帐89KY/JL-23-03原材料（坯料）出库、库存台帐90KY/JL-23-04成品入库台帐91KY/JL-23-05成品出库、库存台帐92KY/JL-23

8、-06送货单年度管理评审计划表 KY/JL-01-01评审对象：评审目的：评审依据：评审组成员：评审内容评审时间准备资料备注编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：管理评审记录KY/JL-01-02评审过程及内容评审结论及整改要求记录人： 年 月 日 管理者代表： 年 月 日管理评审报告KY/JL-01-03评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审改进措施报告KY/JL-01-04不适应项名称： 编号：不适应项描述及原因分析：审核员： 年 月 日改进措施： 要求完成日期：年 月 日制定：批准：年

9、 月 日 实施记录：部门负责人： 年 月 日效果评价：审核组长签字： 管理者代表签字： 年 月 日受控文件清单 KY/JL-02-01 序号文件名称文件编号版本号实施日期备注编制/日期： 批准/日期：文件发放/回收登记表 KY/JL-02-02NO文 件 名 称文 件 编 号版本分发号数量接受人签字发放日期回收记录备 注记录人/日期： 审批人/日文件销毁申请单 KY/JL-02-03 文件名称入档时间责任部门保管年限责 任 人保 管 人文件销毁申请内容批准意见：申请人： 审核人： 批准人：文件修改通知单 KY/JL-02-04文件名称版本号文件编号发放日期全文共 页，此次修改第 页或修改的相应

10、章节：修改原因：修改内容：修改后的作用和状态：版本号页数修改码申请人审 核批 准日 期日 期日 期以下由办公室填写：打“”表示完成。文件已修改旧文件已收回修改文件已发入填写日期：执行日期：文件修改一览表 KY/JL-02-05序号文件修改部门修改人文件名称文件编号修改状态修改后版次备注版本号/修改次数更改日期生效日期编制：外来文件清单LY-QY-02-06 （A/0） （A/0） 序号文 件 名 称文件编号备 注制表： 日期： 审核： 日期： 记录清单 KY/JL-03-01 序号记录名称记录编号及版本号使用部门保存期限备注注：使用部门收集整理所用记录，于次年三月交公司办保管。编制/日期： 批

11、准/日期：订单（合同）记录 KY/JL-04-01订单(合同)编号订货日期客户名称主要内容及技术参数交货日期备注编制： 日期：产品合同评审表 KY/JL-04-02合同号客户名称产品名称评审日期产品技术参数外形尺寸材料供货数量（吨）试验压力Mpa无损检测其它评 审 内 容是否评审员技术评审制造资格符合国家颁布最新版标准、规范制造能力交货期商务评审订货单位付款能力产品价格付款结算方式有关奖罚条款涉外产品按国际贸易条款评审用户其他要求：评审结论批准：销售合同台帐KY/JL-04-03 NO合同编号客户名称合同金额产品数量交付地点要求交货时间实际交货时间备注编制: 合同更改通知单KY/JL-04-0

12、4 合同(订单)编号用户名称产品名称及规格更改原因更 改 记 录更改前内容更改后内容更改人签字审核人签字更改日期供方调查表 KY/JL-05-01 请贵单位认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢！（如为选择项目请在 内打（ ）。1公司名称：2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话： 传真：5公司成立时间： 6主要产品：7职工总数： 其中技术人员 人；工人 人8年产量/年产值（万元）9生产能力：10原材料来源：11样机/样品、样件生产周期：12生产特点： 成批生产 流水线大量生产 单台生产13主要生产设备： 14使用或依据的质量标准： a. 国际标准名称/编号 b. 国家标准名

13、称/编号 c. 行业标准名称/编号 d. 企业标准名称/编号 e. 其它15工艺文件： 齐备 有一部分 没有16检验机构及检测设备： 有检验机构及检测人员，检测设备良好 只有兼职检验人员，检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺、需外协17测试设备校准情况： 有计量室 全部委托外部计量机构18主要客户（公司/行业）：19新产品开发能力： 能自行设计开发新产品 只能开发简单产品 没有自行开发能力20国际合作经验： 是外资企业 是合资企业 与外企业合作生产全部/部分产品 无对外合作经验 21职工培训情况： 经常、正规地进行培训 不经常开展培训22是否经过产品或体系认证： 是（具体内容： ） 否23请

14、提供下列资料复印件：营业执照 税务登记证 产品鉴定或体系认证证书企业负责人签名： 年 月 日企业公章：供 方 评 议 表 KY/JL-05-02 企 业 名 称厂 长(或总经理)企业性质职工人数人固定资产(或注册资金) 万元银行资信级质 量 方 针企业质量负责人职 务职 称售后服务的宗旨营 业 执 照证 件 编 号发 证 机 构时 间本 年 度进 货 数 量约 吨进 货 价 值约 万元有无质量问题如 何 处 理评 议 结 论质 检 部 门日 期技 术 部 门日 期填表: 日期: 审核: 日期:合格供方名单 KY/JL-05-03序号供 方 企 业 名 称法人代表单 位 地 址联系电话物资类型物

15、 资 名 称采 购 计 划第 页 共 页 KY/JL-05-04序号物资名称型号规 格材 质技术标准供货状态单位数量单价金额交货日期采购人员备注编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 供应商质量异议信息处理报告 KY/JL-05-05供应单位供货日期材料名称型号规格材质单位数量供应单价金额缺欠项目 检验员： 顾客代表：检验结果（另附检验结果报告） 检验员： 检验责任师：处理意见 供货方责任人：原材料入库验收通知单 KY/JL-05-06材料名称材料牌号供货单位规格型号数 量生产厂家材质证书号炉 号批号供货状态材料标准采购员 保管员材料进厂日期年 月 日检验结论 经检验，该材

16、料符合 标准和采购清单要求。验收合格，申请入库使用。材料检查员： 年 月 日材料入库编号审核 经审查该材料的原始质保书和各种检验记录符合 标准，审查合格同意入库使用。材料责任工程师： 年 月 日备注：原材料入库验收通知单 KY/JL-05-06材料名称材料牌号供货单位规格型号数 量生产厂家材质证书号炉 号批号供货状态材料标准采购员 保管员材料进厂日期年 月 日检验结论 经检验，该材料符合 标准和采购清单要求。验收合格，申请入库使用。材料检查员： 年 月 日材料入库编号审核 经审查该材料的原始质保书和各种检验记录符合 标准，审查合格同意入库使用。材料责任工程师： 年 月 日备注：外购外协件验收入

17、库通知单 KY/JL-05-07 产品编号零件名称规格型号数量材料牌号验收标准产品图号件号检验件数合格件数供货单位进货日期生产厂家材质证书号检 验结果材质证书审查标记铭牌复核外观质量主要几何尺寸补 项 复 验 结 果项目名称标准规定实测植检验结果备注存在的问题及处理意见结论经检验，该零件符合 标准，验收合格，同意入库使用。 检查员： 年 月 日材料质控负责人： 年 月 日入库编号送 检 单 编号： ： KY/JL-05-08 材料类别到货时间供货单位验收时间检验标准材料标识材料名称批号规格（mm）材质数量随机资料备注检验结果有 无复验要求结论采购员保管员检验员材料责任工程师进货检验报告 KY/

18、JL-05-09材料名称材料牌号供货单位规格型号数量生产厂家材质证明书号炉号批号供货状态材料标准材料进厂日期采购员保管员送检单号检验项目技术要求检验记录检验结论外观内外表面不得有裂纹、折叠、轧折和结疤，若有其他缺陷，允许深度不得超过负偏差。尺寸外径mm壁厚mm化学成分 %化学元素CMnSiSPCrNiMoTi检验结论原始值复验值检验结论本批物品经检验符合 标准要求，检验合格，申请入库。材料检验员： 材料责任工程师： 年 月 日生产计划单 KY/JL-06-01NO产品名称/规格技术要求生产数量要求完成时间实际完成时间备注编制/日期: 审批/日期:生产计划单KY/JL-06-01 NO产品名称/

19、规格技术要求生产数量要求完成时间实际完成时间备注编制/日期: 审批/日期:质量计划表 NO： KY/JL-06-02NO项目筹划内容主要措施完 成期 限责任人实际完成日期遗留问题及处理1产品图样技术标准2工艺文件检验文件3人员及设 备4采 购5试生产关键工序6检 验验 证7质量体系文件8其 它9总 结评 价 评审组长/日期： 计划编制人/日期：计划批准人/日期：总结批准人/日期：注：不够填写可另行附纸，注明按序号。文件编号xxxxxxxxxxxx有限公司 生产工艺过程卡工艺号第 页共 页材料牌号产品规格工序名称工序内容生产车间/组班工序装备操作者检验员日期编 制日 期审 核日 期批 准日 期标记处数更改文件号鉴 字日 期 KY/JL-06-03工 艺 装