南京市生态环境局2020年度部门预算公开.pdf

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1、1 南京市生态环境局2020年度部门预算公开 2 目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及预算单位构成情况 三、2020年度部门主要工作任务及目标 第二部分2020年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（功能科目） 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目） 七、一般公共预算支出预算表（功能科目） 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目） 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第

2、三部分2020年度部门预算情况说明 第四部分名词解释 3 第一部分部门概况 一、主要职能 1、组织落实生态环境基本制度。贯彻执行国家、省、市生 态环境的方针政策和法律法规。会同有关部门拟订全市生态环 境政策、规划并组织实施，起草生态环境地方性法规和规章草 案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水 源地生态环境规划和水功能区划，组织制定全市各类地方生态 环境标准和技术规范。 2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协 调全市范围内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导 协调各区（园区）政府（管委会）对突发生态环境事件的应急、 预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度

3、，协调解决有 关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域生态环 境保护工作。 3、负责监督指导国家和省、市减排目标的落实。组织实施 各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督管理，确定 大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制 指标，监督检查各区（园区）污染物减排任务完成情况，实施 生态环境保护目标责任制。 4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、市财 政性资金安排的意见，按规定权限核准全市规划内和年度计划 规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督 工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 5、负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、

4、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管 4 理制度并监督实施。指导协调和监督农村生态环境保护，会同 有关部门监督管理引用水水源地生态环境保护工作，组织指导 城乡环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监 督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联 控协作机制。 6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护 规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要 生态环境建设和生态破坏工作。组织制定各类自然保护地生态 环境监督管理制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生 态环境保护等工作。 监督生物技术环境安全， 牵头生物物种 （含 遗传资源）工作，

5、组织协调生物多样性保护工作，参与生态保 护补偿工作。 7、负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐 射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一监督 管理，会同有关部门负责放射性物质运输的监督管理，参与核 事故应急处置，负责辐射环境事故应急处理工作，负责废旧放 射源和放射性废物的管理，组织辐射环境监测。配合上级生态 环境部门对市内核设施安全、核材料管制和民用核安全设备实 施监督管理。 8、负责生态环境准入的监督管理。按国家和省、市规定组 织审查重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划 的环境影响评价文件，审批或审查重大开发建设区域、规划、 项目环境影响评价文件。拟订并组织

6、实施生态环境准入清单。 9、负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度、 规范和标准，建立生态环境监测质量管理制度并组织实施。会 同有关部门统一规划全市生态环境质量监测站点设置，组织实 5 施执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监 测，按要求做好生态环境质量监测相关工作。 10、统一负责全市生态环境监督执法。承担全市生态环境 保护综合执法工作， 组织开展全市生态环境保护执法检查活动， 查处重大生态环境违法问题。 11、负责生态环境信息化工作。建设和管理生态环境信息 网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全市生态环 境综合性报告和重大生态环境信息。 12、组织指导和协调生

7、态环境宣传教育工作。制定并组织 实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生 态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学 研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与 推进全市生态文明建设相关工作。 13、开展应对气候变化和生态环境对外合作交流工作。组 织实施中央、省、市应对气候变化及温室气体减排的战略、规 划和政策。归口管理全市生态环境国际合作和利用外资项目， 组织协调市内有关生态环境国际条约的履约工作。 14、完成市委、市政府交办的其他任务。 15、职能转变。统一行使生态和城乡各类污染排放监督管 理与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、 土壤污

8、染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直 至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会 组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态 环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好 污染防治攻坚战，保障全市生态安全。 16、有关职责分工 6 （1）与市规划资源局有关职责的分工。市生态环境局承担 生态保护红线的相关监管工作。市规划资源局负责生态红线的 划定和调整管理，明确各级生态红线规划管理要求。 （2）与市水务局有关职责的分工。市生态环境局负责编制 水功能区划、排污口设置管理。市水务局负责参与编制水功能 区划和入河排污口设置管理工作，指导市政雨水排口运行维护

9、 管理，负责指导城镇排放生活污水户向公共生活污水管网排放 许可，负责城镇生活污水收集、处理系统规划、建设、监管工 作。 二、部门机构设置及预算单位构成情况 1根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、综合 处（市生态环境保护委员会办公室）、生态环境督察联络处、 法规与标准处、财务与科技处（对外合作处）、环境责任督查 处（审计处）、水生态环境处、大气环境处（应对气候变化处） 、 土壤生态环境处（农业农村处）、工业污染防治处（固体废物 与化学品处）、核与辐射环境管理处、环境影响评价与排放管 理处（行政审批服务处）、监测与执法处（应急处）、信访处、 信息化处（宣教处）、人事处、机关党委、离退休干部

10、处。本 部门下属单位包括行政单位1个，事业单位2个，其中：南京市 生态环境局机关为行政单位；南京市环境执法局为参照公务员 管理事业单位；南京市生态环境保护宣传教育中心为财政全额 拨款事业单位。 2从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计3家， 具体包括： 南京市生态环境局机关、 7 南京市环境执法局、南京市生态环境保护宣传教育中心。 三、2020年部门主要工作任务及目标 2020年是“十三五”规划的收官之年，是高质量发展和全面 达小康的关键之年， 也是打好污染防治攻坚战的阶段性考核年。 全市生态环境保护工作将全面深入贯彻落实习近平生态文明思 想及十九届四中全会

11、精神，紧盯改善环境质量核心目标，围绕 打好污染防治攻坚战中心工作，全面落实国家、省、市各项工 作部署，不断完善生态环保制度体系，协同推进经济高质量发 展和生态环境高水平保护，推动南京生态环境高质量发展跃上 新台阶。 2020年主要目标是：持续改善全市生态环境质量，确保完 成各项省定目标任务；加快推进环保督察反馈问题、长江突出 问题等整改，按期保质完成相关任务；维护环境安全，确保不 发生较大以上环境污染事件；力争生态环保工作排在全省及全 国同类城市前列，提升南京生态环境首位度。主要开展健全生 态环保制度体系、严格保护修复长江生态、全力以赴打好治气 翻身仗、再接再厉打好治水巩固仗、综合施策打好治土

12、持久仗、 服务发展助力经济转型、切实守住环境安全底线、加强环保队 伍能力建设等方面的工作。 8 第二部分南京市生态环境局2020年度部门预算表 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 第三部分2020年度部门预算情况说明 一、收支预算总体情况说明一、收支预算总体情况说明 本表反映部门年度总体收支预算情况本表反映部门年度总体收支预算情况。根据根据关于批复关于批复 20202020年市级部门预算年市级部门预算、重点项目支出预算的通知重点项目支出预算的通知（宁财预宁财预 202020201414号）填列。号）填列。 南京市生态环境局2020年度收入、支出预算总计 10830.

13、08万元，与上年相比收、支预算总计各增加1949.94万 元，增长21.96%。其中： （一）收入预算总计10830.08万元。包括： 1财政拨款收入预算总计10830.08万元。 （1）一般公共预算收入预算10830.08万元，与上年相比 增加1949.94万元，增长21.96%。主要原因是基本支出年初预 算编制口径政策性调整和生态环境执法监察支出、生态环境 保护宣传支出有所增加。 （2）政府性基金收入预算0万元。与上年相比增加0万 元。主要原因是本部门无政府性基金收入。 2财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比 增加0万元。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。 3其他资金收入预

14、算总计0万元。与上年相比增加0万 元。主要原因是本部门无其他资金收入。 4上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万 元。主要原因是本部门无上年结转资金预算。 （二）支出预算总计10830.08万元。包括： 1. 社会保障和就业（类）支出510.01万元，主要用于市 20 环保局离退休人员经费支出。与上年相比增加196.91万元， 增长62.89%。主要原因是年初预算编制口径政策性调整。 2. 节能环保（类）支出8332.78万元，主要用于污染减 排支出、环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、机 动车污染防治支出、生态环境保护宣传支出、市生态环境局 机关及所属单位保障机构正常运转支出等

15、。与上年相比增加 1684.98万元，增长25.35%。主要原因是生态环境执法监察支 出、生态环境保护宣传支出有所增加。 3.住房保障（类）支出1987.29万元，主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴和购房补贴等。 与上年相比增加68.05万元，增长3.55%。主要原因是新进人 员。 4结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无 结转下年资金预算。 此外，基本支出预算数为7927.05万元。与上年相比增加 1665.8万元，增长26.6%。主要原因是基本支出年初预算编制 口径政策性调整。 项目支出预算数为2903.03万元。与上年相比增加284.14 万元，增长10.

16、85%。主要原因是生态环境执法监察支出、生 态环境保护宣传支出有所增加。 单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万 元。主要原因是本部门无单位预留机动经费。 二、收入预算情况说明二、收入预算情况说明 南京市生态环境局本年收入预算合计10830.08万元，其 21 中： 一般公共预算收入10830.08万元，占100%； 政府性基金收入0万元，占0%； 财政专户管理资金0万元，占0%； 其他资金0万元，占0%； 上年结转资金0万元，占0%。 三、支出预算情况说明三、支出预算情况说明 南京市生态环境局本年支出预算合计10830.08万元，其 中： 基本支出7927.05万元，占73.19

17、%； 项目支出2903.03万元，占26.81%； 单位预留机动经费0万元，占0%； 结转下年资金0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明 南京市生态环境局2020年度财政拨款收、支总预算 10830.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1949.94万元，增长21.96%。主要原因是基本支出年初预算编 制口径政策性调整和生态环境执法监察支出、生态环境保护 宣传支出有所增加。 五、财政拨款支出预算情况说明五、财政拨款支出预算情况说明 南京市生态环境局2020年财政拨款预算支出10830.08万 元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政

18、拨款支出增 加1949.94万元，增长21.96%。主要原因是基本支出年初预算 编制口径政策性调整和生态环境执法监察支出、生态环境保 护宣传支出有所增加。 22 其中： （一）社会保障和就业（类） 1行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出 （项）支出248.98万元，与上年相比增加248.98万元。主要 原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。 2行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出 （项） 支出8.52万元， 与上年相比增加7.8万元， 增长1083.33%。 主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整。 3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金 缴费支出（项）

19、支出252.51万元，与上年相比减少21.17万元， 减少7.84%。主要原因是市环境执法局职业年金缴费上年有 结余，故2020年预算适量减少。 （二）节能环保（类） 1环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出1917.69 万元，与上年相比增加437.18万元，增长29.53%。主要原因 是基本支出年初预算编制口径政策性调整。 2. 环境保护管理事务 （款） 一般行政管理事务支出 （项） 支出1207.17万元， 与上年相比减少136.77万元， 减少10.18%。 主要原因是市生态环境局机关压缩部分项目支出。 3. 环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支 出1364.92万元，与上

20、年相比增加345.11万元，增长33.84%。 主要原因是南京市生态环境保护宣传教育中心项目支出中 新闻舆论引导和网络安全管理设备购置费等的增加。 4.环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）支出 23 9.62万元，与上年相比减少0.88万元，减少8.38%。主要原因 是辐射中心运维费用比上年略有减少。 5. 污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出3318.8 万元，与上年相比增加1505.68万元，增长83.04%。主要原因 是机构改革后，原市机动车排气污染监督管理中心部分预算 科目从其他污染减排支出转入到该科目。 6. 污染减排（款）其他污染减排支出（项）支出514.58 万元，与上

21、年相比减少465.34万元，减少47.49%。主要原因 是原南京市机动车排气污染监督管理中心的部分项目支出已 并入生态环境执法监察科目。 （三）住房保障支出（类） 1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出488.27万 元，与上年相比增加5.07万元，增长1.05%。主要原因是新进 人员。 2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1499.02万 元，与上年相比增加62.98万元，增长4.39%。主要原因是新 进人员。 六、财政拨款基本支出预算情况说明六、财政拨款基本支出预算情况说明 南京市生态环境局2020年度财政拨款基本支出预算 7927.05万元，其中： （一）人员经费6950.6

22、4万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。 24 （二）公用经费976.41万元。主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明七、一般公共预算支出预算情况说明 南京市生态环境局2020年一般公共预算财政拨款支出 预算10830.08万元，

23、与上年相比增加1949.94万元，增长 21.96%。主要原因是基本支出年初预算编制口径政策性调整 和生态环境执法监察支出、生态环境保护宣传支出有所增加。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明八、一般公共预算基本支出预算情况说明 南京市生态环境局2020年度一般公共预算财政拨款基 本支出预算7927.05万元，其中： （一）人员经费6950.64万元。主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费976

24、.41万元。主要包括：办公费、印刷 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 九九、一般公共预算一般公共预算“三公三公”经费经费、会议费会议费、培训费支出培训费支出 预算情况说明预算情况说明 南京市生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算支出中， 因公出国 （境） 费支出0万元， 占“三 25 公”经费的0 %； 公务用车购置及运行费支出77.96万元， 占“三 公”经费的82.77%；公务接待费支出16.23万元，占“三公”经 费的17.23 %。具体情

25、况如下： 1因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少 7万元，主要原因是采取财政集中管理方式，不在部门年初 预算中编制。 2公务用车购置及运行费预算支出77.96万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置。 （2）公务用车运行维护费预算支出77.96万元，比上年 预算增加5.04万元，主要原因是部分车辆使用年限增加导致 相应的运维费定额增加。 3 公务接待费预算支出16.23万元， 比上年预算增加3.23 万元，主要原因是机构改革后职能增加，外地来访增加，预 计公务活动会有所增加。 南京市生态环境局2020年度一般公共预算拨款安

26、排的 会议费预算支出25.9万元，比上年预算增加3.03万元，主要 原因是市环保系统垂直管理后，需加大对派出局的管理和指 导等。 南京市生态环境局2020年度一般公共预算拨款安排的 培训费预算支出64.55万元，比上年预算增加11.83万元，主 要原因是市环保系统垂直管理后，需加大对派出局的管理和 指导等。 十、政府性基金预算支出预算情况说明十、政府性基金预算支出预算情况说明 南京市生态环境局2020年政府性基金支出预算支出 26 0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是本部门无政府性 基金预算支出。 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

27、 2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 918.25万元，与上年相比增加137.95万元，增长17.68%。主 要原因是：原在项目支出中列支的污染源监控租赁费2020年 改在公用经费中列支、网络租赁费增加等。 十二、政府采购支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明 2020年度政府采购支出预算总额1367.3万元，其中：拟 采购货物支出181.13万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服 务支出1186.17万元。 十三、国有资产占用情况十三、国有资产占用情况 本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车3辆、执法 执勤用车14辆、特种专业技术用3车辆、其他用车0辆等。单 价50万元

28、 （含） 以上的通用设备0台 （套） ， 单价100万元 （含） 以上的专用设备0台（套）。 十四、预算绩效目标设置情况说明十四、预算绩效目标设置情况说明 2020年度，本部门单位共64个项目纳入绩效目标管理， 涉及财政性资金合计12000万元；本部门单位整体支出纳入 绩效目标管理，涉及财政性资金22830.08万元。 第四部分名词解释 一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金 预算财政拨款。 27 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其

29、他收入等。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务 和事业发展目标所发生的支出。 七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度 执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费及其他费用。